某医院项目投资计划书Word文档格式.docx
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6、不可预计费用
7、流动资金
七、医院五年内成本效益预测分析
八、医院建筑设计要点
1、院整体设计
2、医院设计提示
郴州宜章华康医院项目可行性分析报告
一、总论
1）项目建设单位介绍
华康医院（郴州）有限公司由湖南郴州宜章县梅田福兴煤矿和香港怡联国际有限公司合资成立；
郴州宜章县梅田福兴煤矿建立于1995年，现有资产2200万元，月产煤8000吨，平均月利税额120万元，属独资经营。
香港怡联国际有限公司是一家集工贸于一体的企业，在上海、深圳、郴州均有投资企业，该公司实力雄厚，信誉好。
2）郴州、宜章县医疗机构情况
郴州全市有医疗机构335个，其中县以上医院58个，乡镇卫生院235个，疾病控制（卫生防疫）、妇幼保健机构各13个，疗养院1所，中心血站1个，高等医学专科学校1所，县卫生职业中专学校3所，其他卫生机构8个。
有卫生技术人员13584人，病床10323张，卫生系统共有固定资产94.5亿元。
宜章县城区有5所医院：
县人民医院、县中医院、县卫校附属医院、县妇幼保健院、康复医院。
上述5家医院因为体制、资金、管理等原因，无法满足因生活水平提高而对医疗保健的新需求。
宜章县位于湖南省南端，古称“楚粤之孔道”。
面积2142.72平方公里.总人口56万人。
地势南北两端向中部倾斜，西北部向中部东部倾斜。
最高的莽山主峰海拔1902.3米。
主要河流有武水、章水、玉溪河、长乐水等。
年均温18.3℃，1月均温7.1℃，7月均温28.1℃，年降水量1600毫米，无霜期292天。
主要矿产资源有煤、钨、锡、铅、铜、锑、钼、大理石、石英石等30多种。
工业以采掘业为主。
出口产品有结晶硅、硅铁等，所以，经济比较发达。
交通便利，京珠高速、国道107线、国道106线、省道324线和京广铁路汇集于宜章。
东邻汝城县、西与临武接壤，难与广东乐昌、乳源、乐清市交界，距广州300多公里，北距郴州50公里。
2、可行性研究的依据
1）《康复医院基本标准》、《医疗机构审批办法》；
2）《郴州市2002年国民经济和社会发展统计公报》、《宜章县2002年国民经济和社会发展统计公报》
3）《2003年中国卫生事业调查报告》、长沙东西现代医院管理服务公司资料库和网站。
公司顾问组。
根据初步的论证，我们认为华康医院具有独特的地理优势和定位优势，特别是如果在建筑、策划、医疗、管理、人才等方面采用现代医院的人性化管理理念，突出特点，发挥优势，以宜章为大本营，高起点、高标准要求，吸引郴州、湖南、广东、港澳的病人，甚至全国的病人，医院的前景是非常乐观的。
但是，新建设的医院自然有其缺陷和不足之处，有许多的困难和不可以预见的因素。
所以，我们要有清醒的认识，不可盲目的一味追求表面的成功；
医院建设的投资是较长线的投资，一定要有长远的打算和考虑，牢固基础，创立品牌，优质服务，才有可能取得最后的成功。
二、医院需求预测分析
1、世界人口老龄化趋势
据联合国人口基金会估计，全世界60岁以上的老年人2000年达到6亿，2020年将达到10亿。
到2000年，发展中国家的老年人口超过全部老年人口的60%。
1996年在世界各大洲中，欧洲国家65岁以上人口比重平均达到14%，是世界“最老”的地区，其次是北美（13%）和大洋洲（10%），非洲（3%）是“最年轻”的地区。
瑞典的老年人口比重达到17%，获得世界“最老”国家之称。
其次是挪威、英国和比利时（16%），亚洲的日本也已经达到15%的高水平。
据联合国有关规定，一个国家６５岁以上的老年人在总人口中所占比例超过７％，或６０岁以上的人口超过１０％，便被称为“老年型”国家。
