年5万锭纺织工程建设项目可行性研究报告.docx
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年5万锭纺织工程建设项目可行性研究报告
年5万锭纺织工程建设项目
可行性研究报告
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
二○○六年八月
可行性研究报告编制单位：
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
工程咨询资格证书：
工咨甲2031622001
可行性研究报告负责人：
吴志强
可行性研究报告编制人员：
韩元玲高级工程师
吴志强高级工程师
欧阳峰注册咨询师
李炳兵经济师
秦平高级工程师
黄莉工程师
陈琦皓高级工程师
秦正平高级工程师
附件：
1、项目相关批复文件，
2、厂区总平面布置图，
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新疆xx纺织有限公司5万锭/年纺织项目
1.1.2承办单位概况
单位名称：
新疆xx纺织有限公司
法定地址：
xx县
法人代表：
项目负责人：
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）企业申报的项目建议书。
（2）国务院文件：
国发[1997]37号《关于调整进口设备税收政策的通知》。
（3）《纺织工业“十一五”发展纲要》。
（4）企业提供的基础资料。
（5）轻工业部QBJS5-92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
（6）《工业“三废”排放标准》GBJ4-73
（7）双方签订的咨询委托合同。
1.1.4项目提出的理由与过程
湖北xx棉业有限公司专门组织人员对新疆维吾尔自治区乃至全国纺织行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。
为促进纺织工业高科技化，企业走产业化、集团化、商品化道路，提高纺织产品出口创汇能力，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出5万锭纺织工程项目。
从2006年1月起曾征询自治区、博尔塔拉自治区、xx县政府有关职能部门的意见，得到了诸多部门的大力支持，均认为该项目：
符合国家的产业政策，有助于新疆维吾尔自治区农业产业化的发展，对改善和调整xx乃至全自治区的产业结构有着极其重要的战略意义，将对改变本地区棉产品深加工、精加工，促进纺织工业的发展，满足市场要求，提高人民的生活水平和健康水平，促进社会主义新农村的建设，繁荣地区经济起到积极作用。
本项目作为湖北省在博尔塔拉的第一个援疆项目,湖北省援疆办和省经贸委高度重视,项目所在地的政府各部门也全力配合,提供了一系列优惠政策。
项目的实施具有深远的政治意义,必将对项目区的棉花加工业和纺织工业起到示范和辐射作用,对当地的经济社会发展起到积极的推动和促进作用。
2006年6月，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司受湖北xx棉业有限公司委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等的发展，并与湖北xx棉业有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。
重点研究问题为：
⑴生产工艺技术路线的确定
经综合比较目前国内外常用的工艺技术决定：
环锭纺纱和转杯纺纱工艺。
⑵主要设备的选择
经综合比较国内与国外主要设备生产厂商的设备，决定采用部分引进主机，配套部分国产优质设备。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
项目拟建地点：
xx县进出口贸易加工区。
1.2.2建设规模和目标
项目建设规模为年处理原棉8970吨。
该项目的实施包括纺纱车间及其相关的配套工程。
该项目的建设将采用新工艺、新技术。
关键设备拟采用进口或合资厂家的产品，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时，注重产品的多元化，副产品充分地综合利用，提高企业的经济效益。
该项目建成后，将生产出不同档次、不同规格的纺织产品，以满足市场需要和人民群众物质生活及健康的需求。
该项目的实施将会取得明显的经济效益和社会效益。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1建设用地与相关规划
本项目建设地点已确定，位于xx县进出口贸易加工区，占地面积256.2亩，土地使用证已办理。
本项目为纺织项目，规划已通过xx县建设局批准，符合xx县县城城市建设及贸易加工区发展规划。
1.2.3.2资源
本项目的原料为原棉。
原棉的需要量为每年8970万吨。
原棉的主要来源于本项目法人所属的两个扎花场及周边地区。
新疆光热水土资源丰富，宜棉区域广阔。
2005年新疆棉花种植面积1747万亩，总产量189万吨，产量占全国棉花总产量的34%，已连续13年成为全国最大的棉花产区。
从今年起，新疆将把棉花生产的重点放在宜棉区和优质高产棉区，抓好高密度栽培、节水灌溉、病虫害综合防治和标准化管理等技术的推广普及，稳定面积，优化品种，提高棉花品质和单产。
2006年，新疆棉花种植面积将保持在1700万亩，总产量达到190万吨。
新疆维吾尔自治区的原棉供应充足，原材料供应有保障。
1.2.3.3供水
该项目建设地位于xx县进出口贸易加工区，供水由贸易加工区打深井解决，
1.2.3.4供电
该加工区现有110kV二级变电站一座，能满足该项目的使用要求。
相关部门已出函承诺。
1.2.3.5燃料
本项目拟配备4t/h、6t/h燃煤锅炉各一台，年需要燃煤14000吨，可从当地采购。
1.2.3.6邮电、交通条件
