监理质量管理体系Word下载.docx
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产品标识和可追溯性的控制程序
程控制程序
检验和试验及其状态的控制程序
检验和测量仪器的控制程序
不合格效劳的控制程序
纠正和预防措施控制程序
质量记录控制程序
内部质量审核控制程序
员工培训的控制程序
效劳的控制程序
统计技术的控制程序
1.监理程序：
l与业主洽商，签订监理合同。
l确定工程总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。
l进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建立监理工作的依据。
l制定工程工程的监理规划。
l制定各专业监理实施细则。
l根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，标准化地开展监理工作，表达在：
工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标确实定性。
l监理工作总结：
u向业主提交的监理工作总结：
主要内容包括：
监理合同履行情况概述；
监理任务完成情况评价；
返还业主办公用房、设备等清单；
说明监理工作终结的说明等；
u向监理公司提交的监理工作总结；
l缺陷责任期〔保修期〕监理。
框图一工程管理机构质保体系报审程序框图
注明：
新源监表-10、新源监表-11由监理单位提供样表，承包单位复印。
工程经理申报表
填报单位：
〔年月日〕新源监表—10
性别
年龄
民族
安康情况
学历
学位
职务
技术职称
何年毕业于何院校何专业
何年由何单位授予
何技术职称〔证件号〕
从事施工管理简历
近两年承担什么工程的
领导职务，并介绍工程概况
及施工上的成果
熟悉何专业、技术
有何级工程经理证书
何单位何时授予
申报单位的评价意见
施工企业经理签字：
业主、监理单位审查意见
总监理工程师（代表）签字：
业主（代表）签字：
监理公司提供样表，施工单位复印使用。
施工组织机构申报表
〔年月日〕新源监表—11
施
工
组
织
机
构
系
统
图
主要成员一览表
姓名
专业
职称
从事管理工作概况及年限
业主监理单位审查意见
总监理工程师（代表）签字：
业主（代表）签字：
框图二工程开工报审程序框图
框图三施工组织设计〔方案〕报审程序框图
n框图四检验批工程质量验收程序框图
▓框图五分项工程质量验收程序框图
n框图六分部〔子分部〕工程质量验收程序框图
▓框图七单位〔子单位〕工程质量验收程序框图
n框图八旁站监理程序框图
▓框图九工程进度控制程序框图
▓框图十施工测量放线报验程序框图
n框图十一材料/构配件/设备报验——质量统计程序框图
n框图十二工程变更报审程序框图
n框图十三工程暂停和工程复工报审程序框图
▓框图十四检测部门质量信息反响处理程序框图
n框图十五工程竣工验收报审程序框图
▓框图十六月工程计量和工程款支付程序框图
▓框图十七工程款竣工决算程序框图
▓框图十八工程延期报审程序框图
n
框图十九工程例会执行程序框图
完毕
建设单位
对例会的内容和目标要求确实认
建设单位监理单位施工单位
对工程中的质量、进度、平安生产和文明施工的问题进展最终研讨，并确认；
对工程中采用的新技术、新工艺等特殊技术问题进展研讨和确认
监理单位
宣布例会完毕
按统一格式打印例会记要，加盖公章
发送参会单位签收
建设单位
审阅例会记要
经过巡视，平行检查，旁站监理发现的质量、进度、平安生产和文明施工、档案报验等方面的问题；
对施工单位提出整改要求，并对所采取的措施、完成时间进展确认；
提出本周对工程质量、进度、平安生产和文明施工等应完成的目标；
发布有关监理指令。
例会签到；
宣布例会开场；
会议记录。
施工单位
对照上周例会记要，汇报进度完成情况，说明未完成的原因，将采取什么措施完成进度方案;
