电梯安装维修质量保证手册.docx

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电梯安装维修质量保证手册

xxxxxxxx

质量保证手册

文件编号：

XX—QP—2016

文件版号：

2017

修订编号：

01

□受控号：

□非受控号：

2017-11-01新发布2017-11-01实施

颁布令

电梯安装、维修质量保证手册（2017版）（以下简称“本手册”）是根据《特种设备安全监察条例》和TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》等法规的要求而制订，是描述本公司电梯安装、维修质量方针和质量保证体系结构的纲领性文件。

本手册阐明了公司的质量方针、质量目标和质量管理体系，旨在通过质量管理体系的有效运用，包括体系的持续改进的过程以及保证符合用户与国家的法律、法规、安全技术规范和相应的标准要求。

本手册适用于公司内部质量管理和外部质量保证，是公司实施内部质量管理和内部质量审核的依据；也是公司对外证实质量保证能力和外部质量审核、监督检查的依据。

本手册适用于公司电梯安装、维修的质量管理与控制。

现将本手册在四年前的版本加了四年来的新增法律与法规予以重新批准颁布，2017年11月01日起执行。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门和全体员工务必遵照执行。

总经理:

2017年10月31日

1

编号

条目

修订编号

修订日期

0.1

公司简况

0

0.2

体系适用范围

0

0.3

质量方针和质量目标发布令

0

0.4

授权书

0

0.5

术语和缩写

0

0.6

删减说明

0

1.0

管理职责

0

2.0

质量保证体系文件

0

3.0

文件和记录控制

0

4.0

合同控制

0

5.0

设计控制

0

6.0

材料、零部件控制

0

7.0

作业（工艺）控制

0

8.0

焊接控制

0

9.0

热处理控制

0

10.0

无损检测控制

0

11.0

理化检验控制

0

12.0

检验与试验控制

0

13.0

设备和检验与试验装置控制

0

14.0

不合格品（项）控制

0

15.0

质量改进与服务

0

16.0

人员培训、考核及管理

0

17.0

其他过程控制

0

18.0

执行特种设备许可制度

0

附录A

质量保证手册管理

0

附录B

程序文件一览表

0

0.1公司简况

地址：

电话：

传真：

0.2体系适用范围

本《手册》是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》对质量体系的要求制定的，适用于本公司电梯的安装、维修的质量控制；同时也适用于在合同环境下向顾客和评审机构提供证实本企业质量管理能力的场合。

本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司电梯安装、维修质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源。

本《手册》描述的质量体系适用于与质量有关的各部门及电梯质量保证体系各专业质量控制责任人员等。

0.3质量方针和质量目标

公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》的要求，经公司管理层和全体员工的广泛讨论，现发布本公司的电梯安装、维修的质量方针和质量目标，要求公司全体员工在一切经营管理活动中应严格执行。

一、质量方针：

质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。

质量方针释义：

质量第一：

追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。

安全为本：

电梯的安全运行是公司的社会责任，更是企业立足之本。

服务精心：

全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、统计、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改进和提高服务质量，从各个环节关注顾客的要求，用自己精心的服务，增进顾客满意。

管理精益求精：

我们推行精细化管理，要求很多的事──专一做，复杂的事──简单做，简单的事──认真做，违规的事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运行过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性。

二、质量目标

公司的质量管理以高品质作为管理决策和行为准则；公司员工以向社会相关方提供满意的产品和服务为工作理念。

（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。

（2）用户满意度指数不低于95%。

（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。

（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达到100％。

（5）提供24小时急修服务，并承诺：

接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。

三、部门质量目标

结合公司总质量目标，各质量控制系统责任人、各部门分解制定各自的质量目标：

1．办公室：

人员到岗率100%，持证人员培训率100%；

2．工程部：

安装和维修各项目交验合格率100%；服务及时率95％。

3．物供部：

采购物资验收合格率96%；设备专管率达到100%，设备完好率≥85%

4．经营部：

顾客满意度调查率100%；

质量方针和质量目标的持续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。

5.质安部：

质量目标考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。

总经理：

2017年10月31日

0.4授权书

质量保证工程师

为保证公司电梯安装、维修过程中，有关的法律、法规、安全技术规范和相应的标准要求得到贯彻执行，本人授权为质量保证工程师，负责本公司电梯安装、维修项目的质量控制。

具有独立行使质量管理职能，监督、检查公司各质量控制系统责任人履行其职责；对违反质量保证手册规定的作业和活动，有权责令其停止和纠正，并不受成本和进度的约束；有权对产品质量和工作质量问题进行调查，召开事故分析会，独立行使产品安全质量否决权。