xx县进出口贸易加工区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。
xx县位于新疆维吾尔自治区西北部，准噶尔盆地西南边缘，天山支脉婆罗科努山北麓。
隶属博尔塔拉蒙古自治州，是丝绸古道重镇，现辖二镇、三乡、三场，驻有新疆生产建设兵团农五师的三个团场，总面积11275平方公里，有蒙、汉、维、哈、回等26个民族共12万人口和睦相处。
xx县交通及经济战略位置十分优越，距新疆首府乌鲁木齐仅有423公里，312国道东西穿县而过。
新亚欧大陆桥（国际铁路）贯县而出，新疆两大边境口岸—博州阿拉山口口岸、伊犁霍尔果斯口岸均经xx而出，与xx相邻，形成“金三角地带”；出xx县向东，有纵深的经济腹地和广泛的合作领域，向西、向北，有便捷的开放通道和辽阔的中亚及东欧市场。
xx火车站可直接向全国各地发送货物。
xx民航站可售全国主要城市机票。
全县乡村公路纵横交错，四通八达，城镇建设如火如荼，电力资源得天独厚，邮电通达全球，文化娱乐设施齐备配套，商饮服务网络遍及城乡。
随着国家西部大开发战略的深入实施，即将开工兴建的精（xx）—伊（伊宁）—霍（霍尔果斯）铁路和奎（奎屯）—赛（赛里木湖）高等级公路贯通后，xx将成为国内、国际客运、货运的重要集散地，成为东联西出的金纽带和西引东进发展商贸的黄金重镇。
1.2.3.7保障措施
（1）组织落实
项目由xx县经贸委牵头，与项目所在地有关部门共同组织协调，成立领导协调机构，部署项目整体实施方案、进度、协调解决实施过程中的问题，确保项目顺利完成。
项目以新疆xx纺织有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。
（2）资金落实
项目实施单位新疆xx纺织有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。
（3）技术落实
该项目是棉产品加工和综合利用项目。
项目的技术依托单位是中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（原中国轻工总会武汉设计院），该院建院四十多年来，一直从事轻工产品加工、综合利用方面的研究和设计工作，积累了丰富的经验，有一大批科研成果，该院是甲级设计、甲级咨询、甲级总承包资格。
该院的技术实力，优质的服务是该项目实施的技术保证。
（4）管理落实
项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，按照地方和中央的要求，严格按基本建设程序办理，在实施过程中严格招投制定，加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。
（5）政府及有关部门大力支持
该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业“十一五”发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“三农”问题，具有显著的社会效益和经济效益。
该项目取得了湖北省援疆办及博尔塔拉自治州有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。
1.2.3.8在建项目的形象进度
该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成并已审批，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应承诺手续，初步规划已得到有关部门批准。
土地已征用，已完成土地平整，道路、电信等设施已基本完成，具备了项目建设的基本条件。
1.2.4项目总投资、投入总资金及效益情况
本项目总投资（建设规模）为15356.85万元，其中建设投资为14381.37万元，建设期利息486万元，铺底流动资金为489.48万元，认缴资本金总额为7856.85万元。
本项目总投资为16498.96万元，其中建设投资为14381.37万元，建设期利息486万元，流动资金为1631.59万元
本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为16.26%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为11.60%，资本金财务收益率为16.65%，投资回收期（所得税前）为6.43年（含建设期1年），投资回收期（所得税后）为7.71年（含建设期1年），总投资收益率为12.42%，项目资本金净利润率为14.40％，高于行业平均水平。
经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使xx乃至全区农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。
1.2.5主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标见表1－1。
表1－1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
环定纺
锭/y
30000
转杯纺
锭/y
20000
2
产品方案
纯棉精梭筒CJ18.2tex（32s）
t/a
1704.00
纯棉精梭筒CJ18.2tex（40s）
t/a
1334.00
纯棉精梭筒CJ18.2tex（60s）
t/a
280.00
纯棉OE纱C58.3tex（10s）
t/a
2625.00
纯棉OE纱C36.4tex（16s）
t/a
1665.00
纯棉精梭筒CJ18.2tex（32s）
t/a
1704.00
纯棉精梭筒CJ18.2tex（40s）
t/a
1334.00
3
工作制度
环锭纺
d/a
300
h/d
24
转杯纺
d/a
300
h/d
24
4
主要原辅材料
原料：
原棉（133）
t/a
370.00
原棉（131）
t/a
750.00
原棉（229）
t/a
