矿山环保机械加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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（七）对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定性分析、风险性分析，提出财务评价结论；
（八）提出本项目的可行性研究工作结论。
第三节研究结论
一、本项目产品技术先进，市场前景良好。
二、本项目生产技术成熟可靠。
三、本项目需用主要原、辅材料供应有保障。
四、项目建设地点在新征土地上，新建厂房、加工生产车间一座、办公楼一座、综合楼一座、简易仓房一座。
五、项目总投资5000万元，由企业自筹解决。
经测算，项目投产后，年产5000台套破碎机、污水处置和除尘装置产品。
年实现营业收入18529万元，利税3465万元。
项目投资回收期为5.22年（税后），经济效益显著。
六、项目生产中采用妥善环保措施，"
三废"
得到较好治理，可达标排放。
七、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，该公司有足够能力筹措。
八、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。
综合分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。
表1-1主要技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
1
项目总资金
万元
5000
2
厂区占地面积
平方米
20010
3
厂区建构筑物面积
19130
含专用场地3250平方米
4
建构筑物建筑面积
20650
5
绿化系数
%
4.5
6
投资强度
万元/亩
167
7
销售收入
18529
8
税前利润
15064
9
利税
3465
10
就业人数
人
450
11
投资回收期
年
5.22
包括建设期1年
第二章项目建设的背景和必要性
第一节 矿山环保机械项目的提出背景
《国务院关于加强地质工作的决定》的颁布，旨在扩大煤矿等矿产的开发。
该决定的贯彻实施，将直接带动矿山机械进入旺盛发展期。
国家在鼓励寻矿的同时也加强了整顿矿业市场的力度。
随着大量的小冶金、小煤矿、小水泥企业被关闭，新的大型选矿厂、大型选煤厂和大型水泥厂陆续建设，这对矿业设备提出了更高的要求，迫切需要处理能力大、选分效率高、运行可靠的节能环保设备。
矿业是XXX的支柱产业。
目前矿石采选业总产值占全县工业总产值的63%。
XXX已查明的各类矿产资源储量为67106.7万吨，人均占有资源量为1618吨，资源潜在经济价值343.96亿元，人均占有潜在矿产资源经济价值为8.26万元，比全省平均水平高1.5～3倍。
而以XXX矿山机械设备厂为主体的机械制造业，目前是以单件小批量生产为主。
抓住国家政策机遇，引进或组建以矿山环保机械制造企业为主体、有矿业生产企业参与的大型矿山工程装备集团，形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体，是XXX矿业和矿山机械业发展的紧迫需要，也是XXX矿业和矿山机械业抢占市场、壮大县域经济的千载难逢的发展机遇。
第二节 矿山环保机械项目发展概况
矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工处理提供装备的重要装备制造行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、电力化工、核工业等重要基础工业部门产品。
在交通、铁道、建筑、水利水电等基础部门的基本建设中也有大量应用。
矿山机械产品包括建井设备、采掘设备、矿井提升运输设备、破碎和磨矿设备、筛分设备、洗煤和选矿设备、焙烧设备等七大类。
约400个品种和数千种规格。
近三十年来，矿山机械行业的发展完成了从单纯生产型到生产经营型的转变，其服务范围扩大到国民经济需要的各个领域，国内一批企业已具有系列化设备的生产能力。
尤其是近几年国家对基础设施的投资不断加大促使了破碎机行业：
颚式破碎机、反击式破碎机、高效细碎机等砂石生产线的发展。
矿山机械的自动化、大型化，高效节能和环保化成为矿山机械设备制造的重点发展趋势。
以矿山机械设备配套的环保机械制造业已经成为环保产业的重要组成部分。
