电梯起重机械安装改造维修评审记录.docx
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电梯起重机械安装改造维修评审记录
三、电梯、起重机械安装改造维修许可评审记录
（一）许可资源条件评审记录
（二）质量保证体系评审记录
（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录
（一）、许可资源条件评审记录评审员：
（电、起）
（一）-1
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符
合
有缺陷
不符合
无此项
1
法定
注册
证件
企业法人营业执照
核查营业执照，法定代表人、注册号、有效期记入后栏。
注册资金（万元）
注册资金记入后栏
安装
A级
300
B级
150
C级
50
改造
A级
350
B级
200
C级
80
维修
A级
250
B级
120
C级
50
说明：
申请多项施工类别者可统筹考核。
2
企业组织代码证
核查代码证，代码、有效期记入后栏。
3
原有许可证
核查原有许可证，编号、许可内容、有效期记入后栏。
4
施工业绩
4年安装改造维修数量记入后栏。
5
施工
类别
安装
改造
维修
种类
人数
级别
A
B
C
A
B
C
A
B
C
电梯
120
64
24
64
32
16
120
64
24
起重
机械
48
32
16
40
24
12
48
32
16
6
许可申请书
核查申请书，编号、许可内容记入后栏。
7
2
人员
职工总数
根据申请种类、施工类别核查职工工资表，人数记入后栏。
技术人员数量、职称要求
①全职聘用全同≥1年
②专业：
电气、机械，核查证书
安装
A级
8人其中：
高工≥2人，工程师≥4人
B级
6人其中：
高工≥1人，工程师≥3人
C级
3人其中：
工程师≥2人
（电、起）
（一）-2
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符
合
有缺陷
不符合
无此项
8
人员
③申请多项可统筹考核
④数量职称符合要求，记入后栏。
改造
A级
10人其中：
设计高工≥1人，其他高工≥1人
工程师≥3人
B级
6人其中：
设计高工≥1人，设计工程师≥2人，其他工程师≥2人
C级
3人其中：
设计工程师≥1人，管理工程师≥2人
维修
A级
8人其中：
高工≥2人，工程师≥4人
B级
5人其中：
高工≥1人，工程师≥2人
C级
3人其中：
工程师≥2人
9
质保工程师（技术负责人）
从事本专业5年以上，电气机械专业，姓名、毕业院校、专业职称记入后栏。
10
设计技术人员
数量、姓名、毕业院校、专业、职称记入后栏。
11
持证技术工人
安装
A级
技术工人
30人
质检员
4人
①全聘用合同≥1年②申请多项可统筹考核③检查其证书④各工种搭配合理人数记入后栏⑤单位应有2名安全员。
B级
技术工人
20人
质检员
3人
C级
技术工人
10人
质检员
2人
改造
A级
技术工人
30人
质检员
4人
B级
技术工人
20人
质检员
3人
C级
技术工人
10人
质检员
2人
维修
A级
技术工人
40人
质检员
4人
B级
技术工人
30人
质检员
3人
C级
技术工人
15人
质检员
2人
（电、起）
（一）-3
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符
合
有缺陷
不符合
无此项
12
生产办公条件
办公场所、库房场地（m2）
安装
A级
办公场所
≥300
库房场地
满足需要
核查房地产证明或租赁合同。
B级
办公场所
≥150
库房场地
满足需要
C级
办公场所
≥80
库房场地
满足需要
改造
A级
办公场所
≥300
库房场地
≥400
B级
办公场所
≥150
库房场地
≥200
C级
办公场所
≥80
库房场地
≥100
维修
A级
办公场所
≥250
库房场地
满足需要
B级
办公场所
≥120
库房场地
满足需要
C级
办公场所
≥80
库房场地
满足需要
13
（专项）维修
不划分等级的特种设备
拟申请《许可证》的专业维修单位，按维修组B级级基本条件考核。
14
仅承担本单位自有设备维修的单位,专业技术人员、技术工人、技术负责人和质量检验人员应当达到维修C级相应项要求，持证技术工人总数≥6名。
（电、起）
（一）-4
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
4
电梯施工工具设备检测设备
序号
设备名称
型号、规格、能力数量
型号、规格、能力数量
1
手拉葫芦
2台3-5t
2
液压千斤顶
1台≥5t
3
电焊机
2台18KVA
4
电锤
2台Ф25mm
5
角磨机
2台100mm
6
铰刀
2台6-20mm