总经理：

2017年10月31日

质量控制系统责任人任命书

为保证公司电梯安装、维修等过程中，有关的法律、法规、安全技术规范、公司特种设备质量管理体系文件和相应的标准要求得到贯彻执行，现任命以下人员为公司质量控制系统的责任人。

1、质量保证工程师；

2、工艺和工程管理责任工程师；

3、设备和检验管理责任工程师；

4、焊接系统责任人；

总经理：

2017年10月31日

0.5术语和缩写

依据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范，并采用GB/T19000-2000《质量管理体系——基础和术语》中的术语和定义。

手册中出现的术语“产品”也可指“服务”，包括所承担的电梯安装维修工程项目。

0.6删减说明

针对本公司的具体情况，本手册对《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSGZ0004-2007要求中的9、热处理控制；10、无损检测控制；11、理化检验控制的过程进行删减。

本公司电梯安装过程严格按照产品的安装说明书进行施工，电梯维修按照电梯维修合同和规范进行实施，并通过验收后方可交付用户使用，不存在热处理控制、无损检测控制、理化检验的过程，故对此过程进行删改，删除本章节不影响组织提供满足用户和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。

1.0管理职责

1.1质量方针和目标

1.1.1质量方针

本公司按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》及国家标准和顾客要求，组织质安部等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、颁发，确定质量方针为：

质量第一，安全为本，服务精心，管理精益求精。

质量第一：

追求卓越品质是公司矢志不渝的奋斗目标，在电梯安装、维修服务过程中，坚持以人为本，提高员工综合素质，争创一流品牌，为顾客提供性能可靠、使用安全的电梯产品。

安全为本：

产品的安全是公司的社会责任，更是企业立足之本。

服务精心：

全心全意为顾客服务是公司的核心理念，我们要加强信息沟通，及时收集、统计、分析顾客的意见、抱怨以及其它质量信息，不断改进和提高服务质量，从各个环节关注顾客的要求，用自己精心的服务，增进顾客满意。

管理精益求精：

我们推行精细化管理，要求很多的事──专一做，复杂的事──简单做，简单的事──认真做，违规的事──拒绝做，持之以恒；同时要求把制度建设好，必须严格按章办事，严格管理，在运行过程中不断总结，查找质量管理体系的薄弱环节，持续改进质量管理体系的有效性。