环保机械是指防治污染的专用设备、环境监测仪器、环保专用材料和资源综合利用装备，主要包括大气污染治理设备、水污染治理设备、固体废弃物处理处置设备、噪声与振动控制装置、环境监测分析仪器等。
全国专门从事环保机械制造的有4000多家企业，职工100多万人。
专家预测，2010年我国环保机械制造业总产值将达到500亿-600亿元人民币，年增长为12%-16%。
根据我国环保机械制造业发展规划，在"
十一五"
期间环保设备总产值年均增长速度将在15%以上，2020年要达到2400亿元。
国家发改委同有关部门于2009年下半年启动了《节能环保产业发展规划》，年内即将出台。
《规划》将明确环保行业的发展目标、优惠政策、重点发展产业等。
在扶持政策的驱动下，节能环保产业特别是环保机械制造业将迎来新一轮大发展，给我县引进发展的机械设备制造业带来巨大的发展机会。
北京XXX新发矿山机械有限公司是一家从事矿山机械厂、配套生产环保机械制造企业，公司地处首都北京，占地总面积52133平方米，其中生产车间7座，占地面积20101.7平方米，拥有机械加工的各类专业设备180余台套。
公司现有企业管理人员和生产工人156人，拥有各类专业技术人员79人，其中机械工程师25人。
该公司主要生产各种环锤式破碎机、PCXK系列无堵塞细碎破碎机、鄂式破碎机、给料设备、筛分设备、曝气机、刮吸泥机等矿山和环保机械设备。
其产品质量优良、性能可靠，在经营上实施三包，提供配件和协助安装机械调试。
该公司以信誉求生存，以质量求发展，经过几年的打拼，企业规模越来越大，经济效益越来越好，市场竞争能力不断增强了。
企业为了拓展机械设备在南方市场的竞争力，计划在XXX投资5000万元，新建矿山环保机械设备的生产企业。
第三节矿山环保机械加工项目投资的必要性
矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱行业。
矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础，也是衡量一个国家工业实力的重要标志。
根据国家重点支持能源、交通和原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机械作为这些基础工业的支柱应优先得到国家的重点支持，以得到进一步发展和提高，为煤炭、金属和非金属矿山的开发提供更多的具有国际先进水平的优质、高效设备，满足国民经济发展对能源和原材料的需要。
随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。
2007年，中国采取综合措施推进污染减排，全国装备脱硫设施的燃煤机组占全部火电机组的比例由2005年的12%提高到48%，城镇污水处理率由52%提高到60%，新增城市污水处理能力678万吨/日。
2009年国家4万亿经济投资计划中，有2100亿元用于节能减排、发展循环经济和生态建设。
按发改委规划，未来5年将有4500亿资金用于发展环境保护产业。
在我国的环保投资中，环保机械占据着重要地位。
2010年环保产业的年收入总值将达8800-10000亿元左右，其中资源综合利用产值6600亿元，环保装备产值1200亿元，环境服务产值1000亿元。
矿山环保机械在国民经济中的支柱性作用，为XXX环保机械加工项目在XXX投资新建，提供了广阔的发展空间。
引进XXX环保机械加工项目落户XXX，是XXX增加工业总量，实现资源性经济转型的需要。
长期以来，XXX工业存在着结构单一，总量严重不足，严重依赖矿业开采的矛盾。
XXX被定为全国重点扶贫开发县后，制定了工业强县、旅游兴县的发展战略，国家给予了很多优惠政策，鼓励发展循环经济、环保产业，鼓励配件出口，出口退税政策有利于加工业的发展。
该项目的新建，将为XXX的矿业和机械制造业带来新技术，开拓新的发展空间，大力推动XXX的工业发展，其意义重大。
第三章市场预测
第一节 市场调查
未来10年里，中国环保机械市场需求总量据分析有三种情况：
一、2001～2010年国家环保投资占同期国生产总产值1.3%，市场对环保机械需求量约为4100亿元人民币。
二、2001～2005年环保投资占同期国民生产总产值1.5%，市场对环保机械需求量约为1980亿元人民币。
三、2006～2010年国家环保投资占同期国民生产总值1.7%，市场对环保机械需求量约为3200亿元人民币。
未来十年，环保机械市场需求领域宽广，至少有以下12个方面：
1.污染防治重点工程；
2.实施《中国21世纪议程优先项目计划》；
3.生态农业建设；
4.基础设施、基础工业和支往产业重点建设中环境保护设施建设；
5.重点企业、老工业基技术改造；
