金华轨道交通施工图审查项目策划记录单Word格式.docx

金华轨道交通施工图审查项目策划记录单Word格式.docx

《金华轨道交通施工图审查项目策划记录单Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金华轨道交通施工图审查项目策划记录单Word格式.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

审查主要工程数量（含机电设备）有无重大遗漏及错误；

检查重要参数、输入有无差错，安全系数取用是否适当等。

6）技术接口为重点的原则

由于轨道交通工程是一项多系统有机组合的综合公共交通系统工程，为保证“安全、快捷、舒适、准点”地运送旅客，各个系统在统一指挥下，协同作业完成各自的功能。

审查的重点是土建工程之间、系统之间、专业之间的接口是否满足系统功能的要求，显得尤为重要。

7）科学公正、质量第一的原则

施工图设计审查工作，还应贯彻独立公正、实事求是、注意实效、严格把关、质量第一的服务原则。

按照合同授权范围，采取科学、公正、实事求是的手段和作风，对施工图设计文件进行审查。

通过调查研究、分析并客观地作出判断，提出审查意见和优化方案建议。

8）廉洁自律的原则

不准利用工作之便谋取私利，不准以任何名义向设计单位或施工单位索取财物，杜绝办事推诿、吃拿卡要等行为；

不得接受服务对象赠送的现金、物品、购物卡等；

不得接受服务对象的请客吃饭。

审查大纲：

施工图审查依据：

依据业主招标文件要求，审查工作须依照法规、规范及政府有关部门批准文件进行，以确保施工图符合国家规定并满足政府主管部门审批的要求。

审查内容及范围：

根据有关规定，施工图审查工作的主要内容为：

是否按照批准的初步设计文件进行施工图设计，且施工图设计文件是否达到规定的深度要求；

构筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；

是否符合抗震、消防、节能、环保、卫生、人防、无障碍设计等有关强制性标准、规范；

是否损害公众利益；

结构断面尺寸、施工方法是否经济、合理；

设计单位资质和主要设计人员执业资格、证章使用是否符合规定；

设计文件责任保障制是否明确落实等。

具体审查内容如下：

本工程的勘察，工点设计03~05标设计内容以外的其他所有施工图设计（包括全线的系统设计、单项设计、专题研究、主变电所设计、车辆段停车场设计（含出入线、景观、装修及进场道路），控制中心设计（含室外工程、景观、装修），01标车站区间工点设计等），以及在工程实施过程中的设计变更审查工作。

1）线路：

主要从线路的强制性条文、设计文件总要求、线路平纵断面、计算书等内容进行审查；

2）轨道及限界：

主要从轨道及限界的强制性条文、设计文件总要求、轨道结构（含钢轨、道岔、扣件、轨枕与道床）、限界、计算书等内容进行审查；

3）路基：

主要从路基的强制性条文、设计文件总要求、一般路基设计标准、支挡结构物、地基加固处理、排水及边坡防护、计算书等内容进行审查。

4）车站结构与建筑：

主要从车站的强制性条文、设计文件总要求、文件编制深度、车站总平面布置、车站平立剖面设计、车站建筑设计、建筑防火、消防疏散计算、建筑节能、环保、人防、车站结构与防水、地基和基础、车站出入口、计算书等内容进行审查；

5）隧道与地下结构：

主要从隧道与地下结构的强制性条文、设计文件总要求、结构设计、计算书等内容进行审查；

6）桥梁与高架结构：

主要从桥梁的强制性条文、设计文件总要求、桥梁结构、计算书等内容进行审查；

7）工程防水：

主要从地铁工程防水的强制性条文、设计文件总要求、防水设计功能及安全性等内容进行审查；

8）动力与照明：

主要从地铁动力与照明的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、计算书等内容进行审查；

9）暖通空调：

主要从地铁的暖通空调的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、环保、计算书等内容进行审查；

10）给排水及消防：

主要从给排水及消防的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、防火措施、环保、计算书等内容进行审查；

