XX精益课题管理办法Word文件下载.docx
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1范围
本标准规定了精益课题的申报、可行性评审、实施与变更、监控与验收和成果的奖励等方面的要求。
本标准适用于XX市烟草专卖局（公司）。
2职责
2.1市局精益管理领导小组
2.1.1负责批准实施精益课题；
2.1.2负责批准精益课题的变更；
2.1.3负责批准奖励取得优秀成绩的精益课题组。
2.2市局精益管理领导小组办公室（挂靠综合计划科）
2.2.1负责精益课题管理办法的编制及修订；
2.2.2负责精益课题的征集、组织论证和评审、过程监督、技术协助、验收及奖励工作。
2.3各单位/部门（课题组）
2.3.1负责本单位/部门精益课题的立项申报工作，并组织实施；
2.3.2负责配合相关单位的精益课题的实施工作；
2.3.3负责参与对课题效益进行评定；
2.3.4负责项目成果的移交和实施。
3课题的申报
3.1精益课题的来源
3.1.1上级部门或市局（公司）领导指定的精益课题；
3.1.2市局（公司）各单位/部门自主申报的精益课题。
3.2课题申报范围
3.2.1管理体制：
有利于公司文化的建设，有利于现场、行政、财务等管理，提高团队士气、能力等方案；
3.2.2品质改善：
降低卷烟破损率，提高客户满意度，提高办案成功率，提高订货成功率等的项目；
3.2.3降低成本：
效率提升，作业方法改善，工艺流程改善，工具或设备改善，物流改善，布局改善，降低消耗品使用量，其它成本降低之方法的项目；
3.2.4生产/服务技术：
烟叶生产管理方式，烟叶生产技术的研究与创新，卷烟营销精益化服务等；
3.2.3有关安全生产、环境保护、社会责任、办公和作业现场6S改善等项目。
3.3课题不受理范围
3.3.1意见、希望、批评、诉苦等事项，而无具体可行的改善事项；
3.3.2和以前项目内容相似的事项；
3.3.3和有关人事变动、薪资、任免等政策性的事项；
3.3.4课题中改善不切实际的事项；
3.3.5已公知或正在实施的精益课题；
3.3.6已经实施的精益课题；
3.3.7会议的决议事项；
3.3.8精益课题填写不完整，缺少建设性建议的；
3.3.9其他未能通过精益课题可行性论证的课题。
3.4申报程序
3.4.1上级部门或市局（公司）领导指定的精益课题在综合计划科备案后，结合上级部门或市局（公司）领导要求，按本管理办法组织实施；
3.4.2自主申请的精益课题由课题主办单位每年1季度向市局（公司）综合计划科申报、备案，并填写《精益课题申报表》（见附录A），经评审可行，报市局精益管理领导小组批准后实施；
3.4.3各课题根据自身实际情况组建精益课题小组（课题组）。
4课题的调研与可行性评审
4.1课题的调研
4.1.1各精益课题组成员负责对课题进行前期调研，了解和掌握目前的现状、造成问题的主要原因、改善的意义与效果，以及改善会产生的负面影响，大致预算，并在《精益课题申报表》中注明调研的相关情况；
4.1.2市局综合计划科负责对各部门课题调研情况进行跟踪、了解，掌握课题调研情况。
4.2课题的可行性评审
4.2.1综合计划科根据各单位精益课题的申报和调研情况，每年2季度上旬组织精益课题可行性评审；
4.2.2可行性评审由综合计划科组织的专家对精益课题方案、目标、预算、进度等进行评审，并做好评审记录；
4.2.3可行性评审的结论分为精益课题可行、调整方案后可行和精益课题不可行，对应调整方案的应说明方案的调整内容，对不可行的精益课题应说明原因；
4.2.4可行性评审的专家由综合计划科根据精益课题情况邀请市局（公司）相关专业领域专家、领导或外部聘请的专家组成，评审组组长由综合计划科根据实际情况委托；
4.2.5确定可行性评审专家组成员后，计划科应提前1周将相关评审资料发送至每一位评审组成员；
4.2.6可行性评审的结果报市局（公司）精益管理领导小组批准后实施。
5课题的实施与变更
5.1课题的实施
5.1.1通过可行性论证评审的精益课题，经批准后由申报单位制定完善详细的实施方案，并组织实施；
未通过可行性论证的课题，予以退回；