6.资源综合利用；
7.防灾救灾及突发性环境污染事故应急监测与处理处置；
8.国际市场；
9.绿色技术和绿色产品开发；
10.改善人民群众生活质量和环境质量；
11.中外环保企业合作；
12.环保技术服务。
第二节 市场预测
据中投顾问发布的《2010-2015年中国环保产业投资分析及前景预测报告》分析显示，在未来的五年内，中国环保产业投资需求将达到4500亿。
"
十五"
期末，中国环境服务业的服务人口仅约3.2亿，年市场规模在820亿元左右。
按规划，"
十二五"
期间，我国环保投入将达到3.1万亿元，规模将比"
期间的1.4万亿元增长一倍以上。
2012产业总值将达2.8万亿。
到"
十三五"
末环境服务业服务人口将增至10亿，环境服务业的主业收入有望超过3000亿元。
特别是固体废物处理空间广阔，随着近几年国民经济的迅速发展，对于固体废物处理需求已经是十分紧迫。
固体废物处理主要分为工业固体废物处理和生活固体废物两类，工业固体废物比较容易处理，而且回收利用价值较高。
其次，国内的生活固废处理这一领域仍处发展初级阶段，还有很多的空白空间。
在一些大中城市垃圾总量较多，需求很大，也更易于进行集中处理，所以有利于环保机械企业的规模化发展。
日前召开的全国环境保护工作会议上明确提出，我国要加快发展环保产业。
环保部近日公布的2010年减排目标显示，二氧化硫排放量在提前一年完成减排任务的情况下，力争比2009年再削减40万吨；
化学需氧量减排在完成"
目标的基础上，力争再削减20万吨以上。
确保新增城市污水日处理能力1000万立方米，新增燃煤电厂脱硫装机容量5000万千瓦。
新目标的提出，意味着有更大的环保市场被打开。
按照规划要求，到"
末城镇污水处理率要达到70%，因此从处理规模和处理水平来说，都存在很大的市场空间。
专家表示，接下来的十年，将是环保产业快速增长的"
黄金十年"
。
我国将大力发展节能产业，做大做强资源循环利用产业，大规模发展环保产业。
我国环保机械市场将呈现出以下特点：
市场潜力巨大，需求稳定增长；
水和大气污染防治仍是环保机械市场的重要领域。
第三节 市场营销
一、推销模式
产品销售采用直销、代理销售、网络销售等综合模式，由公司直接派驻销售人员进行产品的销售或委托代理商销售。
公司直销采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。
区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。
重点发展代理模式，利用代理商对当地市场和用户的了解以及人脉资源开展销售工作，大规模销售产品，减少企业的销售成本、扩大分销规模。
二、推销战略
根据环保市场分布，市场开拓拟从湖北等中部地区为主，逐步拓展周边等省市场。
在各地区发展代理商，请专业公司策划，制作宣传方案，建立网络平台，投放关键词，扩大公司知名度和产品影响力。
在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。
做好销售预算、评价和控制。
销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。
销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。
三、产品销售管理
在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作，做好销售预算、评价和控制。
第四章生产规模与产品方案
第一节生产规模
生产规模主要是根据市场需求和生产能力来确定。
生产能力又与企业投资能力和生产管理相关。
根据企业现有状况，一期项目建成投产后，年生产能力将达到1250台（套）；
二期项目建成投产后，年生产能力将达到5000台（套）。
第二节产品方案
本项目主要产品为矿山机械设备（成套系列破碎机产品）、环保机械设备（成套污水处理设备）和除尘设备。
矿山机械设备已形成PCH系列、PCHZ系列、PCXK系列、PE系列和PEX系列五大破碎机系列产品，环保机械设备已形成曝气机、刮吸泥机、带式压滤机和消毒设备等系列产品，除尘设备以生产静电除尘和袋式除尘设备为主。
一、矿山机械设备
1、PE/PEX系列颚式破碎机
本系列产品适用抗压强度≤320Mpa物料的粗碎或细碎。
本系列产品具有破碎大，出料粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修方便，运行费用经济等特点。
本系列产品广泛适用于冶金、矿山、交通、建材、化工、水利水电等行业。
