区级专项资金预算绩效目标汇总表.docx
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区级专项资金预算绩效目标汇总表
2019年区级专项资金预算绩效目标汇总表
单位：
万元
序号
专项支出名称
支出方向
资金总额
实施期绩效目标
年度绩效目标
一
深改小康经费
党委办公室及相关机构事务
8
统筹协调推进全区全面深化改革和全面小康工作。
依据市对区全面深化改革、全面建成小康社会的考核细则，做好相应工作。
二
党史编撰经费
党委办公室及相关机构事务
20
把以史鉴今、资政育人作为根本任务，围绕实现第一个百年奋斗目标和庆祝中国共产党成立100周年，在深化新民主主义革命时期党史研究的同时，以社会主义时期特别是改革开放新时期党史研究为重点，以研究、总结、宣传社会主义革命、建设和改革开放的历史进程、经验为主线，扎实推进党史编写研究、资料征集、宣传教育等工作。
1、进一步做好石峰区党史正本的编著出版工作。
2、配合市委办，参与征编《株洲党史人物大典（上、中、下卷）》出版、《毛泽东与株洲》等党史基本著作，《党委工作纪事》、《株洲新型工业化进程》等资政专题研究和专门史编纂。
3、开展党史宣传教育活动。
三
机要保密经费
党委办公室及相关机构事务
7
1、认真贯彻落实《关于印发<党政领导干部保密工作责任制规定>的通知》（中办发〔2014〕14号）精神；建立健全各项保密工作制度；定期组织开展保密专项检查。
2、确保密码通信安全畅通。
1、加强保密教育，积极开展保密自查和集中检查；做好《保密工作》征订工作；杜绝失泄密事件的发生。
2、确保密码通信安全畅通，加快电子政务内网建设。
四
区委会议经费
党委办公室及相关机构事务
30
1、负责区委领导重大活动、区委及区委办公室召开的各类会议的方案、通知、材料分发和会场安排等服务工作。
2、着力提高公文质量，完善规范性文件备案审查和通报制度。
3、值班工作无差错。
1、做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。
2、做好值班电话的接听和信息传递工作；及时报告和报送节假日值班信息、领导干部外出情况、辖区内重大突发事件等。
五
考核工作经费
党委办公室及相关机构事务
10
1、对“马上就办、真抓实干”活动的开展进行指导、协调、督办、推动问责。
2、对“五问工作法”考核的开展进行指导、协调、督办、推动问责。
3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。
1、进一步健全绩效考核指标体系，完善考核考评制度、定期分析调度制度等。
2、进一步深化“五问工作法”考核，不断提高考核的针对性、科学性。
3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。
六
调研督查经费
党委办公室及相关机构事务
25
1、深入开展调查研究，力争拿出一批有分量、有见地、有价值的调研成果。
2、加强党委信息工作，切实做好典型经验、意见建议、反映问题等方面信息的采集报送。
3、着力构建大督查格局，创新督查方式方法，加强督查，促进落实。
1、及时报送区委全会报告及相关文稿。
2、确保信息工作在市内排名靠前。
3、组织开展或参与决策督查、督查调研；承办市委督查室交办、转办的省委、市委领导批示件及群众信访交办件、督办函，全部按期办结并及时回复。
2019年区级专项资金支出方向绩效目标表
单位：
万元
主管部门
支出方向
所属专项名称
专项实施期
支出方向年度金额
实施期绩效目标
年度绩效目标
绩效指标
产出指标
效益指标
数量
指标
质量
指标
时效
指标
成本
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公益或服务对象满意度指标
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
深改小康经费
2019年
8
统筹协调推进全区全面深化改革和全面小康工作。
依据市对区全面深化改革、全面建成小康社会的考核细则，做好相应工作。
全面深化改革领导小组成员单位
2019年度
8万元/项
进一步提升人民群众获得感，不断将基础性关键领域改革推深做实
为我区建设更高水平全面小康社会，开启基本现代化新征程提供强大动力
100%
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
党史编撰经费
2019年
20
把以史鉴今、资政育人作为根本任务，围绕实现第一个百年奋斗目标和庆祝中国共产党成立100周年，在深化新民主主义革命时期党史研究的同时，以社会主义时期特别是改革开放新时期党史研究为重点，以研究、总结、宣传社会主义革命、建设和改革开放的历史进程、经验为主线，扎实推进党史编写研究、资料征集、宣传教育等工作。
1、进一步做好石峰区党史正本的编著出版工作。
2、配合市委办，参与征编《株洲党史人物大典（上、中、下卷）》出版、《毛泽东与株洲》等党史基本著作，《党委工作纪事》、《株洲新型工业化进程》等资政专题研究和专门史编纂。
3、开展党史宣传教育活动。
各街道，区直机关各部门、市直驻区各单位
2019年度
20万元/项
聚集史志正能量，进一步扩大红色文化影响力
整理好、研究好、总结好、宣传好石峰党史
100%
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