除少数非洲国家外，现在几乎所有国家的人口结构都在趋于老化，这是因为人口出生率逐年下降而平均寿命不断增加造成的。
当前，在全世界１９０多个国家和地区中，约有６０多个已进入“老年型”。
目前中国６０岁以上的老年人已达１．３２亿，也即将进入“老年型”国家的行列。
据估算，今后５０年间，老年人数大概会翻两番，从６亿人增加到将近２０亿人。
今天，每十个人中就有一个花甲老人。
到２０２５年，全世界的老年人口将达到１１.２１亿。
到２０５０年，６０岁以上的老龄人口总数将近２０亿，占总人口２１％，并将超过１４岁以下儿童人口的总数。
百岁老人将从２００２年的约２１万增长到３２０万。
到２０５０年，非洲老龄人口将从４２００万上升到２.０５亿；
亚洲从３.３８亿增加到１２.２７亿；
欧洲１.４８亿增加到２.２１亿；
美洲从９６００万增加到３亿。
目前全球人口老龄化最严重的国家是意大利，占总人口２５％。
到２１５０年，世界人口的三分之一预计会步入花甲之年。
联合国于１９８２年在维也纳举行了第一届老龄问题世界大会，在以后１６年的历届大会上都涉及了老龄化问题，并先后作出了一系列重大决议：
《维也纳老龄问题国际行动计划》、《十一国际老人节》、《联合国老年人原则》。
１９９０年第４５届联合国大会通过决议，从１９９１年开始，每年１０月１日为“国际老年人日”（InternationalDayofOlderPersons）。
１９９２年第４７届联大通过《世界老龄问题宣言》，并决定将１９９９年定为“国际老人年”。
１９９７年９月８日第５２届联大又确定，１９９９年国际老人年从１９９８年１０月１日开始，主题是建立不同年龄人人共享的社会。
尽管美国人比过去活得更久，新的科学发展又向美国人提供了更长寿的可能，但应付这种快速变化时，需要更多的老年医学专家、训练更好的大夫和扩充之后的医疗保险体系。
现在，美国有6784名老年医学专家，但实际上需要20000名。
到2030年的时候，美国则需要36000名老年医学专家。
到2040年，美国医院床位将一直减少到50万个，但护理院的床位将增至500万个。
40%的人口将在护理院度过一段时光。
美国145所医学院中，只有3所院校设立有老年病学系。
2、我国老龄人口现状
CSIS最新调研报告《银发中国》指出：
“中国即将经历一次惊人的人口转变，一个原本年轻的国家即将老龄化。
”CSIS总裁兼首席执行官哈姆雷称，他们做出上述判断决非危言耸听。
他说：
“35年前，中国儿童人口与老年人的比例是6：
1，而往后的35年，这个比例将颠倒过来，老年人口将是儿童人口的2倍。
”中国的人口结构正在以惊人的速度转型。
世界各国将老年定义为60岁以上。
按照这个标准，2004年，中国的老年人口仅占总人口的11％。
但到2040年，中国老年人总数将达到3.97亿，占到总人口的28％，它将超过法国、德国、意大利、日本和英国目前的人口总和。
中国老龄人协会有关资料也显示，2000年至2025年，中国65岁及以上老年人口占总人口的比例将从7％左右上升至超过12％，年龄结构已成为典型的老年型人口类型，彻底完成了从成年型向老年型的转变。
3、老龄人口现状给医疗保健行业无限商机
香港学者认为，老龄人口的迅猛发展，为香港的医疗保健行业带来无限商机。
香港现有人口672万，30年以后将会增加30%，达到872万，65岁老人的比例将由现在地11%上升到24%，即4人中就有1人是老人。
湖南总人口为6595.85（2001年），现在的老人比例是7%，即65岁以上的人口有461.7万，到2025年老人比例将会达到12%，即65岁以上的老人将会达到791.5万人。
宜章县现有65万人，，65岁以上的人口有4.55万人，到2025年65岁以上的老人将会达到7.8万人。
4、郴州市生态旅游产业给医院贮备了潜在客源
今年春节黄金周期间,全市共接待游客10.8万人次,同比增长21.35%。
