管理评审范本.docx
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管理评审范本
××食品有限公司
2005年度管理评审计划
一、评审目的：
通过本次管理评审活动，通报和总结2005年3月及2005年9月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况，系统评估公司卫生质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，确定公司卫生质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。
二、评审时间：
2005年10月8日14：
30-18：
00
三、评审范围及评审重点：
●年度内部质量审核的情况及结果；
●顾客的反馈情况报告；
●过程的业绩和产品符合性报告
●纠正和预防措施的状况；
●可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；
●其它任何的改进建议等；
●质量方针和质量目标达成的现状。
四、评审依据：
●顾客和相关方的需求和期望；
●组织的经营发展战略、规划、目标及营销策略；
●组织的资源、实力和产品的情况；
●组织的质量环境及变化趋势；
●审核的结果。
五、资料准备：
●内审小组提供质量管理体系内部审核报告；
●行政部提交纠正和预防措施的实施情况分析报告；
●行政部提供顾客反馈情况报告，
●其它部门根据自身情况可采取口头的或书面的工作情况报告。
●与会的各个部门都可提出任何改进的建议以及可能影响质量管理体系的各种变化报告。
以上各项资料准备必须于2005年10月6日前完成
六、参加人员：
●）
七、评审程序：
第一步：
总经理发言，宣布管理评审的目的以及评审的内容及相关的注意
事项；
第二步：
厂长发言，对公司运行卫生质量管理体系的情况做大概的说明；
第三步：
按厂长指定的顺序，相关部门对管理评审的内容做出说明
及报告；
第四步：
各部门汇报当前的问题和需改进的事项，供出席人员共同研讨；
第五步：
厂长及总经理对管理评审会议作总结，并对各部门提出的问题及改进的建议给出答复；
第六步：
由办公室对管理评审会议的过程做出正式的会议记录；
第七步：
由厂长根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告；
第八步：
厂长对管理评审中所形成的决议事项的效果进行跟踪及验证。
制定：
日期：
审批：
日期：
参与人员会签：
××食品有限公司
2005年度内部审核报告
本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施，于2005年8月重新改版，按要求结合我厂实际情况对体系文件进行了增加和修改，并实施执行。
公司的卫生质量体系经过3年的运行，通过定期培训及日常监督和内部审核，各方面包括食品安全卫生、生产质量管理等都逐步走上了正轨。
公司全体员工的食品卫生安全意识有了很大的提高，员工的素质也在稳步提高，基本符合了《出口食品生产企业卫生要求》。
本公司于2005年3月及2005年9月在组长××的组织下进行了二次内部质量审核。
2005年3月及2005年9月的二次内部审核在本公司各部门人员大力配合下，使本次内部质量审核得到了顺利的开展。
此次内部审核的范围包括了本公司所有的部门，都已基本完成整改。
其造成的主要原因为对质量管理体系文件理解不透彻，记录填写不规范；部门职责和权限不明确；在生产和服务过程中对产品监视和测量状况标识不齐全、作业员对质量方针、质量目标、职责和权限理解不透彻等。
从整体情况来看：
本公司卫生质量管理体系在审核范围内基本符合审核的准则，并能得到实施，已初步具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，并初步具有持续改进的能力，适应目前体系进一步运行的需要。
本公司的卫生质量体系是符合《出口食品生产企业卫生要求》的，在本公司内得到了较好的实施及保持。
但各部门仍需不断完善、改进，使本公司整个体系具有持续改进的能力。
组长：
2005年10月5日
××食品有限公司
顾客的反馈情况报告
由于本公司的特点，系××食品有限公司设在大陆的一个加工单位，所有出口业务由总部提供，加工好的产品每天出口到香港总部，因而在出口方面公司仅为总部提供服务，出口客户也仅是总部一家。
总部在每年适当的时候，派专人来公司视察及指导工作，我们根据总部要求实施改正，加强沟通，了解客户潜在的需求，展示本公司有能力稳定地提供持续满足要求的产品。
再者利用这种机会主动的向客户解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解，消除客户心中的疑惑，并主动向客户询问及了解一些比较有现实意义的改进方案或建议。