1750.00
原棉（329）
t/a
2650.00
原棉（427）
t/a
3450.00
物料：
纸筒芯
个/y
50000.00
包装袋
个/y
4167.00
5
燃料动力
水
万m3/y
22.62
电
万kwh/y
2570.40
煤
t/y
6000.00
6
全厂运输
运输量
t/y
29288
其中：
运入量
t/y
17880
运出量
t/y
11408
7
劳动定员
全员
人
668
其中：
管理人员
人
33
技术人员
人
29
工人
606
8
建筑
指标
用地面积
m2
130309
建筑占地面积
m2
42458
建筑系数
%
32.58
9
投资指标
总投资（建设规模）
万元
15356.85
其中外汇429.93万欧元
其中：
建设投资
万元
14381.37
建设期利息
万元
486.00
铺底流动资金
万元
489.48
总投资
万元
16498.96
其中外汇429.93万欧元
其中：
建设投资
万元
14381.37
建设期利息
万元
486.00
流动资金
万元
1631.59
资本金总额
万元
7856.85
10
产值利税指标
年营业收入
万元
15206.75
正常年
年均总成本
万元
12842.86
年均利润总额
万元
1688.95
年均净利润
万元
1131.60
年均息税前利润
万元
2049.54
年营业税金及附加
万元
126.56
正常年
年增值税
万元
1239.61
正常年
年上缴所得税
万元
557.35
年均
11
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
16.26
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
11.60
所得税后
资本金财务收益率
%
16.65
项目投资财务净现值（ic=8%）
万元
7372.96
所得税前
项目投资财务净现值（ic=8%）
万元
3065.87
所得税后
投资回收期
年
6.43
所得税前
投资回收期
年
7.71
所得税后
总投资收益率
%
12.42
项目资本金净利润率
％
14.40
1.3结论与建议
1.3.1可行性研究结论
新疆xx纺织有限公司年5万锭纺织工程项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。
该项目的建设，将对提高xx及周边地区人民的生活水平和纺织工业水平具有极为重要的意义。
建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。
1.3.2建议
（1）本项目投资大，施工难度大，建议组织专班实施。
确保资金按时到位，尽快实施，早日投产。
（2）引进技术、设备应提前与设计单位合作，进行技术谈判。
（3）由于施工人员复杂，必须注意施工安全措施防范，避免不必要的生产、施工安全事故发生。
（4）由于当地纺织业技术人员缺乏，建议培训应尽早安排，以适应生产的要求。
第二章市场需求预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1中国的棉纺织工业现状
纺织工业一直在我国国民经济和外贸出口方面占有举足轻重的地位，我国已经成为世界上最大的纺织品生产国和出口国。
2005年我国出口纺织品总值超过1175.35亿美元，仅次于机电产品。
二十一世纪，纺织工业仍然是我国国民经济各行业中竞争力较强的行业，继续担负着出口创汇的重任，是充满朝气、蓬勃发展的重要产业。
在受到世界经济衰退影响，纺织工业经济效益下滑的不利条件下，我国纺织工业仍然保持了纺织品出口世界第一的地位。
中国纺织工业协会产业部发布的《中国纺织工业发展现状与趋势》提供的数据表明我国纺织品和服装出口呈稳步上升的趋势。
表2-1我国纺织品和服装出口状况
年份
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
出口额（亿美元）
530.44
543.23
630.18
804.84
973.85
1175.35
增长（％）
21.20
2.41
16.01
27.72
21.01
20.69
根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。
根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。
预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。
2.1.2国内外棉纺织工业现状
棉纺织行业作为最典型的传统产业，在新的世纪里，面对消费者不断变换的消费需求，正在进行着深刻的变革。
在国外，为了适应市场竞争的要求，世界上各主要棉纺织生产国正使用电子信息技术、自动化生产技术、现代生产管理技术等高新技术对棉纺织生产线进行现代化改造。
在纺纱工序中，用清梳联替代传统的清花、梳棉工艺，可使纺纱生产线的连续化、自动化水平大为提高，而且具有提高成纱质量，减少原料消耗，减轻劳动强度，节省劳动力，改善生产环境等优点。
在发达国家，清梳联的使用比例已达到50％以上，精梳纱比例达到60％，万锭用工在60人左右。
棉纺织行业是我国纺织工业的支柱行业，创业早、规模大、基础好。
棉纺织业的纤维加工量占纺织工业纤维加35%,总量的65％，生产能力及纱、布产量均居世界首位，多年来为国家做出了巨大贡献。
到2005年底，全国棉纺纱锭为3443万锭，棉纺织行业销售收入已占整个纺织工业销售收入的五分之一。
2000~2005年纺织工业大类产品产量表（全行业）
名称
单位
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
化学纤维
万吨
695.42
841.48
990.74
1181.14
1424.54
1629
纱
万吨
660.11
760.86
849.81
983.58
1120.00
1412
布
亿米
277
290
321.9