2、PCH型环锤式破碎机
本系列产品是一种通用的破碎设备，具有节能、保证出料粒度、生产率高、噪音小、粉尘少等独特的优点。
PCH型环锤式破碎机是碎煤机，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矸石、焦炭、红砂岩、页岩、疏松石灰石等，物料的抗压强度不超过100Mpa，表面水份不大于15%。
PCHZ型环锤式破碎机是碎石机，既可用于破碎各种劣质煤、煤矸石，又可用于破碎各种矿石，如硫铁矿、磷矿石、褐铁矿、石灰石、鹅卵石等，物料的抗压强度不超过150Mpa，表面水份不大于15%。
3、PCXK无堵塞细碎破碎机
本系列破碎机是我公司科技人员参考国外资料研发的一种新型破碎机，除了具有普通破碎机的优点外，还有许多独特之处，最适用于破碎各种脆性物料，如煤、煤矸石、焦炭、炉渣、红砂岩、页岩、疏松石灰石等，物料的抗压强度不超过100Mpa，尤为适合含水分较大的脆性物料的细碎，通常位于PCH型环锤式破碎机第一级破碎之后的二级破碎。
4、PFC反击式破碎机
本机适用于破碎各种脆性材料的矿物。
被破碎物料为煤﹑盐﹑白垩﹑石膏﹑明矾﹑砖﹑瓦﹑石灰石等。
其物料的抗压强度不超过1000公斤力/厘米3，湿度不大于15%。
二、污水处理设备
1、曝气机
转蝶曝气机由曝气机转盘、水平轴、轴承座、连轴器、减速器、电机等。
转碟曝气机的核心部件为类似涡轮式曝气机碟片。
转蝶曝气机的碟片上呈类似涡轮均匀而规则地排列弧形凸条，凸条垂直碟片表面方向一侧分布有呈波浪状连续布置的凹凸槽，另一端为多格呈坡度的隔舱。
各凸条之间设有圆形盲孔。
该设计充分应用了力学原理，能够在相同的动力条件下得到最佳充氧效果和推流能力。
转碟曝气机的碟片采用高压注塑一次成型的加工工艺。
克服了以手糊模压加工方式或用玻璃钢为原料的一系列不足，具有不变形、耐高温、抗冲击等特点。
其特殊结构使碟片运行时形成无数小水帘，将空气裹入水中，同时碟片上的盲孔结构可以带入大量空气和水处理水充分混合，空气中的氧于是溶入水中，形成水体充氧。
整圆碟片重为45KG/圆，整轴安装数量较原Φ1400碟片少约一半，带整机充氧效果在一般情况下都能提高50%左右，根据设计需求，可将转碟曝气机的充氧效果提高到Φ1400型的2-3倍。
整机推动能力也可以提高一倍以上，结合公司最新的专利奥贝尔氧化沟，曝气充氧和污水处理能力大大提高。
转碟曝气机的转碟安装密度一般采用2-3片/米，可根据需氧量作相应设计。
转碟曝气机的水平轴采用厚壁无缝钢管制造，表面作特种玻璃钢防腐处理。
目前水平轴的尺寸有两种规格：
Φ219×
（14-22）mm；
Φ325×
（16-24）mm。
可根据用户沟宽的要求加工成各种长度，能满足各大、中、小型氧化沟对曝气机组的需求，YHG1800型推流式转碟曝气机已在国内多个城市污水处理、造纸污水处理、皮革污水处理工程中广泛应用。
平板型曝气器由底盘、布气盘、合成橡胶膜片、压固膜片的圆环、空气均流板、橡胶止回阀底座与配气管连接的连接件组成。
底座由ABS塑料制成，底座与压固圆环上均有螺纹，合成橡胶膜片覆盖在空气均流板上，拧紧压固圆环能保证在膜片周围不漏气。
在特种橡胶膜片在设有均匀的孔眼，特种橡胶摸片采用多道特殊工艺加工而成，其性能特别，耐中浓度酸、碱、苯、酚、油等介质，是目前国际上较先进和可靠的曝气膜片。
KBK-Aф215可变微孔曝气器的底座直径ф215mm；
连接供气管直径为DN=80mm，特殊橡胶膜片直径ф200mm；
KBD-A型可变孔曝气器内设梅花型橡胶止回阀，防止停止运行时，水倒灌入曝气器入空气管道。
KBK-A型可变孔微孔曝气器，有插板连接方式和螺纹连接方式，可以灵活应用于各种污水处理系统中，是一种十分理想的曝气环保设备。
2、周边刮吸泥机
周边传动刮吸泥机适用于大中型幅流式二次沉淀池的机械排泥。
该刮泥机两种机型为中心支墩，双周边传动其传动力矩大节能，采用中心进水和排泥，周边排水，保证水流均匀。
利用液位差自吸式排泥，设有浮渣刮集排除装置和过载保护；
根据用户要求控制系统可与微机联网。
水下部份不锈钢材料制造，使用寿命长达20年以上，是十分理想的刮吸泥机环保设备。
中心传动刮吸泥机适用于副流式二次沉淀池污泥的排除浮渣。
该刮泥机为中心支墩式中心传动，扁吸嘴自吸式吸泥；
设浮渣刮集排除装置；
池可平底流或倾斜底。
根据用户要求可设置过载保护及与微机联网。
水下部份为不锈钢材料制作，减速机为进口德国公司产品，保证三年内不开箱，是十分理想的刮吸泥机环保设备。