11）供电系统：

主要从供电专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、节能、计算书等内容进行审查；

12）通信系统：

主要从通信专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、计算书等内容进行审查；

13）信号系统：

主要从信号专业的强制性条文、设计文件总要求、系统功能、计算书等内容进行审查；

14）电梯、自动扶梯:

主要从电梯、自动扶梯的强制性条文、设计文件总要求、功能、计算书等内容进行审查；

15）自动售检票系统：

主要从自动售检票系统的强制性条文、设计文件总要求、功能要求等内容进行审查；

16）防灾与报警系统：

主要从防灾与报警系统、FAS的强制性条文、设计文件总要求、安全救援、乘客疏散、功能要求等内容进行审查；

17）环境与设备监控系统：

主要从环境与设备监控系统的强制性条文、设计文件总要求、BAS系统网络组建和规模、功能要求等内容进行审查；

18）控制中心：

主要从控制中心的强制性条文、设计文件总要求、安全、可靠和高效的运行功能要求等内容进行审查；

19）车辆段（停车场）：

主要从车辆段的强制性条文、设计文件总要求、车辆段线路平面图、线路横纵断面图、出入段线、车辆段道路及排水、车辆段厂房及各单体建筑、功能分区、环保及消防、车辆段设备及工艺、计算书等内容进行审查。

20）相关改移工程的施工图审查工作。

21）其他由勘察设计01标（总体总包单位）完成施工图设计文件的审查工作。

工作安排：

1、审查工作任务

（1）对全线勘察报告的深度、内容全面性、岩土工程分析依据、参数选择、报告结论和建议等进行审查。

（2）对本标段项目施工图设计（含工程变更及设计变更）等文件的设计深度、设计质量等进行审查。

（3）对本标段项目设计单位风险源报告进行专题审查并出具设计审查意见书；

对本项目重要段、点的结构设计进行核算并出具结构核算报告。

（4）对系统设备等专业设计文件进行设计审查，出具设计审查意见书。

（5）按照国家、行业、地方现行有关规定和金华市相关主管部门要求，开展专项设计审查工作；

①对建筑、结构、装修、建筑设备等专业施工图进行行政审查，出具设计审查合格书，并协助委托人完成相关行政报审、报批工作。

②对消防相关专业施工图进行专项审查，出具设计审查合格书，并协助委托人完成相关行政报审工作。

③开展节能专项审查，出具设计审查合格书，并协助委托人完成相关行政报审工作。

④对车站、车辆段建筑等进行雷电灾害风险专项评估，出具雷电灾害风险专项评估报告，并协助委托人完成相关行政报审工作。

（6）开展风险工程等专项设计外部评审（包括会务组织协调、专家接送、会议记录等），并承担组织评审发生的相关费用。

（7）对审查过程中发现的问题、设计方案优化情况、设计单位质量评定等进行总结。

（8）根据对施工图出具的审查意见，对最终施工图文件出图作好技术把关工作。

（9）开展其它相关零星工程的施工图行政审查（含各项专项审查）工作。

（10）完成工程各阶段中的缺陷修复设计审查工作。

（11）施工阶段的后续服务中完成变更设计的审查工作。

（12）设计单位设计质量评价。

2、审查主要内容

对设计单位正式提交的设计文件的以下内容进行审核，根据规范执行情况及设计深度提供相应的书面（包括必要的面谈）意见书等，包括但不限于：

（1）有关设计文件（目录、图纸、竣工验收标准、签署、出图章）完整性和深度。

（2）有关使用功能、安全性和质量是否满足，是否符合批准的可行性报告、初步设计。

（3）根据结构计算书、勘察报告、结构技术资料（计算机软件等）及图纸深度审核结构计算及设计是否安全、可靠（计算原则、模型、程序、公式、参数的选用是否合适，是否符合规范要求，输入数据是否准确）。