374.64
420
470
我国纺织行业运行的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距。
纺机装备制造业的机电一体化和智能化水平亟待提高；棉纺织设备中无梭织机、自动络筒机仅占25%和21%，而发达国家在90%左右；化纤行业现有生产能力中20世纪90年代以前的技术装备仍占很大比重，设备平均能源单耗比国外先进水平高77.5%，新型大容量生产技术和设备仍依赖进口； 根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。
根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。
预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。
全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈：
一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织品高端市场，运用市场网络主导高附加值领域，国际纺织业的竞争也由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争；二是发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者；三是区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，促使纺织服装业生产格局在全球范围内发生战略转移，如北美自由贸易区的墨西哥、加勒比国家，欧盟内部具有纺织工业基础的部分新入盟成员国已成为美、欧纺织产业转移重点，欧盟还制定了扶持其新成员国发展纺织工业的产业政策。
“十一五”期间，纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。
分行业结构调整的重点是：
棉纺织行业：
大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。
到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·年，精梳纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。
针对行业存在的问题，加速实施结构调整，加快技术进步是棉纺织企业增强竞争力的当务之急。
而重点发展清梳联、精梳和自动络筒机是国家纺织工业“十五”规划中优先发展的项目，是加快棉纺科技进步的重大措施之一，必须尽快予以实施。
2.2产品市场需求预测
随着科技创新的深入开展，纺织工业的装备结构发生了很大的变化。
清钢联、精梳机、自动络筒机、无梭织机等代表当今棉纺织产业先进生产力的关键设备所占比重逐年增加，其中，先进的全自动高速转杯纺纱机、新型紧密纺设备已具备了相当规模，整体装备水平高于全国平均水平。
科技创新能力的大幅提升，带动产品品种不断扩展，产品质量和档次逐年提高。
几年来，企业研制开发的具有较高附加值的紧密纺纱线、针织用转杯纺纱线等产品，赢得了较好的经济效益；充分利用区域特色资源优势，已经发展成为新疆纺织工业中具有较强发展潜力的新兴优势产业，其市场缺口较大，市场前景十分看好。
2005年，全国规模以上纺织工业企业产品销售收入达到19794亿元，比2000年增长137.4%，年均增长18.9%；工业增加值4999亿元，增长125.6%，年均增长17.7%；纤维加工量2690万吨，比2000年增长97.8%，年均增长14.6%；规模以上纺织工业企业户数由2000年的1.94万户增长到2005年的3.6万户；规模以上企业就业人数从738万人增加到978万人，增长32.5%，年均增长5.7%，全行业就业人数达到1960万人；产品产量大幅增长，2005年实现纱产量1440万吨，增长118.2%，年均增长16.9%；化学纤维产量1629万吨，增长134.2%，年均增长18.6%；我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。
2000年到2005年，我国城市化率已从36%提高到43%，城镇居民人均年衣着类消费从500元增加到790元，增长75.3%，农村居民人均年衣着消费从96元增加到132元，增长46.9%。
按照可比价格综合计算，2005年全国城乡居民人均衣着消费比2000年增长了74.2%。
我国人均纤维消费量已从7.5公斤增长到13公斤。
随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。
一是衣着类纺织品仍将不断增长。
据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。
根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速；二是家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。
据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。
随着“十一五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长；三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。
纺织工业仍具有一定的发展空间。
2.2.1纯棉高档面料市场前景分析
随着人们生活水平的提高，崇尚自然、反璞归真、追求随意舒适已成为纺织品服装消费的新时尚，高档纯棉织物成为人们关注的对象，轻薄透气的机制或针织纯棉面料越来越受到消费者的欢迎。
国际纺织面料的发展正呈现出以下特征：
⑴
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