7
锉刀
4台150-400mm
8
锥形尺
2个
9
塞尺
4个200㎜
10
游标卡尺
2个150～200mm（0.02）
11
钢直尺
2个500-1000mm
12
卷尺
4个3m～5m
13
常用电工工具
2套
14
万用表
1台≥2KΩ
15
钳型电流表
1台≥200A
16
接地电阻测量仪
1台
17
绝缘电阻仪
1台干电池式
18
磁力线锤
1只
19
转速表
1只
20
声级计
1只
21
便携式检验灯
2只
22
测力计
1个500N
问题与建议：
（电、起）
（一）-5
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
4
起重机施工工具设备检测设备
序号
设备名称
型号、规格、能力数量
型号、规格、能力数量
一
起重设备
1
手动葫芦
各4个1t，2t，3t，5t
2
电动卷扬机
各1台1t，2t，3t（可分包）
3
起重滑车（维修者不要）
各2台1t，2t，3t，5t，10t
4
千斤顶
各4台5t，10t
5
卡环
各4只1-10t
二
通用工具
4套
6
钢丝钳、尖嘴钳
斜口钳、活动扳手、双头扳手
压接钳、剥线钳
三
通用钳工工具
2套
7
台钳、钢锯、
锉刀、挡圈钳
划线规、钢凿
力矩扳手
四
电动工具
3套
8
手电钻、冲击钻
手提砂轮机、角光机、砂轮锯、台钻
五
管工工具
2套
9
管台钳、管钳、
手动弯管机、液压弯管机、液压开孔机（右两项维修不要）
六
机械加工设备及焊接切割设备
10
电焊机
3台
11
切割设备
2套
（电、起）
（一）-6
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
4
起重机施工工具设备检测设备
序号
设备名称
型号、规格、能力数量
型号、规格、能力数量
七
测量工具、检测设备
1
深度游标卡尺
各3把150mm.300mm
2
塞尺
2把150mm×17
3
钢直尺
各3把150mm.
300mm.500mm
4
钢卷尺
各3把.1-5m.30m
或50m
5
直角尺
3把.150mm
6
水平尺
各2把300mm.500mm
7
全站仪
1台
9
磁力线坠
2只
10
百分表
3只
11
转速表
2只
12
秒表
3只
13
点温计
1套－20～+150℃
14
钳型电流表
2只5-150A
15
兆欧表
2只
15
万用表
2只
16
测力计
3套
17
声级计
1台
18
接地电阻测试仪
1台250-2000V
八
其它工具
1
手提行灯
2只36V
2
对讲机
2对
3
安全帽、绝缘鞋
每人配制
4
安全带
10副
问题与建议：
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
1
管理职责
管理职责控制文件
查阅手册中管理职责控制要素与该要素的程序文件。
要素在手册第页至第页,□有□无管理职责控制程序文件
2
质量方针和目标
查阅手册,应有经领导批准的正式文件,方针明确，目标量化。
手册第页，批准人：
方针明确否：
目标量化否：
3
质量保证体系组织
查阅手册,应有经领导批准的正式文件,能有效实施质控活动。
手册第页，批准人：
4
各质量保证系统责任人任命文件；质量保证工程师、各质控系统责任人数量、职责权。
查阅手册,应有经领导批准的正式文件。
手册第页，批准人：
5
质保工程师姓名、专业、职务、职称、不得在外单位兼职。
6
质控责任人专业数量、职责权。
专业数量：
职责权在手册第页至第页
7
管理评审
查阅手册、程序文件，制度、报告记录。
8
质量保证体系文件
质量保证体系文件控制文件
查阅手册中质量保证体系文件控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页,□有□无质量保证体系文件控制文件
9
质量保证手册
领导批页：
颁布令、质量方针目标、质量保证体系组织、质控系统责任人的任命。
手册第页至第页
10
基本情况、企业概况、编写依据、适用范围、术语缩写、手册管理、执行与监督。
手册第页至第页
11
各质控系统、控制环节、控制点的编写。
手册第页至第页
12
质量控制基本要素的设置应符合“基本要求”规定
共要素，在手册第页至第页
13
程序文件（管理制度）
数量与内容应满足手册要素要求，有可操作性
共项程序文件
14
工艺文件
查阅工艺文件数量与内容，应满足全过程控制需要
共项工艺文件
15
质量计划（过程检验记录表卡）
查阅生产过程检查记录表卡，可否覆盖产品全部有效记录
表卡数量：
16
表卡应明确控制系统、控制环节、控制点表述；表卡中相关责任人签字确认是否规范与格式化
抽查表卡执行情况：
（二）质量保证体系评审记录评审员：
（电、起）
（二）-1
（电、起）
（二）-2
