四川省盐边县红格中学校.docx
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四川省盐边县红格中学校
四川省盐边县红格中学校
2017年部门决算编制说明
根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的相关规定，按照部门决算管理有关要求，盐边县红格中学校2017年部门决算编报内容为学校的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、学校的主要职能。
（一）贯彻执行国家和省市县有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。
（二）拟订本校教育事业发展规划，组织实施教育教育教学工作；
（三）负责义务教育的具体实施管理，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（四）推进基础教育、开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。
（五）负责本校教育工作，负责开展基础教育发展水平和组织质量监测等工作。
（六）贯彻执行国家语言文字的方针政策，负责普通话推广工作，承办语言文字工作委员会的具体工作。
（七）逐步完善学校基础设施建设，完善学校校舍维修改造长效机制；推动学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。
（八）指导和管理本校体育及四川省攀枝花市盐边县红旭少年体育俱乐部相关工作；制定本校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。
2、主要工作开展情况
（一）实党建工作
根据上级党委统一部署，盐边县红格中学校支部委员会紧密联系本校实际，深入开展“两学一做”学习教育活动，并认真做好党员经常性教育、党建基础工作，完善党建制度等。
制定完善了学校教职工的考核办法，严格落实《首问责任制》、《服务承诺制》、《岗位责任制》、《办事公开制》、《责任追究制》等制度，进一步端正了服务态度，提高了办事效率。
通过强化劳动纪律，逗硬考勤和奖惩，执行《盐边县机关工作人员效能责任追究办法（试行）》，全校工作作风和行政效能建设得到加强。
坚持把师德师风建设放在首位，不断加强师德师风建设，积极构建师德师风建设长效机制。
2017年初召开了全全校党风廉政建设和反腐败工作会议，安排布置全校党风廉政建设工作，加强队伍作风建设。
开展了以“讲政治、守纪律、守规矩”等为主题的党员教育活动，强化了教师队伍党员干部的政治意识、大局意识、纪律意识和服务意识。
（二）教育技术装备水平更加提高
2016年我校完成了所有班级的多媒体（交互式液晶智能一体机）安装调试。
2017年，学校将智能一体机培训作为提高全校教师信息技术能力提升培训的重要切入点，组织并开展了智能一体机应用培训，提高了全校教职工的教育教学水平。
（三）不断加强依法治教
1.全面推进“法律进学校”工作。
深入开展了“法律进学校”工作：
通过学科课堂教学渗透法律知识，充分发挥课堂教育主阵地作用；利用班会活动、少先队活动和共青团活动积极组织开展法制宣传教育；利用“五四”青年节、“六一”国际儿童节、“6.26”国际禁毒日等节日、纪念日，积极开展有针对性的法制宣传教育；利用家长委员会、家长开放日和家长学校，对家长做好法制宣传教育；重视留守儿童、单亲家庭学生、流动人口子女、心理障碍学生、特困生等特殊群体的法制教育；积极组织学生到青少年法制教育基地接受法制教育，增强法治观念；选好、用好法制副校长，警校共育；积极开展“法治文化”进校园活动等；进一步强化了依法治教、依法治校意识，有力的推进了“法律进学校”工作。
2.着力强化学校安全工作。
学校不断加强对师生的经常性安全教育，坚持开展每学期开学第一天上午的应急避险演练活动。
学校开展的大型教育活动均制定了安全防范预案。
更加重视学校校舍、学生乘车、食品安全工作，学校校舍安全隐患得到及时排除，明确了学校食品安全工作各相关部门的监管职责。
扎实做好安全隐患排查治理网络平台的报送及处置工作。
加大校园周边治安环境综合治理，召开了专题会议进行部署，组织开展了专项检查，确保了师生安全和学校教育教学工作的正常进行。
本年度未发生一般及以上涉校责任安全事故和群体性事件。
（四）稳步推进素质教育
1.努力优化教育体育发展环境。
2017年我校着力加强教育行风建设，切实纠正不正之风。
着力加强学校德育、教学、安全工作，进一步完善“三大常规”管理体系，规范校风、教风。
努力构建学校、家庭和社区三结合的青少年教育机制。
加强对乡村学校少年宫的建设与管理。
2.扎实抓好艺体工作。
开足开齐和上好体育、艺术、健康教育课程；积极开展阳光体育活动，保证学生每天一小时的校园体育活动；加大了学生体质和视力监测力度；努力做好学校卫生工作，坚持开展春秋两季的卫生宣传月活动，不断加强学生健康教育，重点加强艾滋病防治知识的宣传教育，培养学生养成卫生习惯。
3.教学质量显著提高。
2017年我校初中毕业生总数为607人，考入普高、中职学生总数为550人，其中考入国重学生为25人，考入盐边中学103人，进入中职学校389人，初中毕业生升学率达到90.6%，超额完成上级下达的目标任务。
二、部门概况
盐边县红格中学校为独立编制机构，独立核算机构。
三、收支决算总体情况
2017年盐边县红格中学校本年收入合计1933.43万元，其中：
财政拨款收入1922.43万元，占本年收入总计的99%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1%；
盐边县红格中学校2017年收入情况形象图如下:
盐边县红格中学校2017年支出合计2058.5万元，其中：
基本支出1875.92万元，占本年支出总计的91%；项目支出169.9万元，占本年支出总计的8%。
政府性基金预算支出为12.68万元，约占本年支出的1%。
盐边县红格中学校2017年支出情况形象图如下:
四、财政拨款收支决算情况
盐边县红格中学校2017年度财政拨款收入总决算2112.95万元，与2016年相比，财政拨款收入总计各减少6337.29万元，减少75%。
2017年财政拨款支出总决算为2058.49万元，与2016年相比，财政拨款支出减少6377.24万元，减少75%。
盐边县红格中学校2017年财政拨款收、支情况形象图如下:
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盐边县红格中学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2045.82万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款减6351.72万元，减少75%。
本年度减少债务还本支出6402万元。
盐边县红格中学校2017年财政拨款支出情况形象图如下:
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
盐边县红格中学校2017年一般公共预算财政拨款支出2045.82万元，主要用于以下方面:
教育支出1661.95万元，占支出总数的81%；社会保障和就业支出222.19万元，占支出总数的11%；住房保障支出161.68万元，占支出总数的8%；
盐边县红格中学校2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况形象图如下:
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数
2、教育支出（205类）
（1）初中教育（2050203）:
2017年决算数为1647.63万元，完成预算数的100%。
（2）其他普通教育（2050299）:
2017年决算数为0万元，完成预算数的100%。
（3）农村中小学教学设施支出（2050902）:
2017年决算数为0万元，完成预算数的100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（208类）
（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:
2017年决算数为222.19万元，完成预算数的100%。
6.住房保障支出（221类）:
住房公积金支出（2210201）:
2017年决算数为161.68万元，完成预算数的100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:
支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
盐边县红格中学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出2045.82万元，其中：
人员经费1831.59万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44.32万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
盐边县红格中学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是预算执行中严格按年初部门预算控制数执行预算,实现预算收支平衡。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.7万元，下降47.07%，其中：
因公出国（境）费支出决算数为0元；公务用车运行维护费支出决算减少0.7万元，下降47.07%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占“三公”经费支出总数的100%；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
截至2017年12月底，盐边县红格中学校有公务车（轿车）1辆。
2017年公务用车运行维护费0.8万元，主要用于学校公务车维护维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
盐边县红格中学校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出12.68万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，盐边县红格中学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，盐边县红格中学校政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，盐边县红格中学校有一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：
（1）.在学校发展规划的论证与实施过程中，我们认为在下一轮的《规划》中对以下目标进行调整，一是完善并解读办学理念。
在第一轮的研究、实践中，初步提炼出了学校的办学理念，在《规划》中对办学理念进行解读；二是完善、明确育人目标；三是增加年度重点工作项目，进一步明确工作方向；四是加强师资队伍建设，在队伍建设中紧紧围绕“生命因教育而精彩”这一办学理念，队伍建设目标要更加清晰和明确，工作措施要更加细化、具体。
（2）.由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足，财务规范水平有限，迫切希望得到上级有关部门的培训；在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难；希望盐边县财政针对教育系统财务人员进行专题培训，以确保各类财务报表编制质量。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
1
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
1
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
16
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
4
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
3
十、名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（主要是初高中学校、幼儿园收取的中、高考报名费、学杂费、保教费缴财政专户后，财政拨付各学校使用的资金）。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（主要是各学校经营收入、房屋出租出入）。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是银行存款结息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育（205类）01（款）01（项）：
指行政运行。
01（款）99（项）：
指其他教育管理事务。
02（款）01（项）：
指学前教育。
02（款）02（项）：
指小学教育
02（款）03（项）：
指初中教育
02（款）04（项）：
指高中教育
02（款）05（项）：
指高等教育
02（款）99（项）：
指其他普通教育
03（款）02（项）：
指中专教育
03（款）99（项）：
指其他职业教育
09（款）01（项）：
指农村中小学校舍建设支出
09（款）02（项）：
指农村中小学教学设施支出
09（款）99（项）：
指其他教育附加安排的支出
99（款）99（项）：
指其他教育支出
8.社会保障和就业支出（208类）05（款）05（项）：
指行政事业单位基本养老保险缴费支出
9.住房保障支出（221类）02（款）01（项）：
指
住房公积金支出
10.其他支出（229类）60（款）04（项）：
指用于教育事业的彩票公益金支出
11.债务还本支出（231类）03（款）99（项）：
指地方政府其他一般债务还本支出
12.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年10月16日
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