机要保密经费
2019年
7
1、认真贯彻落实《关于印发<党政领导干部保密工作责任制规定>的通知》（中办发〔2014〕14号）精神；建立健全各项保密工作制度；定期组织开展保密专项检查。
2、确保密码通信安全畅通。
1、加强保密教育，积极开展保密自查和集中检查；做好《保密工作》征订工作；杜绝失泄密事件的发生。
2、确保密码通信安全畅通，加快电子政务内网建设。
区保密委成员单位
2019年度
7万元/项
保守党的秘密，确保密码通信安全畅通
为确保国家安全提供有力保障
100%
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
区委会议经费
2019年
30
1、负责区委领导重大活动、区委及区委办公室召开的各类会议的方案、通知、材料分发和会场安排等服务工作。
2、着力提高公文质量，完善规范性文件备案审查和通报制度。
3、值班工作无差错。
1、做好本年度区委会议的服务工作和区委领导参加的重大活动的协调安排。
2、做好值班电话的接听和信息传递工作；及时报告和报送节假日值班信息、领导干部外出情况、辖区内重大突发事件等。
全区党委办公室系统
2019年度
30万元/项
办会优质高效，办文精准规范
切实改进文风会风
100%
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
考核工作经费
2019年
10
1、对“马上就办、真抓实干”活动的开展进行指导、协调、督办、推动问责。
2、对“五问工作法”考核的开展进行指导、协调、督办、推动问责。
3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。
1、进一步健全绩效考核指标体系，完善考核考评制度、定期分析调度制度等。
2、进一步深化“五问工作法”考核，不断提高考核的针对性、科学性。
3、积极对接上级部门，抓好绩效评估工作日常管理。
各街道，区直机关各部门、市直驻区各单位
2019年度
10万元/项
充分调动广大干部的工作积极性，在全区上下营造了“马上就办、真抓实干”的浓厚氛围
推动各项工作落到实处
100%
石峰区政府
党委办公室及相关机构事务
调研督查经费
2019年
25
1、深入开展调查研究，力争拿出一批有分量、有见地、有价值的调研成果。
2、加强党委信息工作，切实做好典型经验、意见建议、反映问题等方面信息的采集报送。
3、着力构建大督查格局，创新督查方式方法，加强督查，促进落实。
1、及时报送区委全会报告及相关文稿。
2、确保信息工作在市内排名靠前。
3、组织开展或参与决策督查、督查调研；承办市委督查室交办、转办的省委、市委领导批示件及群众信访交办件、督办函，全部按期办结并及时回复。
各街道，区直机关各部门、市直驻区各单位、平台公司
2019年度
25万元/项
为领导决策提供参谋，确保各项决策落实、落细
推动各项工作落到实处
100%
部门整体支出绩效申报表
部门名称
区委办本级
年度预算申请
资金总额：
336.07
按支出性质分：
其中：
基本支出：
236.07
项目支出：
100
整体绩效目标
围绕全区中心工作和重点工作、重点项目，加强决策督查，推动决策落实，确保政令畅通。
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：
部门重点支出占部门整体支出的比例：
30%
指标2：
三公经费增减率:
-10%
指标3：
部门整体支出支付进度:
100%
指标4：
重点工作办结率：
100%
指标5：
部门预决算和三公经费预决算公开100%
效益指标
指标1：
紧扣中心，当好参谋助手。
坚持把参政设谋摆在第一位置，着眼全局定好位，谋划全局服好务，维护全局参政，政务服务成效明显。
指标2：
围绕大局，强化综合协调。
充分发挥区委办协调中枢作用，以系统思维统筹谋划各项工作，提升服务水平。
指标3：
立足优质，强化后勤保障。
严格落实财经纪律，完善管理制度，推进财务管理精细化、规范化，不断提高财务管理水平和经费保障能力。
认真搞好会计核算，带头落实好政府采购、公务卡报销等制度。
严格执行公务接待管理规定，无超规格、超标准接待现象。
财政部门审核意见
业务股室意见:
绩效股意见：
2019年区级专项支出预算绩效目标汇总表
编报说明
一、申报范围及方式
区直预算部门所有专项资金支出都要申报绩效目标，绩效目
标填报纳入预算编制信息系统，与预算申报同时进行。
二、申报内容
1、支出方向：
某个专项资金所包含的所有扶持方向。
2、资金总额：
区级财政预算安排的专项资金总额，包括区本级支出（部门预算中）和上级资金支出（中央、省、市级支出）。
3、实施期绩效目标：
描述专项资金整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述，是对所有支出方向实施期绩效目标的有效汇总和综合。
4、年度绩效目标：
根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化，是对所有支出方向年度绩效目标的有效汇总和综合。
2019年区级专项资金支出方向绩效目标表
编报说明
1、支出方向：
填写规范的支出方向名称。
2、所属专项名称：
填写规范的支出方向所属的专项资金名称。
3、区级主管部门：
填写专项资金主管部门全称。
4、专项实施期：