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
17
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件
查阅手册中文件和记录控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无文件和记录控制程序文件
18
有否文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等内容
查阅文件与记录等资料发放、回收等记录
19
文件与记录控制
①抽查产品档案、核查文件与记录完整性、符合性。
②应确保相关部门使用的是最新有效版本文件
20
外来文件控制
查阅国家法规标准实物与目录。
（含外来技术文件等）
21
企业、职工、焊工档案设备台帐、材料账目、产品档案管理规定
查阅评审内容的规定与账目
22
合同控制
合同控制文件
查阅手册中合同控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无合同控制程序文件
23
合同应满足相关法规标准要求可许可级别要求，同时满足甲方要求
查阅近期签约合同一份，看执行情况
24
合同评审
查阅合同评审记录
25
材料、零部件控制
材料与零部件控制文件
查阅手册中材料与零部件控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无材料与零部件控制程序文件
26
采购控制
应有采购合同，应有对供方供货质量问题处理的规定；应有相关责任人对供方的评价报告
（电、起）
（二）-3
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
27
材料、零部件控制
材料零部件管理
应有其固定的符合要求的材料零部件库房，材料零部件的验收记录、入库台帐、存放、标志；有用完材料的各种质量证明文件统一存档的规定；相关人员在相关表卡的签字确认，查看表卡与记录
28
材料零部件使用
应有材料零部件领用、发放记录，查标志移植情况、材料零部件的正确使用（若代用应有批件）
29
作业工艺控制
作业（工艺）控制文件
查阅手册中工艺控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无工艺控制程序文件
30
工艺文件数量
核查工艺文件数量，能否支撑产品生产全过程
工艺文件数量：
31
工艺文件的控制
抽查产品档案，看工艺应用情况与有效符合性
产品档案编号：
32
检验与试验控制
检验与试验控制文件
查阅手册中检验与试验控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无检验与试验控制程序文件
33
耐压、泄漏试验过程控制和试验记录与报告
抽查产品档案：
核实①试验设备、仪表是否完好、是否鉴定合格②安全防护、环境、温度、介质、载荷、监督制度等是否符合规定③核查记录与报告的真实性、完整性、符合性
34
最终检验
查阅最终检验报告，应满足安全技术规范、标准要求
35
设备和检验与试验装置控制
设备和检验与试验装置控制文件
查阅手册中设备和检验与试验装置控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无设备和检验与试验装置控制程序文件
36
设备、仪表的管理
查阅：
①设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条件要求②设备工装大、中、小修记录、完好率③计量仪表定期检定报告
37
不合格品（项）控制
不合格品（项）控制文件
查阅手册中不合格品（项）控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无不合格品（项）控制程序文件
（电、起）
（二）-4
序号
项目
评审内容
评审要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
38
不合格品（项）控制
不合格品（项）的控制
通过查不合格品记录、报告、库房不合格品管理区，核实①不合品的记录、标志、评价、隔离、报告、处理的实施②不合格品的成因分析与纠正记录与报告
39
质量改进与服务控制
质量改进与服务控制文件
查阅手册中质量改进与服务控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无质量改进与服务控制程序文件
40
质量改进与服务的管理
①外部信息收集、监察机构、检验机构、评审机构、用户②内部信息的整理、体系运行、产品过程中的信息③核查质量改进会议与管理评审记录与报告④核查改进措施的落实与结论
41
人员培训考核控制
人员培训考核控制文件