自推行卫生质量管理体系以来，本公司内部通过对质量管理体系的培训，加强公司全体员工的质量意识，要求在接到顾客的投诉时，由行政部立即将此信息传达给了公司各个部门，由质检部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。
从2004年9月至2005年9月，我们没有收到总部的投诉，没有一起出口退货，说明质量体系还是有效运行的。
对于国内的小顾客投诉（抱怨）后、我们也回认真对待，进行原因分析，制定纠正措施，与客户进行沟通并取得客户的谅解。
基本达到本公司制定之顾客满意率质量目标。
行政部：
2005年10月5日
××食品有限公司
过程的业绩和产品符合性报告
一、质量方针和目标的制定和发布。
本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施，在2005年7月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，经过管理层反复讨论，才定下来现行的质量方针以“满足要求”和“质量第一”为主。
后结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司质量目标要达到成品检验合格率99%，出厂合格率100%。
2005年8月1日经过总经理批准后，改版后的质量方针和目标正式发布实施，让公司员工了解本公司的质量方针和目标，并积极地参与质量方针和目标的实现。
二、体系实施的主要工作：
从2004年9月至2005年9月，公司根据产品的特点和质量控制的需要，对厂房设施的维护加大投入，主要项目有车间天花板、车间隔离带、车间地面的换新工程，增加多种设施的数量，使整个车间焕然一新；在管理上，加大培训教育力度，引进专业人才充实管理层队伍，主要引进了有经验的生产质检员及专业的食品检验工等。
从近一段时间质量体系运行的效果来看，上述措施已体现出了良好的效果，说明开展的工作是有效的。
三、质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题：
1）生产车间的次品桶配置不够。
2）在实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚。
3）生产记录的控制还需要进一步加强，存在记录员意识不强、记录不及时等。
四、对过程业绩和产品符合性的总体评价：
从2004年9月至2005年9月，通过对改进的过程来看，公司所开展的厂房改造及加强管理层的措施是有效的，能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。
本公司在质量体系认证范围内的产品主要是指××的生产制造，产品符合性主要是指：
采购产品、半成品和成品以及国家法律法规、行业、企业标准、顾客要求的符合性，本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证：
●采购部对原材料采购的统计,至今尚未发生过退货或不良，达到了本公司对采购产品的要求。
●质检部在对生产中实施过程、成品检测,仅2004年底发生过两批次的质量不合格，检测合格率是大于99%的。
●本公司出口到香港总部的所有批次成品，均未发生退货，其出厂成品合格率达到100%；未发生不合格品。
综上所述:
本公司的产品是符合国家法律法规、标准、行业标准和顾客要求的。
厂长：
2005年10月5日
××食品有限公司
质量方针和质量目标的实施情况报告
本公司的卫生质量体系从2002年开始正式实施，在2005年7月重新改版的过程中公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，经过管理层反复讨论，才定下来现行的质量方针以“满足要求”和“质量第一”为主。
后结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司质量目标要达到成品检验合格率99%，出厂合格率100%。
从2004年9月至2005年9月，发生过两批次产品检验不合格，成品检验合格率大于99%，出厂合格率100%，没有发生过退货事件，公司的总体质量目标实现预期要求。
厂长：
2005年10月5日
××××食品有限公司
纠正和预防措施状况
自2004年9月至2005年9月，所执行的纠正及预防措施情况如下：
●来自于2005年度的内部审核的纠正措施情况：
2005年度实施内部审核发现的一般不符合项目，通过后续的验证均已改善完成，并已关闭。
因此内审的纠正措施是有效的。
总之，本公司的纠正及预防措施的实施是有效的，体现了本公司持续改进的决心，并以持续改进公司的质量管理体系从而满足顾客的需求和期望。
行政部：
2005年9月29日
××食品有限公司
管理评审报告
一、评审目的：
通过本次管理评审活动，通报和总结2003年10月及2004年3月实施的年度内部质量审核的评审和总结情况，系统评估公司质量保证体系（包含食品安全管理体系）的适宜性、充分性和有效性，确定公司质量体系（包含食品安全管理体系）建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系（包含食品安全管理体系）持续改进的能力。