其中,过夜游客5.13万人次,增长42.5%，人均花费人民币450.2元；
一日游游客5.67万人次，增长7.0%，人均花费人民币150.3元。
旅游综合收入6790.33万元，同比增长89.2%；
星级宾馆平均客房出租率达83.1%。
初五这天，天湖大酒店平均客房出租率达100.4%，郴州宾馆、国际大酒店、金星宾馆、金阳大酒店、金叶大酒店等都达到了100%。
全市各旅行社在广东去年底出现“非典”疫情退掉接团34个,共1150人次的情况下，仍接团103个，3210人次。
温泉健身来势强劲。
汝城热水温泉、天堂温泉、永兴悦来温泉等以其规模大、功能全、项目多、水质好、价位适宜等特点吸引了来自四面八方的游客。
据统计，今年春节黄金周慕名前来温泉健身的游客达2.1万人次，其中，永兴悦来温泉接待游客8120人次。
正月初五这天，全市各温泉接待前来健身的游客达4100人次。
“温泉健身”已成为众多旅游者的首选项目。
生态健康旅游显现魅力。
黄金周期间，生态旅游成为热门话题，东江湖、苏仙岭、万华岩、飞天山、莽山、便江等生态健康旅游胜地连续多天游人如织，场面十分壮观；
永兴悦来温泉、天堂温泉、汝城温泉、龙女温泉等以其健康休闲为特色的健身疗养胜地而异常火爆；
北湖公园、五岭广场等城市公园也吸引了大量前来休闲的家长和孩子，在瑞雪和阳光下共享人与自然的和谐统一。
三可行性选择与定位
1、医院的市场定位
1）我国医疗市场的现状
☆现状一：
我国医疗机构已形成多种形式并存局面，国有全资医疗卫生机构占主导地位。
非国有医疗机构发展较快，机构数量多，但90％以上是规模较小的私营诊所，基础设施、医疗设备和技术水平较差，资金实力不足，难以与政府办医疗机构形成竞争。
医疗机构数：
全国共有各级各类医疗机构29.7万个（不含村卫生室，下同）。
其中非营利性医疗
机构14.2万个，营利性15.2万个，尚未划分的医疗机构占1％。
29.7万个医疗机构中，国有全资占32％，集体全资占18％，私营占46％（绝大部分为私营诊所）；
联营、股份合作、港澳台投资、中外合资等类型占4％。
床位和大型设备数：
全国医疗机构实有床位311.3万张，其中，非营利性医疗机构占94.9％，营利性机构仅占2.7％。
县及县以上医院万元以上医用设备平均每院46台。
非营利性医院万元以上设备拥有量是营利性医院的4倍。
港澳台投资医院万元以上设备平均拥有量为89台，国有全资医院54台，中外合资医院27台，私营9台。
县及县以上医院平均业务用房面积为8004平方米，其中非营利性医院为8644平方米，是营利性医院的3.5倍。
乡镇卫生院平均业务用房面积1111平方米。
☆现状二：
国有全资医疗卫生机构承担了95％以上诊疗和住院服务。
诊疗人次和住院人数：
2002年，我国医疗机构总诊疗人次为21.5亿人次。
国有医院占94.4％，集体医院占3.6％，私营医院占1.2％。
全国乡镇卫生院诊疗人次为7.1亿人次。
全国医疗机构入院人数为5991万人，其中非营利性机构占94.9％。
病床使用率和平均住院日：
2002年，我国医院病床使用率为64.6％。
不同类型医院中，国有医院病床使用率为65.5％，高于集体、股份合作、联营、中外合资合作医院。
2002年我国医院平均住院日10.9天。
其中，非营利性医院平均住院日为11.0天，营利性医院7.8天。
乡镇卫生院4.0天。
☆现状三：
营利性医疗机构工作效率较高。
联营、股份合作、港澳台投资、中外合资医院人均工作负荷和人均创收都高于非营利性医院，在资源利用方面表现出一定的优越性。
业务收入与支出：
2002年，平均每所县及县以上医院业务收入1355万元，业务支为1359万元。
港澳台投资、国有全资和中外合资医院的院均业务收支较高，私营医院最低；
院均人员经费支出以港澳台投资医院最高，国有医院次之。