工程中存在的质量问题，分析产生的原因，改进措施；
联合检查平安生产和文明施工中的问题，改进方案及措施；
需要建立单位，监理单位协调解决的问题。
建立单位监理单位施工单位
一周一次平安生产文明施工联合检查
由监理单位形成一次联合检查记要，加盖公章；
发送联检单位并签收。
开始
注明：
例会主持单位，由建立单位或监理单位经双方商议确认
收集、熟悉投资控制工作有关资料
对工程投资进展风险分析、制定投资控制方案
监理单位
建立单位
进展现场计量、资料审核
建立单位对计量、资料审核确认
专业监理工程师进展工程量及工程款支付审核
总监理工程师签署
"
工程款支付申请表"
专业监理工程师进展月度工程量统计、比较分析
上报建立单位
专业监理工程师收集、整理施工和监理资料
专业监理工程师审核竣工结算报表
签发竣工结算文件和最终工程款支付证书
终
制定调整措施
与投资控制方案比较
进展风险分析，制定防范性对策
超差
合格
始
框图二十投资控制程序框图
工程管理目标是一个系统工程，工期、投资、质量目标三者是对立统一的关系，不能孤立或片面地强调其中任何一方面，否则将给工程管理工作造成偏差。
1、关于合理工期
目前在建筑市场上，有这样一种做法：
在施工招标文件中约定了很苛刻的工期条件，投标单位只能被动承受。
不合理地压缩工期目标，施工单位必然需要很大的投入，包括改变施工设备及工艺、延长工作时间或增加劳动力数量等，这些都直接关系到施工本钱的增加和管理难度。
如果在施工合同中没有约定经济补偿方法，必然导致在工程管理过程中增大业主或监理协调工作的难度，同时又影响工程质量等。
正确的做法是：
（1）在工程实施决策中，一定要对工程交付使用时间有一个明确的目标，给工程施工预留出一个合理施工时间区段。
（2）工程施工招标时，不要把工期定死，而是给出一个最迟时间点，同时把工期日历天数作为评标计分条件，并给出一个合理的分值，鼓励投标单位在自身能承受的条件下尽量缩短工期。
这样既能使投标人提高中标的可能性，同时也能确保工程工期管理目标的实现。
2、关于质量控制标准：
在众多的装饰分项工程中，对容易产生质量通病的分项工程的控制是整个工程质量控制的重点。
其中包括防水、裂缝、成品保护这三大项。
与防水有关的施工工程包括地下室底板施工缝留置。
卫生间防水层、外门窗周边、屋面防水；
与裂缝有关的施工工程：
内墙抹灰、外墙抹灰、梁下斜砌砖；
门窗洞口过梁。
与成品保护有关的施工工程：
门窗、开关、插座及各种箱盒面板、防水层等。
以上工程均为客户索赔重点，当然应是参建单位关注的重点。
3、关于投资控制
投资控制要有总目标和分解目标。
在施工阶段，现场工程组必须有一定限额内的自主控制资金，也叫做暂定金。
业主工程管理人员可以根据现场实际情况自主调用，以提高工作效率。
我们不能指望设计单位能够把现场所有的变更都能及时的用书面形式反映出来，效劳到位，我们也不能指望施工单位无限量的做奉献。
如果开发商现场管理部没有适当的经济决策权，必将给现场协调工作带来很大方便。
1、总包队伍管理体制是一个重要考察内容。
总包对分包〔包括班组承包〕的管理必须是有直接的人事、财务控制权，以利于现场指挥调度。
工程经理必须具备绝对权利，尤其是人事调动权、材料的调动权和行政处分权，否则就可能政令不通。
2、总包单位的管理人员素质、施工设备和材料供应能力是确保工期和质量的先决条件，必须在选择队伍时充分考虑。
将来对施工单位进场的设备应与中标文件的技术标中的设备一览表相一致。
3、总包队伍对专业〔如砌筑、抹灰、涂刷等〕施工队伍选择，应通过开发商、监理和总包队伍确认的样板间或样板层的施工质量来引路，通过验收确认，以此为将来选择优秀的专业施工队伍。
它的好处是：
总包单位有充足时间选择优秀专业队伍，当样板间〔或样板层〕一旦被建立单位、监理单位、施工单位共同确认，即作为对该分项工程的验收标准。
1、墙体保温材料