（4）对设计的平面和空间布置、主要尺寸、构造节点、设备选型和布置、管线直径确定、管线布置等审核。

（5）对各预埋件、安装孔、吊装孔、电缆井、电缆孔等的正确设计予以审查。

（6）根据各专业规范要求审核土建工程及各系统设计是否有违反关于涉及人民生命安全、人身健康、环境保护和其他方面损害公众利益等规定，同时考虑了提高经济效益和社会效益等方面要求。

（7）制定施工图审查标准、审查程序等审图所需的必要文件。

（8）审核时需对下列内容加强审核：

设计总说明；

设计安全性、经济性和合理性；

建筑节能；

抗震设计及抗震设防的构造措施；

套用的标准是否陈旧或已作废，是否按具体情况作必要的说明和修改。

质量、环境与职业健康安全管理：

严格按照集团公司QHSE管理手册的要求建立适合于本项目的质量、环境与职业健康安全管理体系，包括组织机构、职责体系及各阶段管理流程；

施工图审查工作严格按照项目管理体系运行，以实现集团制定的质量、环境与职业健康安全方针。

施工图审查和管理过程中，避免人身伤害和健康伤害，节约能源、资源，减少排放，降低污染；

保护环境。

杜绝因施工图审查原因引起的较大及以上质量责任事故，顾客满意度不低于90%。

（1）严格执行集团公司及铁专院的各项核审制度，严把质量关。

（2）加强审查人员任职资格管理，对审查意见书内容的审核把关、签署。

（3）加强和同行业技术交流和合作。

审查过程中，充分、及时了解顾客对项目的要求，对业主的合理要求均应给予满足；

及时征求顾客对审查服务的意见，保证使顾客满意；

（4）认真学习和贯彻国家和集团QHSE管理手册，宣城环境法律法规和本公司环境、职业健康安全管理相关文件要求，达到并超过集团既定要求。

（5）对施工图审查人员进行培训，提高审查员工的安全意识，使之具有在安全的前提下完成工作的能力。

本要素重点关注的是员工的审查资质以及安全意识和能力。

（6）最大限度节约水、电等能源及办公消耗用品。

（7）外来文件和文件归档统一归项目部负责管理，并做好记录工作。

（8）加强记录控制，有效合同必须填写签订日期。

（9）加强保管与地方主管部门、建设单位的对外沟通记录。

（10）对项目部常驻人员，加强办公环境和生活环境的管理，明确职责、权限。

（11）项目部办公室和生活区应设置密封垃圾箱或垃圾筒，应注意生活区、办公区的清扫工作以及生活垃圾的收集，放入指定的垃圾回收站。

禁止私自外运违章倾倒生活垃圾，禁止私自填埋和焚烧生活垃圾。

（12）提高意识，树立“浪费可耻”、“浪费资源就是破坏大自然，就造成资源的紧缺，危及子孙后代”等观念，在意识中树立日常的节约意识（如养成随手关水龙头等）。

（13）为保证职工生命安全和身体健康，宿舍内严禁使用煤气灶、煤油炉、电炉等厨房电器设备。

（14）办公区和生活区加强防火、防盗等安全防范工作。

（15）加强办公区和生活区电器的管理，定期排查风险。

（16）常驻项目部人员应注意饮食健康，原则干净卫生的饭店就餐。

（17）项目部人员必须按时参加公司组织的体检，并注意工作方式，预防控制职业病。

质量、环境和职业健康安全目标的分解目标及保证措施表

类别