医生人均工作负荷：
县及县以上医院医生人均每日担负诊疗人次为5.4人次，营利性医院比非营利性医院医生多0.4人次。
医院医生人均每日担负的住院床日为1.4床日，营利性医院医生人均担负住院床日比非营利医院少0.4个床日。
港澳台投资医院、国有和联营医院医生担负的住院床日分别为3.0日、1.4日和1.4日，高于其他类型医院。
☆现状四：
非营利性医院医师文化程度普遍高于营利性医院。
股份合作、私营、港澳台资和中外合资医院的医务人员年龄结构较国有和集体医院年轻。
2002年，全国医疗机构拥有卫技人员404.5万人，其中非营利性医疗机构人员占90.0％。
全国县及县以上医院拥有卫技人员239.9万人，乡镇卫生院拥有卫
技人员91.4万人，诊所、医务室拥有卫技人员40.4万人。
全国医疗机构有执业医师和执业助理医师171.8万人，其中88.9％工作在非营利性医疗机构。
非营利性医院中，主任及副主任医师占7.9％，主治医师占28.4％，住院医师占38.8％，医士占17.7％。
营利性医院副主任以上医师和医士所占比例分别为9.7％和28.9％，高于非营利性医院。
从人员年龄构成看，非营利性医院25～44岁占68％，营利性医院35岁以下占56％。
股份合作、私营、港澳台资和中外合资医院中，60％以上医师年龄在35岁以下，较国有和集体医院年轻。
2、我国医疗市场的发展趋势
我国现在人平医药费为40美元，而美国现在已经达到4000美元。
发展空间非常大。
根据权威调查预测，我国现在的医药行业每年以1500亿的速度在递增。
☆医院步入市场经济时代
国外医疗服务机构的进入，必将有大量境外资金和人才、设备进入我国医疗市场，独资、股份制、私人医院等医疗保险机构将会增加。
北京和睦家医院是美国美中互利工业公司创办的，该公司还将斥资1亿元在上海、广州等几个沿海城市建立5-6家医院。
☆医院管理模式的转变：
医院进入市场经济时代，在管理模式上也要跟市场接轨，管理队伍的落后是最大的落后。
传统的医院管理模式是计划经济的产物，显然已不适应。
例如，新世纪医院院长由谁来当的问题，就成了经济转型时期的一个新问题，究竟是由医学专家任院长，还是聘请MBA来担任？
值得关注。
☆争夺出色人才的竞争趋向白热化：
亚洲心脏病医院年薪60万聘任朱晓东院士任院长，年薪40万聘任余国英教授主持心脏介入治疗。
北京某洋医院年薪20万叫板，向协和医科大学争夺人才。
猎头公司应运而生，且生意兴旺。
☆医疗市场由卖方市场转变为买方市场：
医院不得不放下“架子”改变目前医患关系沟通不良局面。
病人才是真正的上帝，是医院赖以生存的衣食父母。
☆医院服务将向五星级饭店和航空公司服务靠拢：
WHO《2000年世界卫生报告》，对191个成员国的医疗制度绩效进行评估和排名，中国排第144名，为倒数第48位，可见我国医疗服务不太乐观。
北京和睦家医院“以人为本”，武汉亚洲心脏病医院的“宾馆式服务”等服务理念对我国国有医院服务形成明显的反差。
☆就医方式将有所改变：
预约服务将成时尚，医院门前昼夜排队挂号现象不复存在，曾让医院头疼的号贩子将无以为生。
全科医学日受重视，全科医师（GP）渐受欢迎。
网络医生、远程医疗、家庭监护等全新医疗模式将彻底改变传统的就医形式，大大缩短了医生与病人之间的距离。
☆人们关注亚健康，保健将成时尚；
WHO指出：
“保健将从延长寿命转向提高生活质量”。
医疗市场竞争激烈，优胜劣汰在所难免：
国外充裕的资金、先进的医疗服务技术、优惠的服务价格、完善的管理方式对我国原有的国有医院和大型企业医院形成巨大的冲击，也将出现激烈的竞争。
由于医改，病人有权选择医院，那些药价虚高、服务态度不好、医患矛盾突出、难看病、病难看的医疗机构不再有市场立足之地。
医疗服务将从医院转向社区，从治疗转向预防，从个人转向群体，从躯体转向心理社会。