质量目标：

1.1.2质量目标

1.1.2.1为实现本公司的质量方针，本公司制定了以下质量目标：

（1）电梯一次检验合格率98%；二次检验合格率100%。

（2）用户满意度指数不低于95%。

（3）电梯安装、维修重、特大安全质量事故为零。

（4）电梯安装、维修人员及专职、兼职检验员持证上岗率达到100％。

（5）提供24小时急修服务，并承诺：

接到电梯困人告急后，30分钟内到达现场,并完成排险救援；接到电梯急修信息后，45分钟内到达现场。

1.1.2.2质安部在质量保证工程师领导下设计公司总的质量目标，并和各质量控制系统配合将总目标分解到各质量控制系统和部门，各部门按项目进行统计报质安部

（1）办公室：

人员到岗率100%，持证人员培训率100%；

（2）工程部：

安装和维修各项目交验合格率100%，生产计划完成率100%，服务及时率95％。

（3）物供部：

采购物资验收合格率96%；设备专管率达到100%，设备完好率≥85%

（4）经营部：

顾客满意度调查率100%。

（5）质安部：

质量目标考核率100%，重大安全质量责任事故为“零”。

1.1.2.3质量方针和质量目标的持续适宜性应每年进行评审，必要时予以修订，以适应不断变化的内外部条件和环境。

1.2质量保证体系组织

1.2.1xxxxxxxx组织机构图（图1）

总经理

办

公

室

工程部

物供部

经营部

质安部

1.2.2xxxxxxxx质控责任人员组成图（图2）

1.2.3质量职能分配表

序号

职能部门

质量要素

总

经

理

质

保

工

程

师

办公室

质安部

工程部

物供部

经营部

1

管理职责

★

○

○

○

○

○

○

2

质量保证体系

★

○

○

○

○

○

○

3

文件和记录控制

○

★

○

○

○

○

3

合同控制

○

○

○

○

○

★

5

设计控制

○

○

★

○

○

6

材料控制

○

○

★

7

工艺控制

○

○

★

8

焊接控制

○

○

★

○

9

检验与试验控制

○

★

○

10

设备和检验与试验装置控制

○

○

○

★

11

不合格品的控制

○

○

★

○

○

○

12

质量改进与服务

○

○

★

○

○

○

13

人员培训、考核及其管理

○

★

○

13

其他过程控制

○

★

○

○

○

15

执行特种设备许可制度

○

★

○

○

○

1.3职责、权限

1.3.1总经理

（1）对电梯安装、维修质量安全全面负责；

（2）按照法律法规、安全技术规范等要求建立电梯安装、维修质量保证体系，确保其得到有效实施；

（3）负责公司质量方针和质量目标的制订审议、批准，批准质量手册并颁布执行；

（4）负责建立公司组织机构且分配相应职责，任命质量保证工程师、技术负责人、各质量控制系统责任人员，同时授予行使职责的充分权利；层层落实质量责任制度，保证必要的质量管理人力资源和质量活动经费，保证各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限；

（5）主持公司的“管理评审”，并对质量保证手册的适用性、有效性负责，确保质量管理体系的持续改进；

（6）重视质量教育，对各质量控制系统相关人员进行满足顾客要求和适用的法律法规要求及质量意识的教育和考核。

1.3.2质量保证工程师（技术负责人）：

（1）协助公司总经理建立健全质量管理体系，领导组织编制、修订质量保证手册和程序文件，保持文件适用性；确保公司质量目标在各质控系统层次上得到有效分解和建立，向总经理报告质量管理体系运行的绩效和任何改进需求。

（2）主管公司的技术、质量管理工作，对内代表公司组织实施质量管理，对外是质量保证工作的总代表，对分管范围的管理工作质量负责；

（3）负责组织技术性文件的编制和批准；负责质量保证手册的审核和程序文件的批准工作；

（4）领导开展质量管理、质量检验、质量审核、质量评价和控制、质量培训、质量改善活动等工作，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持；

（5）对部门员工进行质量意识教育。

坚持贯彻公司质量方针，确保质量目标在下属职能室组得到有效分解和实施。

对电梯安装、维修项目符合性质量和服务质量负责；对因质量管理失控，导致电梯安装、维修项目质量下降或发生重大质量问题负领导责任；

（6）协调质量管理系统与其它管理系统之间的工作关系，并对他们工作进行评价，审批分管范围的质量体系文件，并对其可行性和适用性负责；

（7）确保各质控系统责任人的职责权，负责对各质量控制系统责任人工作进行检查与考核，监督检查各职能部门和质控系统责任人员对产品技术标准、规范、规程、质量保证手册和质量程序的执行情况；