目前在建筑市场流行的外保温和中保温方法，对墙体防水和耐久性方面都存在有很大的质量隐患。
我们建议采用施工工艺相对简单的内保温体系为好，但这里所指的内保温材料不是过去的保温砂浆系列，而是新型的板材保温系列。
至于冷桥处理可以通过调整墙体节点构造来解决。
在选择新材料新工艺时，除了要考察其先进性、稳定性及性能价格比之外，还要考虑在施工过程中的质量可控性，如果这种工艺在*道工序质量形成过程中需要旁站监视，而又没有操作性很强的检验方法，我们认为这种工艺就可能存在较大的质量隐患。
例如：
欧文斯科宁的挤塑苯板在挂网之前，需要在板面上涂刷一层界面剂，这道工序不可能提前一两天以上刷好报验，因为现场施工环境很脏，界面剂遭污染而失效，具体操作时只能跟随挂网工序，挂网前1个小时左右刷上即可，这样就给检查验收带来很大困难，由于后道工序很快就开场，本道工序又不可能完全完毕，这种穿插施工在工序施工及检查验收过程中都很容易造成漏做或漏查，所以我们认为这种工艺就存在一种管理缺陷，尤其在赶工期时，这种缺陷就越发显得突出。
2、防水材料的选择及施工：
防水材料的选择除了要了解材料的防水性能、适用条件外，还要考虑其后道工序对本道工序成品的不可破坏性。
如果后道工序对本道工序的成品质量可能产生很大的破坏，我们认为这种工艺也存在很大的不科学性。
地下室底板采用柔性卷材外防水，如果没有有效措施，则在卷材上保护层施工时，极有可能已经将防水层破坏，而且这种破坏又是不可检查的，这种没有有效监控措施的施工方案在工程中应尽量斟酌采用。
由于设计周期和设计人本身的能力所限，目前在房屋设计文件中普遍存在表达深度不够的问题，突出表现在墙身节点数量缺乏、特殊材料做法表达不清、业主自定的构件没有表达等方面；
今后，对保温防水等细部必须在施工图上画出构造构造图和文字注明，同时注明防水和防渗高度等。
由于业主直接分包的工程很多，造成总承包管理模式形同虚设，现场协调工作量而增加，协调难度也增加。
集中表现在以下几方面：
1、工序安排指令不畅通，约定的分包工程完成、开场时间无法实现，使进度控制力度大大削弱。
2、在分包单位自检力度跟不上的情况下〔工作面很分散，质检人员数量缺乏等〕，总包单位的质量管理手段跟不上。
3、成品保护工作界限不清，责任不清，赔偿方法不清。
如何解决以上问题，我们认为可以从以下几方面加以考虑：
〔1〕总包对分包的经济处分权应以合同的形式在合同中表达。
〔2〕分包商的工程款支付申请要经总包单位的审批，审批的内容主要是确认工程形象进度及对质量情况、经济处分情况评价。
〔3〕分包单位不能直接向监理单位履行材料及工程报验程序，而应首先向总包单位报验，然后由总包向监理单位统一报验。
〔4〕总包单位的配合费一定要按相关规定给予兑现或与施工单位协商解决，这点尤其重要。
因为税费相比，配合费毕竟低于税费，业主应在这方面的财务支出上给予考虑，进而给工程管理带来不必要的麻烦。
我们对工程质量控制的重点必须转移到对质量通病的重视程度这方面来，减少和杜绝购房者提出质量问题或索赔意向的问题。
一般质量问题我们可以通过耐心地解释和说明达成共识，但有些问题是必须要给客户解决的，这里包括：
漏水、结露、裂缝、材料构配件破损、楼地面平整及层高等。
防止这样问题的发生必须做到以下三方面工作：
①设计构造要合理②施工组织有序③工序检查要严格。
1、设计问题：
产生地下室顶板后浇带和外窗框的漏水及墙体结露等问题，很重要的方面是设计构造不合理，例如：
后浇带钢筋连续通过而且采用钢板止水，造成二次浇注砼时浇注面的清理很难到达的要求，最终造成漏水。
再如：
后塞窗框下坎，内窗台低于外窗台，很可能造成漏水等。
2、工序组织问题：
在重要工序施工时不能过多地进展工序穿插，必须给工序验收留有一定的时间间隔。
不能边施工边检验边隐蔽。
3、验收标准：
所谓严格检查，包括两个方面，一方面技术交底要深入全面〔由监理进展〕。
另一方面检查要求应明确，执行标准或方案的标准要坚决，检查的频数要满足要求。