20世纪85%医生等病人，21世纪85%医师找病人。
医疗保险和健康保险的介入将缩短病人平均住院日。
保险公司作为医院与病人之外的第三方介入医疗卫生市场，促进了医疗市场的多元化，使长期困挠医疗市场的医患不平等、医疗费用居高不下且收费不透明等问题有望得到根本解决。
3、医疗市场改革的政策要点
《关于深化城市医疗体制改革试点的指导意见（讨论稿）》进行了热烈讨论。
高强在讲话中明确了下一阶段城市医疗体制改革的指导思想和试点的主要任务：
指导思想
——坚持执政为民，体现以人为本，有效缓解“看病难”、“看病贵”问题，是深化城市医疗体制改革试点的根本目的，也是检验改革成败的根本标准。
——按照科学发展观和社会主义市场经济体制的要求，尊重医疗事业内在规律。
——坚持政府主导和市场机制相结合，完善医疗机构分类管理，积极吸收社会资金，发展城市医疗服务，打破公立医院垄断，促进多种所有制医疗机构有序竞争，提高卫生资源利用效率，大力发展社区卫生服务，实现医疗资源优化配置，加强医疗行业监管。
试点任务要点
☆多渠道筹资发展城市医疗事业
首先要明确政府发展基本医疗服务的职责，发挥政府的主导作用，增加基本医疗服务投入，支持医疗机构和社区卫生服务机构履行基本医疗服务职能。
同时，积极鼓励社会组织或个人发展医疗服务事业。
社会资金投入医疗事业，允许出资人取得合理回报。
☆规范有序地进行公有医疗机构改制改造
其目的是壮大卫生医疗资源，而不是政府卸包袱。
卫生部门要根据区域卫生规划和群众基本医疗需求，确定政府所属医疗机构的规模和数量，为群众提供基本医疗服务，防止和纠正单纯卖掉公有医疗机构的做法。
公有医疗机构改制改造必须有组织、有计划、按程序地进行，保证公开、公平、公正，防止国有资产流失，保障职工合法权益。
公有医疗机构改制置换出来的资金，由政府有关部门统一安排用于发展卫生医疗事业，不得挪作他用，也不能抵顶正常财政经费拨款。
☆发展社区卫生服务
这是构建城市公共卫生和医疗服务体系的重大战略举措。
各地要切实把社区卫生服务放在优先发展的地位，积极构建以社区卫生服务为基础的城市卫生服务体系。
4）各省卫生厅局长医疗改革思路
☆江苏省卫生厅厅长周珉：
可持续发展是关键江苏省经过两年的调查研究，提出卫生体制改革应坚持以下原则：
①是规划优先的原则，要以市场为导向，研究制定区域卫生规划，运用市场机制配备卫生资源；
②是与经济和社会发展相协调的原则；
③是引入市场竞争的原则；
④是可持续发展的原则；
⑤是立足存量调整，有序发展增量的原则；
⑥是循序渐进的原则，要正确处理好改革、发展与稳定三者之间的关系，力争实现改革无震荡。
☆济南市卫生局局长贾堂宏：
完善政策最重要
国家下决心搞城市医改试点，非常有必要。
通过试点探索，可以解除我们的很多困惑。
我们希望看到试点地区在以下方面的探索：
第一，相关政策如何完善。
我认为相关的财政政策、投融资政策、税收政策等
都需要调整。
例如，鼓励社会资金办医，对民办非营利性医疗机构的投资者如何回报，对民办营利性医疗机构又有哪些鼓励政策；
国有医院吸纳社会资金发展，其性质如何界定，政策如何把握；
民办医院要引进人才，能否不再需要向人事部门申请人才指标和职称配额等。
第二，国有医疗机构产权不清晰问题如何解决。
我们曾想对一家国有医疗机构进行资产重组。
一清产才发现，那家机构使用了几十年的一幢旧平房产权竟属于房管局。
产权不清晰，国有医疗机构很难有真正意义上的法人，根本无法进行产权制度改革。
第三，国有医疗机构如何实现所有权和经营权分离；
分离后其运营状况谁来监管，如何监管。
☆天津市卫生局局长张愈：
要充分考虑公众利益
无论卫生体制怎么改，为社会提供优质、方便、价格较低的服务的宗旨不能变。
在医疗机构改革过程中也要充分考虑公众的利益，包括医疗机构职工的利益。
☆陕西省卫生厅厅长李鸿光：