（8）负责审批电梯安装、维修过程中不符合项的处理；

（9）负责与国家监督检验机构的沟通以及配合其实施监督，就公司质量管理体系的建立和持续改进方面与外部进行联络。

1.3.4各部门职责

1.3.4.1办公室

（1）负责人力资源管理，上岗的基础培训；对培训效果进行评估；

（2）负责公司质量保证体系文件的存档、标识、复制、发放、回收、归档、借阅等管理，记录的归口部门；定期收集规程、规范和标准，保证公司使用的外来文件为有效文件；

（3）负责公司基础设施的管理。

1.3.4.2质安部

（1）负责组织编制和修改质量保证手册、程序文件和有关管理制度和工艺文件，负责协调全公司与质量有关的质量保证工作；

（2）协助总经理组织管理评审，协助质量保证工程师组织内审；

（3）协助经营部处理用户投诉；

（4）负责组织电梯安装、维修过程中各项目的质量验收和最终验收工作；负责组织评审不合格项目并跟踪的处理结果；

（5）负责与监督检验单位的协调工作。

（6）负责公司安全教育、安全检查、安全责任制落实、安全事故处理、安全操作规定的执行检查。

1.3.4.3物供部

（1）负责编制采购文件，负责原辅材料、采购件、标准件、配套件、设备等物资采购和技术服务采购，并组织验收；

（2）负责实施对采购物项和服务中不符合项审查处理；

（3）负责材料及设备的入库、计量、发放、回收及维护等工作并建立台帐。

（4）负责实施对供方和分包方的选择、评价并建立台帐。

1.3.4.4工程部

（1）负责收集电梯施工项目的技术资料，编制电梯安装、维修过程的专用工艺文件及实施；

（2）负责现场施工设备的使用和维护；

（3）负责实施现场施工和现场管理，协助质安部做好与监督检验机构、制造单位、业主的沟通；

（4）负责施工现场安全；

（5）协助质安部做好安装、维修过程中的检验；

（6）负责不合格品（项）的识别、记录、原因分析和不合格的处理。

评审并跟踪不合格的处理结果；

1.3.4.5经营部

（1）负责组织相关部门进行投标，负责与顾客进行商务谈判；

（2）负责组织合同评审和合同管理；

（3）负责与顾客的外部接口控制及用户满意度的分析和统计；

（4）负责收集、整理与电梯安装、维修有关的市场信息。

1.3.5责任人员

1.3.5.1设计责任人

（1）参与项目合同评审；

（2）负责审核电梯安装、维修项目的外来文件；

（3）负责审核电梯安装、维修过程中施工更改；

（4）协助工艺责任人对施工人员进行技术交底。

1.3.5.2工艺责任人

（1）组织编制或修改电梯安装、维修通用工艺和专用工艺；

（2）负责对施工人员进行技术交底；

（3）负责组织有关责任人对电梯安装、维修过程进行工艺纪律检查；

（4）参与分包方的选择、评价及不符合项评价；

（5）参与项目评审（合同评审）；

（6）负责对电梯安装、维修过程中出现的不符合项的原因分析，制订纠正措施。

1.3.5.3材料责任人

（1）参与分包方的选择、评价及确认；

（2）审核采购文件、复验委托单和入库通知单；

（3）负责材料零部件验收、保管、发放；

（4）负责提出材料退货或调换的处理意见，组织收集其不符合项记录及报告存档。

1.3.5.4设备计量责任人

（1）负责审核设备、工装和计量器具的维修保养和校验计划并对记录进行确认；

（2）负责设备、工装的状态管理，对检定、校准情况进行检查；

（3）负责组织设备、工装和计量器具的验收，建立台帐和档案；

（4）负责设备、工装和计量器具的发放，对不合格的计量器具及时办理处理手续，及时进行标识；

（5）负责审查计量器具的检定、校准计划。

1.3.5.5检验与试验责任人

（1）负责编制、修订电梯安装、维修过程中的检验工艺文件并进行审核；

（2）负责组织人员检查电梯安装、维修过程中各项目的质量；

（3）对检验中所采用的检测手段和检验方法以及各种检验报告，检验数据的正确性、完整性负责，建立和完善质量档案，对电梯安装、维修质量证明书或合格证的正确性、完整性负责；