按照市政府有关文件规定，专项三年一设，一般情况是2019年—2021年、根据专项资金具体情况填写。
5、支出方向年度金额：
预算年度区级专项资金该支出方向总金额。
6、实施期绩效目标：
概括描述该支出方向整个专项实施期内的总体产出和效果。
7、本年度绩效目标：
概括描述该支出方向在本年度所计划达到的产出和效果。
8、绩效指标：
对支出方向绩效目标的细化和量化。
9、产出指标：
反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
10、数量指标：
反映该支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。
如支持学前教育发展资金。
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
全国学前三年毛入园率
85%
数量指标
全国学前三年毛入园率
≥79%
普惠性学前教育覆盖率
80%
普惠性学前教育覆盖率
≥69%
新增幼儿园数量
20000年
新增幼儿园数量
5000所
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数
平均每年1000万元人次
支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数
1000万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数
1200万人次
资助家庭经济困难幼儿入园数
1200万人次
（该指标仅用于解释说明数量指标的填报）。
11、质量指标：
反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。
如退役安置补助资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
质量指标
教育培训参训率
每年≥90%
质量指标
教育培训参训率
≥90%
教育培训合格率
每年≥90%
教育培训合格率
≥90%
教育培训就业率
每年≥90%
教育培训就业率
≥90%
军休服务房建筑标准
办公用房标准
军休服务房建筑标准
办公用房标准
下拨经费符合相关政策规定比率
100%
下拨经费符合相关政策规定比率
100%
（该指标仅用于解释说明质量指标的填报）。
12、时效指标：
反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如优抚对象抚恤补助资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
时效指标
优抚对象抚恤补助资金下拨时间
每年年底前
时效指标
优抚对象抚恤补助资金下拨时间
2019年年底前
烈士褒扬金下拨标准
烈士备案当年发放
烈士褒扬金下拨标准
2019年年底前
（该指标仅用于解释说明时效指标的填报）。
13、成本指标：
反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。
如非物质文化遗产保护资金：
实施期（2019年-2021年）
本年度
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
成本指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额
≥30万元/个
成本指标
国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额
≥30万元/个
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额
40万元/人
国家级代表性传承人抢救性记录补助金额
40万元/人
国家级代表性传承人活动补助资金
2万元/人
国家级代表性传承人活动补助资金
2万元/人
（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。
）
14、效益指标：
反映与该支出方向既定绩效目标相关的预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。
该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态可持续影响和满意度指标要全部填写。
部门整体支出绩效目标表编报说明
一、基本信息
年度预算申请：
填写部门年度预算支出资金总额，并分别填写基本支出和项目支出。
二、整体绩效目标
预算部门根据区委区政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括
1、产出指标：
反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：
数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量;质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。
2、效益指标;反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
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