5.1.2课题实施的过程中涉及到相关部门的协调、保障工作，以课题单位为主，综合计划科协助；
5.1.3课题实施的过程中需开展培训的，由课题单位向综合计划科申请，综合计划科根据市局（公司）总体情况统一安排；
5.1.4课题实施过程中需产生费用的，由课题单位报综合计划科、财务科审核后，向市局（公司）精益管理领导小组申请（或分管领导）；
5.1.5课题实施过程中需进行的采购等，按市局（公司）现有管理制度执行。
5.2课题的变更
5.2.1人员的变更。
成员变更须由组长提出书面申请，经综合计划科审核备案，方可进行变更；
5.2.2目标的变更。
由于核算方式变更或其它不可抗拒因素影响需改变目标的，需组长提交书面申请，经综合计划科审核，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，方可进行变更；
5.2.3预算的变更。
涉及预算的精益课题，若实施变更需由组长提交书面申请，经综合计划科、财务科审核后，组织有分管领导参加的专题会议评审，通过评审后，方可进行变更；
5.2.4完成日期变更。
非课题组原因或由于课题存在困难，确实需要延迟的，需组长提交书面申请，经综合计划科审核，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，方可进行变更。
6课题的监控与验收
6.1课题的监控
6.1.1综合计划科负责对课题的实施进度，取得的效果进行监督、检查和考核，并及时向市局（公司）精益管理领导小组汇报；
6.1.2财务科负责对精益课题发生的费用进行监督；
6.1.3纪检监察科负责对精益课题期间的违规违纪行为进行监督；
6.1.4人事劳资科负责对精益课题组奖励的分配情况进行监督；
6.1.5法规科负责对精益课题期间的准纪守法情况进行监督。
6.2课题的验收和等级评价
6.2.1课题组根据课题的开展情况进行总结，总结应包含课题组成员参与情况、课题目标实现情况、主要工作开展情况、取得的效果或效益等报综合计划科并申请验收和等级评价；
6.2.2综合计划科应组织开展精益课题的验收和等级评价，确认课题取得的成果，根据《精益课题等级评价和奖励标准》确定课题的等级，形成验收报告，报市局（公司）精益管理领导小组（或分管领导）同意后，课题验收完成；
6.2.3课题验收人员应由综合计划科领导和工作人员、专业板块单位的领导和工作人员、课题单位领导组成，由综合计划科具体组织。
7课题成果的奖励
7.1奖励的申报
7.1.1综合计划科根据各课题组的课题验收情况，形成具体的精益管理（课题）奖励实施方案，报市局（公司）精益管理领导小组批准；
7.1.2上级奖励不影响市局奖励；
7.2奖励的实施
7.2.1市局（公司）精益管理（课题）奖励实施方案经批准后，由人事劳资科、财务科具体实施；
7.2.2各课题组按公平、公正、公开的原则和贡献大小自行分配奖励，不得重复奖励；
7.2.3综合计划科归档市局（公司）精益课题申请、评审、验收和奖励相关资料，各单位归档各精益课题实施过程中的所有资料档案。
8流程图
图1精益课题管理流程图
附录A
（规范性附录）
精益课题记录表格
A.1精益课题申报表
A.2精益课题可行性评审记录
表2精益课题可行性评审记录
日期：
年月日编号：
精益课题名称
评审过程记录
评审意见
评审结论
评审组长：
年月日
评审人员
姓名
单位
评审组职务
组长
签字
成员
A.3精益课题变更申请表
表3精益课题变更申请表
日期:
年月日编号:
课题名称
课题编号
变更内容
课题组长意见
计划科意见
年月日
相关部门意见
公司领导审批意见
A.4精益课题验收记录表格
表4精益课题验收记录表格
课题实施情况综述
经济效益分析
课题等级评定
（是否申请验收）
综合计划科意见
（是否同意组织验收）
课题验收组长意见
（是否达到预期目标，是否同意课题验收，课题等级）
附：
验收组成员
序号
职务
验收组内职务
签名
备注
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2
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