4、做到八个不放过：
〔1〕施工方案不报审不放过
〔2〕基层边角处理不到位不放过
〔3〕抹灰用砂不合格不放过
〔4〕上道工序未验收不放过
〔5〕保温面不完整不放过
〔6〕技术交底不到位不放过
〔7〕旁站监理不到位不放过
〔8〕提出问题没有结果不放过
经济处分措施必须在施工合同中作出详细的约定，并且在施工单位进场时作深入的交底，但是在处分的尺度的掌握上，我们认为应侧重于管理程序方面和质量缺陷方面。
对施工单位违反管理程序的处分要高于产生质量缺陷的处分;
在质量问题处分方面要侧重于对出现质量通病的处分，尤其是可能导致客户索赔方面的质量问题。
1、地下室防水控制措施
〔1〕砼浇筑
u控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高，一般应小于C40，坍落度控制在12-14㎝。
振捣布点均匀，不漏振。
u控制砼自由下落高度2m，连续浇筑、不得出现冷缝。
u防水砼养生14天，采用覆盖或涂刷养生剂。
〔2〕防水施工
u止水钢板和止水橡胶条设置，钢板或橡胶条水平、竖向应闭合，位置、形状、接头应准确。
止水板穿柱节点为控制重点。
u穿墙套管，应采用止水性能好的商品成套止水套管。
u地板及侧墙砼采用防水砼。
u在外防水施工中，防水材料接头搭接长度，粘贴结实，阴阳角附加层，抹R角应满足标准要求和设计文件要求。
u外防水层的成品保护，回填时对防水层进展保护。
u底板砼浇筑完成后，基坑应连续降水7天以上。
2、屋面防水：
u防水基层、厚度均匀，结实、设分割缝，不得开裂松动。
u保温层应枯燥。
u防水施工，阴阳转角抹R角，粘贴附加层，卷材搭接方向长度应满足要求，粘贴结实。
天沟、落水管、烟道口等部位的防水应重点控制。
u防水保护层：
按上人、不上人屋面分别处理，加强成品保护。
u防水完成后，必须进展淋水或注水检验。
3、卫生间防水
u穿楼板水管空隙处，必须用细石砼填实。
u防水基层平整、结实。
u防水上返高度，应满足设计文件要求，阴阳角处理要符合要求。
u卫生间墙体1.2m高度范围内应实心砖砌筑。
u灌水24小时检验作到逐间检查并作表登记检查结果。
u由于砌体与清水砼连接处的加强钢丝网无法安装，所以应严格按标准要求，控制砌筑的技术间隙期。
u砌体、每日砌筑高度不超1.8m。
u各层砌体到顶一周前方可砌斜顶砖。
u砂浆配比控制，应降低水灰比、采用中砂和低标号水泥，控制灰缝8-10㎜宽度和砂浆饱满度。
u现场搅拌砂浆，应满足一机一板一秤的要求，便于管理人员随时抽查。
u墙砖砌筑前一天充分润水。
u严格按要求设置压墙筋及临时洞口设置位置尺寸。
u抹灰前墙面润水。
u抹灰砂浆配比控制。
u分层抹灰，底灰应充分枯燥后，进展下一层抹灰。
每层控制在7-9㎜。
u平开扇密封质量控制，推拉窗泄水孔数量、尺寸。
u窗洞与窗框间用聚乙稀发泡胶，填充密实连续。
u窗台下应砌两皮红砖，砂浆要饱满、粘贴结实。
细石砼厚度应到达3～5㎝、振捣密实。
u窗膀应实心砖砌筑，240、370马牙砌筑收边。
u参照02J121-1图集要求，按设计文件要求选，型，应严格控制。
u基层应平整，假设抹灰，厚度控制20㎜以内分层抹，超厚局部设加强钢丝网。
u固定形式按设计要求，＃严格检查，确保结实。
u接头部位应L型搭接，注胶防透寒。
u面层应分层成活，且设永久分割缝。
〔五〕、质量保证的重要措施：
1、样板间工程先行;
采用样板间工程好处是：
u可以优选队伍，纠正施工工艺缺乏之处。
u样板间的施工质量一经开发商、监理、施工三方共同认可，即可以作为该分项工程的验收标准，批准进展大面积施工。
2、监理单位要严格审查施工方案，其中要重点审核分项工程的工艺方法、措施是否得当，技术可行；
其次是审核该分项工程的验收标准是否合理要明确，并便于操作。
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