分解目标

保证措施

质量

1、杜绝因施工图审查原因引起的较大及以上质量责任事故。

2、顾客满意度不低于90%，比上一年有所提高。

3、对用户一般意见8小时内答复，对重大技术问题24小时内答复，提高全员服务意识。

1、严格执行集团公司及铁专院的各项核审制度，严把质量关。

2、加强和同行业技术交流和合作。

3、实行项目例会制度，解决施工图审查过程中的重大技术问题，以及审查过程中存在的质量问题。

4、审查过程中，充分、及时了解顾客对项目的要求，对业主的合理要求均应给予满足；

5、对业主提出的可能与审查意见或规范规定不一致的要求，应加强与业主沟通，从技术上说服业主，坚决避免投诉事件发生；

6、加强服务意识，要求每个审查人员做到服务态度一丝不苟；

7、审查人员保持通讯畅通，及时了解用户需求，对需要较多时间的重大技术问题的回复，应与用户充分沟通，并应获得用户的理解与同意。

环境

1、施工图审查时要注意设计文件满足环保、节能法规及相关方要求，杜绝发生环境污染责任事故。

2、最大限度节约水、电、油等能源及办公消耗用品。

3、污染排放满足国家及地方的排放标准；

危险废弃物的排放满足环保要求。

4、办公区域环境整洁卫生。

1、贯彻可持续发展理念，加强环保、节能法规宣传。

要求在施工图审查过程中，严格执行国家、行业及工程所处地方的环保、节能法规/规章规定；

确保设计文件中不得有与上述规定冲突的内容。

2、审查过程中加强环评批复及执行情况审核。

3、增强发展绿色经济意识，加强对于“水、电、油等能源及办公消耗用品采购与使用管理”，办公用纸尽量采用再生纸，并双面打/复印；

实行垃圾分类；

对于废旧蓄电池与墨盒等的管理由专人负责；

在院内各办公场所，职工必须做到下班关闭电脑设备、切断电源，门窗紧闭，人走灯灭，防火防盗。

办公室负责定期检查电脑、打印设备的使用状况，发现问题必须迅速向院主管领导汇报，并责令当事人立即整改，情况与结果记录在案，与个人绩效挂钩。

4、提倡绿色出行，长途尽量以火车代替飞机，减少机动车辆使用。

5、经常打扫，保持办公区域环境的整洁。

职业健康安全

1、杜绝一般及以上因工生产安全责任事故。

2、杜绝一般B类及以上铁路交通责任事故。

3、杜绝一般及以上火灾责任事故。

4、杜绝一般及以上特种设备责任事故。

5、职业病发病率为零，杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。

6、为外业人员提供符合安全卫生标准的劳保用品。

7、组织参加集团公司运动会，经常性开展文体活动，继续坚持工间操制度，不断增强员工体质。

8、继续实行员工年度体检制度。

1、加强安全防范和风险意识教育，要求职工严格遵守《交通规则》，完善院内车辆管理制度，严禁酒驾和报废/故障车上路，保证安全。

2、在室内工作中，推行工间操制度，加强锻炼；

针对办公场所漏电保护器失效、喷图铅粉挥发排放，以及勘察作业时在有毒有害气体污染区域测量，而未采取防护措施可能将严重影响职工健康安全等方面的危险源，制订相应对策，加强管理，并定期检查执行情况，避免各种伤害事故发生。

