石家庄桥西区留营街道办事处部门预算信息公开.docx

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石家庄桥西区留营街道办事处部门预算信息公开

石家庄市桥西区留营街道办事处2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

１、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行

上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区单位的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

２、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

３、领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

４、加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

石家庄市桥西区留营街道办事处

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。

桥西区留营街道办事处2018年预算收入安排744.3万元，其中一般公共预算收入744.3万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。

桥西区留营街道办事处2018年支出预算744.3万元。

其中：

基本支出744.3万元，占100.00%。

其中，人员经费568.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费175.58万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出0万元，占0%。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排744.3万元，较2017年预算增加72.78万元，其中：

基本支出增加72.78万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

桥西区留营街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算175.58万元，较201年预算减少48.46万元。

主要原因是节约开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

桥西区留营街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算4.92万元，与上年相比减少0.12万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.60万元（全部为公务用车运行费），与上年持平；公务接待费1.32万元，与上年相比减少0.12万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1.关注民生，推动社会事业深入发展

一是注重民生民计，深入推进惠民工作。

积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。

二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。

我办地处老城区，人口密度大、老龄化趋势日趋严峻。

为破解辖区养老难题，我办将在留营直属社区普爱长者居家养老服务中心的基础上不断完善养老服务体系，坚持政府购买服务与市场运作相结合，不断推陈出新、拓展服务项目和内容，逐步建立起集日托、全托、活动、康复为一体的养老服务中心。

三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。

大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，改造二次管网、自来水管道等老化设施，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

2.开拓思路，构建经济发展新格局。

主动适应当前经济发展新常态，紧抓京津冀协同发展这一重大机遇，增强投资环境吸引力和竞争力。

将招商引资摆在经济工作的重点抓紧抓好，拓宽招商领域，提高引资质量；开展入企帮扶工作，支持小微企业发展，并着力引进带动性强的现代服务业和高新技术产业的大项目、好项目，努力实现经济发展新突破。

3.精细管理，城市面貌进一步提升

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质城管队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

528石家庄市桥西区留营街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

区域社会管理与服务

负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

负责精神文明建设，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体

推进区域经济社会全面发展，更好地为居民群众服务。

　　社会治安综合治理

掌握分析本辖区的治安动态，组织开展社会治安综合治理创建达标活动，掌握重点信访事件及人员动态，指导管理人民调解工作，承担社区矫正工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低信访事件和不稳定因素发生率。

群众满意度及各种事件的发生处置率

90%

80%

70%

60%

　　经济管理与服务

负责辖区内经济建设与发展、招商引资、项目建设与发展、楼宇经济、外贸业发展、固定资产投资等经济工作；负责辖区内规模以上服务业、小微企业的管理、统计工作；贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，承担组织领导和管理协调辖区的人口调查、人口普查、经济普查等统计工作；负责辖区内闲置地块摸底工作；负责本辖区内非法集资和涉险企业情况的排查、协调、治理、宣教工作。

按时编制并提交年度预算内基建项目安排建议，并落实到具体项目；足额保证办事处确定的重点基建投资项目；落实市、区投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高办事处政务设施服务保障能力加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。

加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。

处罚项目建设中重大突出违法问题

重点基建投资项目计划完成率

90%

80%

70%

60%

　　城市管理工作

负责辖区市容环境卫生管理、大气污染防治、爱国卫生、园林绿化和房地产市场整治工作。

保障辖区内市容、市貌整洁有序；杜绝扬尘、有害气体排放污染环境；市场按规范经营无外溢现象。

工作完成率

90%

80%

70%

60%

　　办事处、社区建设

办事处硬、软件建设；社区居委会办公用房、公益用房达标建设；各社区基础设施建设。

加强社区自治组织建设，拓展社区服务领域，为社区居民群众提供更加方便、快捷、优质的服务。

社区创建达标率

90%

80%

70%

60%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

528石家庄市桥西区留营街道办事处（此表为空）

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

小计

七、国有资产信息

石家庄市桥西区留营街道办事处上年末固定资产金额为564.2万元，本年度无拟购固定资产。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

[528石家庄市桥西区留营街道办事处]

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

564.2

1、房屋（平方米）

7203.18

436.90

其中：

办公用房

3622.18

213.99

2、车辆（台、辆）

1

11.29

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

116

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

河北省注册会计师协会收取的会费收入。

3、其他收入：

是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

6、上缴上级支出：

指所属单位上缴上级的支出。

7、三公经费：

纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他说明事项

我部门无其他说明事项。