经济规律不能忽视
最近我们对省内三家进行股份制改造的职工医院进行了调研，了解到这些医院从以往有经费支持到完全断奶之后，医院的服务水平和患者的满意度都有了很大提高，医院的效益也增加了，但医疗收费并没有因此提高。
近年来，我省还引进社会资本建立了两所投资合计达10亿元的大型民营医院。
虽然这两家医院的规模和品牌效应尚不如有着几十年历史的大型公立医院，但对当地卫生资源的调节发挥了一定作用。
这种现象使我们感到。
在医疗卫生体制改革过程中，有许多很基本的内容需要我们重新考虑。
首先是如何看待市场经济规律对医疗卫生体制改革的影响，如何充分运用市场机制，通过市场调节，来深化医疗卫生体制改革；
医疗服务应该由政府提供还是市场提供；
在此基础上，在市场经济环境中如何建立公平、公正、透明的规则和制度，为打破垄断体制奠定基础。
在考虑卫生行政职能转变过程中，也离不开对市场和对经济规律的分析。
从目前来看，社会上出现的“看病难”、“看病贵”问题，揭示出并不一定是政府提供的医疗服务就能形成合理的价格。
卫生行政部门在职能转变中还应考虑到，管医疗卫生行业，只是我们工作的一部分，我们还要想到怎么为老百姓争取防疫、健康教育、健康促进的费用，怎么能够发挥市场的作用，给老百姓买到高质量的服务。
只有这样做了，我们才能监管好医院。
☆杭州市卫生局局长邬丽娜：
总体设计要科学
去年，杭州市的患者平均每次就诊费用为143元，低于全国城市平均每次就诊
费用（163.5元）。
这是我们通过综合改革措施取得的效果。
今年，我们又把降低费用与院长目标责任制结合起来，使医院能进一步重视降低医疗费用。
但是随之而来的医疗机构业务收入减少的问题怎么解决？
我们认为，在城市医改总体设计中，应该对降低费用进行科学合理的分析和测算，研究如何做到既让社会满意又使医院的业务收入不出现亏损。
对于国有医院进行体制改革，还有许多问题尚待明确，包括：
政府职能如何界定；
政府办医疗机构的主要责任是什么；
如何让政府“看得见的手”与市场“看不见的手”在调控卫生服务过程中都能发挥作用；
如何解决改革过程中人员身份转换，以及身份转换后社会保障问题；
如何把握好改革的尺度，发展的速度，医疗机构及其人员以及广大群众承受程度之间的关系；
改革的成本由谁来承担。
这些问题除了从政策方面进行探讨外，还需要从经济学、医学、社会学等方面进行科学分析和论证。
我们期待通过国家城市医改试点看到相关进展。
2、康复医院市场分析
1）关于康复医学
康复是指综合地、协调地应用医学的、教育的、社会的、职业的各种方法，使病、伤、残者（包括先天性残）已经丧失的功能尽快地、能尽最大可能地得到恢复和重建，使他们在体格上、精神上、社会上和经济上的能力得到尽可能的恢复，使他们重新走向生活，重新走向工作，重新走向社会（WHO）。
康复不仅针对疾病而且着眼于整个人、从生理上、心理上，社会上及经济能力进行全面康复，它包括医学康复（利用医学手段促进康复）、教育康复（通过特殊教育和培训促进康复）、职业康复（恢复就业能力取得就业机会），及社会康复（在社会层次上采取与社会生活有关的措施，促使残疾人能重返社会），其最终目标提高残疾人生活素质，恢复独立生活、学习和工作的能力，使残疾人能在家庭和社会过有意义的生活。
康复包括康复评定和康复治疗二大部分——康复评定和康复治疗：
康复医学（Rehabilitationmedicine）是医学一个新分支的学科，主要涉及到利用物理因子和方法（包括电、光、热、声、机械设备和主动活动）以诊断、治疗和预防残疾和疾病（包括疼痛），研究使病、伤、残者在体格上、精神上、社会上、职业上得到康复，消除或减轻功能障碍，帮助他们发挥残留功能，恢复其生活能力，工作能力以重新回归社会。
康
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