LZ-ZX型中心传动刮吸泥机与我公司其它带式压滤机、曝气器、微孔曝气器、转碟曝气机、隔栅除污机等环保设备已在国内多个城市污水处理、造纸污水处理、皮革污水处理工程中广泛应用。
3、带式压滤机
带式压滤机的工作原理是将含水污泥通过料斗进入带式压滤机的滤带，并通过滤带送入滚轮，通过滤带和滚轮的挤压将污泥内的水分挤出形成泥饼。
带式压滤机的步骤具体分成：
预处理、重力脱水、预压脱水、辊压脱水四个阶段：
预处理：
利用重力沉降，将原始污泥浓缩，提高浓度，减少体积。
将污泥与高分子絮凝剂混合，凝聚成絮团状并沉淀为污泥状，为压滤机下一步脱水准备条件。
重力浓缩脱水：
将经过絮凝预处理的污泥送到带式压滤机的滤带，在重力的作用，絮团之外的自由水，从滤带滤出，进一步减少污泥的含水量。
楔形预压脱水：
经过重力脱水后的污泥，经楔形段的预压脱水后，基本已经丧失了流动性，保证了污泥在压榨脱水段的脱水。
挤压辊高压脱水段：
将带式压滤机的多根辊轴布局合理，对污泥反复挤压与剪切，使污泥水份逐渐减少，再经过精压辊的挤压，最终形成含水率极少的块状泥饼，自动卸在出料口。
带式压滤机在过渡脱水区采用了领先国际的弧型辊包脱水技术，有效地解决了当大泥量时污泥从带式压滤机的滤带两侧跑泥的问题；
带式压滤机的网带冲洗系统采用了不锈钢自净喷嘴，降低了冲洗水的水质要求，冲洗水可采用二沉池的出水，并且能够自行冲掉堵塞在喷嘴的脏物，带式压滤机的运行成本得到了进一步降低。
4、消毒设备
污水处理紫外线消毒设备主要应用于污水回用、污水排放的消毒处理环保设备。
紫外线污水消毒处理是目前城市污水处理厂取代氯消毒最有效、最环保且发展前景最为乐观的新工艺。
目前，北美洲地区已有15%以上，近2000多家污水处理厂选用了紫外线消毒作为主要消毒手段，并且在运营中显示出了紫外线消毒安全、环保、高效、经济的特点。
臭氧（O3）是氧气的同素异形体，由三个氧原子组成，是一种较强的氧化剂和高效的杀菌消毒剂。
臭氧主要由高压放电（CD）法和紫外辐射（UV）法这二种方法产生，CD法适用于产生浓度较高（4～6%）、产量较大（≥10g/h）的臭氧气体；
而UV法适用于产生浓度较低（0.1%）、产量较少（≤5g/h）的臭氧气体。
UV法臭氧发生器环保设备较简单，使用维护方便，适用于中小型泳池及中小水量的工业水处理消毒、氧化处理。
CD法臭氧发生器设备复杂，特别是对气源预处理要求较高，使用维护要求专业人员。
但其杀菌效果好，功耗低，适用于中、大型泳池及城市污水处理后排放水的氧化、消毒。
UP系列臭氧发生器选用超长寿命、高剂量的紫外灯（V-UV185nm），并采用特殊处理的臭氧发生器腔体，空气通过过滤进入腔体，在紫外光的照射下产生丰富的臭氧气体。
系统采用负压设计，保证臭氧绝不会泄漏，适用各种特殊环境下的臭氧消毒处理及光化学氧化（UV/O3设备）臭氧气体的提供。
设备操作简单，使用寿命长，通常三年左右才需更换灯管。
具有投资少、操作方便、运行可靠等特点。
三、除尘设备
1、静电除尘设备
是一种用于捕集细微粉尘的高效除尘设备,它是利用静电力实现固态或液态粒子与气流分离，从而使含尘烟气净化的装置。
当在电除尘器内部间隔布置的放电极和收尘极之间施加以高压直流电，形成电场。
维持一个足以使气体电离的空间，在放电极周围的气体就会被电离形成气体离子和电子。
当含尘气体通过电场时，离子和电子在运动中附着在粉尘粒子表面使其荷电，荷电粒子在电场力的作用下向收尘极运动并沉积在收尘极上，从而达到粉尘粒子与气流分离的目的。
当收尘极上粉尘层达到一定厚度时，借助于振打装置使粉尘落入灰斗。
用途：
已广泛应用于火电站、冶金、化工、水泥、以及轻工等行业主要性能指标：
电除尘器具有：
1、除尘效率高（≥99%）；
2、能耗低（0.2~0.8kW.h/1000m3烟气）3、气流阻力小（100~300Pa）4、耐高温（可达350℃）5、处理烟气量大可达（可达106m3/h）6、可捕集亚微米级以下7、可以实现微机控制和远距离操作。
2、袋式除尘器
主要分为机械振动型袋式除尘器、大气反吹型袋式除尘器和脉冲喷吹型除尘器三种，对对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率处理气体量的范围大。
布袋除尘器是一种干式除尘装置。
它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
一般新滤料的除尘效率是不够高的。
滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠
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