（4）负责处理质量反馈和质量事故。

（5）审核质量控制记录。

（6）编制和审核电梯安装、维修质量证明书或合格证，负责质量记录的收集及归档。

1.3.5.6项目责任人

公司总经理授权质量保证工程师可以根据电梯安装、维修的大小及地域任命项目责任人，行使相关责任人的职责，任职时间为项目开始到结束

1.3.6与电梯安装、维修安全质量性能相关的其他人员

1.3.6.1检验员

（1）协助责任人制订电梯安装、维修过程中的检验计划，负责电梯安装、维修过程中各分项目的过程检验；

（2）严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行检验；

（3）对电梯安装、维修过程中违反工艺文件规定，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；

（4）对检查确认不合格或不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告相关责任人处理；

（5）反馈有关生产过程的质量信息，并负责统计上报；

（6）收集电梯安装、维修各种记录文件，协助检验责任人填写质量证明书或合格证，并做好每台电梯产品档案归卷工作。

1.3.6.2材料采购员

（1）编制采购计划。

按计划组织货源（并执行合格分承包方采购要求，进行必要的）询价、比价、合同的签约等全过程；

（2）负责采购合同管理，处理合同纠纷；

（3）负责采购进度，按期完成采购计划。

1.3.7接口控制

在我公司电梯安装、维修阶段，须由众多部门和质量控制系统责任人员参与，而这些工作涉及具体的设计、工艺、采购、施工、装卸、运输、贮存、试验、检查、校验、维护等活动。

为了协调有序地安装、维修安全可靠的电梯产品，对单位和单位之间（我公司与顾客、国家监督检验机构之间）、我公司内部各部门之间、各质量控制系统、质保工程师及系统责任人之间的工作接口与协调措施明确如下：

1.3.7．1与顾客之间的接口联系由公司经营部负责。

1.3.7．2与国家监督检验机构的接口联系由质安部负责。

1.3.7．3与提供原辅材料、标准件、配套件分包单位的接口由物供部负责；

1.3.7．4与提供技术服务的分包单位的接口由工程部负责；

1.3.7．5公司内部各部门之间、各质量控制系统、质量保证工程师及系统责任人之间的工作接口及协调由质保工程师负责，内部沟通协调一般采用（但不限于）如下方式：

内部沟通、各种报表、各种例会、计算机网络、专题会议。

1.4管理评审

1.4.1总则

为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系，包括评价体系、质量方针及质量目标改进的机会和变更的需要。

管理评审一般一年一次，两次评审时间间隔不超过12个月。

管理评审会议由总经理主持，公司管理人员、有关部门和各质控系统责任人参加。

管理评审的实施按照《管理评审控制程序》规定要求进行，对管理评审输入、评审的组织过程与评审输出及跟踪验证做出规定。

在每年度的管理评审报告中注明评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。

管理评审结果作为质量管理体系改进策划的依据。

1.4.2评审输入

为了能准确地评价质量体系，最高管理层应根据评审的主要议题从以下几方面选择必要的内容作为评审的输入。

（1）质量体系审核（包括内、外部质量体系审核）结果是管理评审的重要信息输入之一。

管理评审必须对这些审核结果加以分析研究。

尤其对内部审核结果，在管理评审中要加以审查和确认；

（2）上一次管理评审结果和改进措施的执行结果；

（3）纠正和预防措施的实施情况；

（4）电梯安装、维修质量评价结果；

（5）对分包方及供方的控制情况；

（6）顾客反馈的信息，包括顾客满意度和顾客抱怨等信息。

1.4.3评审输出

根据实施计划、会议记录、分析报告特别是总经理的总结性发言编制成评审报告，由总经理批准发布。

评审输出至少应包括如下内容：

（1）评审的目的、依据、内容、方法、日期、与会人员名单；

（2）每一个评审项目的简短描述和结论；

（3）质量管理体系及其过程有效性方面改进的决策和措施；

（4）需要对质量体系进行修正时，如质量体系文件的更改和补充，组织机构的调整和职能的完善，过程的改进和优化，资源的重新配置和充实等，应明确责任部门和采取的措施，限定完成和实施日期。

（5）与用户有关的产品的改进措施。

1.5本章引用的程序文件

《管理评审控制程序》

2.0质量保证体系文件

2.0．1本公司的质量管理体系文件有：

（1）质量保证手册；

（2）程序文件、管理制度；

（3）其它质量文件：

工艺文件及记录（包括：

表格、报告、工艺文件等）。

2.0．2质量管理体系文件的形式及分类

根据实际情况，质量管理体系文件可采用不同的形式或类型作为文件的载体。

主要有纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合等形式。

本公司质量管理体系文件主要以纸张为载体，共分为三个层次，即：

第一层次文件：

质量保证手册；

第二层次文件：

程序文件、管理制度；

第三层次文件：

工艺文件及记录（包括：

表格、报告、工艺文件等）。

2.3各层次体系文件要求

2.3.1质量保证手册（以下简称手册）

2.3.1.1为确保电梯安装、维修符合要求，根据TSG