查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无人员培训考核控制程序文件
42
人员培训考核管理
①查阅各级人员培训计划与其记录②查阅各级人员培训考核档案③专业技术人员与技术工人应满足许可规则规定④查阅聘用合同、保险、借调等文件与记录
43
执行特种设备许可制度
执行特种设备许可制度文件
查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素与该要素的程序文件
要素在手册第页至第页，□有□无执行特种设备许可制度控制程序文件
44
许可制度的执行与管理
①是否超出许可证范围生产；②是否将所有受压元件分包外单位③是否涂改、转让、转借许可证与他人④是否在有效期满6个月前向发证机关提出换证申请⑤是否向用户提供符合规定的随机文件⑥单位更名、产权变更、迁场地，主要工艺变更是否即时向发证机关申报⑦是否接受质检部门与检验机构的监督检查。
问题与建议：
（三）产品（设备）安全性能抽查评审记录评审员：
（电）（三）-1
抽查设备名称：
规格型号：
额定载重量：
额定速度：
层站：
制造单位：
产品出厂编号：
出厂日期：
使用单位：
安装地点：
项目
评审内容
评审要点或要求
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
1
技
术
资
料
和
设
备
档
案
制造资料
制造许可证明文件
2
整机型式试验合格证或报告书
3
产品质量证明文件
4
安全装置、主要部件型式试验合格证
门锁装置
5
限速器
6
安全钳
7
缓冲器
8
轿厢上行超速保护装置
9
驱动主机
10
控制柜
11
安全部件调试证书
限速器
12
渐进式安全钳
13
机房和井道布置图
14
电气原理图
15
安装使用维护说明书
（电）（三）-2
项目
评审内容
评审要点或要求
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
16
技
术
资
料
和
设
备
档
案
安装资料
受权检验机构监督检验报告
17
施工告知书
18
施工方案、施工计划
①合同编号②设计文件（含土建）③工艺文件数量④施工进度
⑤人员配制：
A施工现场负责人B技术人员C检查员D安全员E持证工人⑥设备配制
19
技术交底、安全交底
20
安装过程记录、质量检测记录
21
安装自检报告
22
不合格项整改通知单与整改记录
23
甲、乙双方施工竣工资料交接记录
24
设
备
安
全
性
能
标牌
电梯应设置产品标牌。
标牌设置在轿厢内明显的位置。
标牌上应采用中文标明：
电梯额定载重量（kg）及乘客电梯的乘客数；制造商名称或商标。
25
安全标志
①曳引轮外侧面应漆成黄色②制动器手动松闸扳手漆成红色③盘车手轮是无辐条的并且漆成黄色，可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位④在电动机或盘车轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志。
26
限速器动作速度整定封记
限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。
27
电气设备
接地
①系统接地型式应根据供电系统采用TN-S或TN-C-S系统，供电电源自进入机房起，零线（N）与接地线（PE）应当始终分开 ②所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地③接地支线应分别直接接至接地干线柱上，不得互相连接后再接地
（电）（三）-3
项目
评审内容
评审要点或要求
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
无此项
28
设
备
安
全
性
能
井道
安全门
①当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置高度不应小于1.8m,宽度不应小于0.35m的井道安全门（使用轿厢安全门时除外）②井道安全门严禁向井道内开启 ③门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开 ④必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置
29
绳头组合
绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
30
可调节的安全钳整定封记
当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹
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