3、购买的劳保用品符合安全卫生标准。

4、统一办理各项体检手续，专人督促员工参加体检。

5、定期检查项目部安全措施，责任到人。

环境因素识别和评价：

针对本项目特点，按照集团环境因素识别和评价控制程序，形成环境因素识别和评价表如下。

环境因素识别和评价表

活动、产品/场所

类型

环境因素

环境影响

是否

重要环境因素

适用的法律法规和相关要求

主要控制措施

办公及生活区域

办公

办公垃圾的排放

污染土地

是

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（第三章第一节第十七条）

对可回收、不可回收、危险废物按其性质分类存放。

有条件时分类清运。

纸张的使用

资源消耗/生态破坏

集团公司办公区域职业健康安全和环境管理规定（第三章第二十三条）

只要无特别要求，纸张反正两面使用。

纸张等废物的废弃

固废堆积

集中存放，达到一定数量后统一送至正规废品回收站。

废复写纸废墨盒、废硒鼓、电池、废塑料包装等危险废物的废弃

污染土地/大气

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（第四章第五十二条、第五十五条）

集中存放，达到一定数量后统一送至危险废物处理中心。

各类电器和用电设备的使用

资源消耗

中华人民共和国节约能源法（第三章第一节第二十四条）

使用节能、环保产品，不超标使用,不使用时及时关闭。

使用打印机时有害气体排放

人体健康/污染大气

否

中华人民共和国环境保护法（第四章第四十二条）

生活

使用空调、打印机时噪音的排放

影响人体健康

中华人民共和国环境噪音污染防治法（第六章第四十六条）

生活垃圾清运遗撒

污染路面

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（第三章第一节第十七条，第三节第四十一条、第四十二条）

要求物业部门对垃圾采用密闭清运，不得随意抛撒。

生活污水排放

污染水体

执行污水综合排放标准（GB8978-1996），执行污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）

生活垃圾异味的排放

污染大气

中华人民共和国大气污染防治法（第五章第四十二条）

卫生间异味的排放

洗涤生活用品的磷排放

污染土地/水体

防火

火灾

污染大气、环境

中华人民共和国消防法（第二章）

制定可行有效的火灾控制措施,并确定为控制紧急情况发生而配备的应急材料与设施。

交通

办公车辆的用油

能源消耗

中华人民共和国节约能源法（第四章第四节第四十五条）

办公车辆尾气的排放

中华人民共和国大气污染防治法（第四章第三十二条、第三十三条）

危险源辨识与风险评价：

针对本项目特点，按照集团危险源辨识、风险评价和风险控制程序，形成危险源辨识与风险评价表如下。

危险源辨识与风险评价清单

作业

活动

场所

危险源

危害

现行控制状态

可接受风险或不可接受风险

风险控制措施

办公区域

持续伏案工作

职业病伤害

个别人员出现颈椎疼痛、视力下降情况

可接受风险

坚持做工间操、眼保健操，不长时间伏案工作

微机辐射

伤害身体

低压电器

人身伤害

按规定适用合格的电器

按规定适用合格的电器，并定期排查

电线老化，插座、开关、电器设备损坏漏电

触电、火灾

未发现电线老化，插座、开关、电器设备损坏漏电情况，使用正常。

坚持定期检查，发现异常及时更换。

未熄灭烟头乱扔乱丢

办公室内禁止吸烟。

继续执行办公室内禁止吸烟。

使用大功率电器

禁止使用大功率电器

不定期检查、抽查，发现使用大功率电器立刻禁止并警告。

室内堆放杂物

注意日常清理，未发生过火灾事故。

不定期检查、抽查，逐步提高安全防控意识。

办公用纸无序堆放

要求办公用纸整齐堆放，远离电器插座、电线、烟灰缸等。

未发生过火灾事故。

不定期检查、抽查，确保现行控制状态。

资料柜顶物品滑落

资料柜上放置物品时，必须稳妥可靠。

不准许放置较重物品。

复印资料时废气、激光排放

保持通风，复印时短暂离开复印机。

继续坚持现行控制措施。

天花板固定不牢

定期检查,固定比较牢固。

检查定期检查,发现不牢固立即维修。

宿舍

即时清理，降低异味。

卫生间湿滑

跌伤

及时设置防滑垫及防滑标识。

继续执行现行控制措施。

室内电气线路不符合安全规定

触电

卧床吸烟

宿舍内禁止吸烟，未发生过事故。

继续执行宿舍内禁止吸烟。

食物卫生

吃饭选择干净卫生的饭店

吃饭选择干净卫生的饭店，携带一定的止泻药物

上下班途中遭遇意外伤害

未发生过此类事件。

遵守交通规则、注意自身安全。

违章驾驶

交通事故

目前违章次数较多，要求各单位对用车加强管理，加强安全意识和驾驶技能、知识培训，但违章次数仍然较多，存在安全隐患。

继续执行现有措施，同时定期检查、通报，加强交通违章责任追究力度，对交通违章频率高发者经教育、警告仍无改善的，坚决予以辞退，同时追究单位负责人相关责任。

休假途中遭遇意外伤害

发送部门

计调部

主送

抄送

技术部

总工程师

年月日

主管领导

年月日

X