二、评审内容
●2003-2004年度的内部质量审核的情况及结果；
●顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客的投诉；
●过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量监控的结果；
●纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；
●可能影响质量管理体系（包含食品安全管理体系）的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；
●其它任何的改进建议等；
●质量方针（包含食品安全方针）和质量目标（包含食品安全目标）适宜性。
三、评审时间：
2004年4月8日（星期四13：
30-16：
30）
主持人：
参与人员：
四、报告记要：
1.管理评审情况概述以及对HACCP体系与ISO9000质量体系兼容的理解：
本次管理评审是公司按照ISO9000标准要求及HACCP体系建立质量体系后的首次管理评审。
通过对本次内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了本次内审报告、以及内审和不合格项纠正实施情况报告、质量体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告、纠正和预防措施实施现状等，通过讨论各部门提交的有关问题并形成相应决议，使此次管理评审整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
我们在运行过程中理解到：
一个食品企业同时实施HACCP体系和ISO:
9000质量体系将更加有利于企业管理的规范化。
但必须保证做到ISO:
9000与HACCP既相对独立，又完整统一。
这样，既可使企业满足我国和进口国的法规要求，又可增加国内外客户和消费者对企业产品的信任程度；既可高效地预防和控制食品安全危害，又可使食品质量得到全面、大幅的提高；既可达到产品扩大市场的目的，又可大大降低企业的管理成本；既可满足ISO:
9000质量体系审核的要求，又可满足HACCP体系评审的要求。
ISO:
9000标准HACCP和完全可以成为一个和谐的、有机的整体。
使ISO:
9000与HACCP优势互补，既有预防性、高效率，又有严密性和可追溯性。
2.关于质量体系运行状况的评审决议：
本次管理评审，通过对质量管理体系及HACCP体系充分性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量管理体系（包含食品安全管理体系）处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。
通过对质量方针（包含食品安全方针）的综合评价可以认为，公司制定的质量方针（包含食品安全方针）及目标（包含食品安全目标），合乎公司战略目标，也充分体现了满足顾客需求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。
3.质量管理体系（包含食品安全管理体系）是否满足质量方针（包含食品安全方针）和目标（包含食品安全目标）以及贯彻实施情况评价
早在文件编制的初期，公司就质量方针（包含食品安全方针）的制订向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针（包含食品安全方针）草案。
经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针（包含食品安全方针），并于2003年9月1日经过总经理批准后，通过全员动员大会正式发布实施。
在9月份开始运行的ISO9000基本知识培训中，质量方针（包含食品安全方针）的培训始终是一个重要内容。
为保证培训效果，公司还制作了标语，张贴悬挂于厂区明显位置，这一切有效地保障了质量方针（包含食品安全方针）的宣传和贯彻，为质量方针（包含食品安全方针）的具体实施创造了条件。
公司已按照质量方针（包含食品安全方针）的要求结合ISO9000质量管理体系标准及HACCP体系要求，建立起适合于本公司实际情况的质量管理体系（包含食品安全管理体系），并于9月1日起正式试运行。
公司一直把质量管理体系（包含食品安全管理体系）的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系（包含食品安全管理体系）的建立和实施也都紧紧围绕经济、实用、有效的原则展开，公司将以持续改进的方式来保障质量方针（包含食品安全方针）的实现。
随着质量方针（包含食品安全方针）的颁布实施，今年9月以来，公司工作重点逐步从以赶货为主向以品质和服务为中心转移，落实不断满足顾客需求的目标，并根据质量方针（包含食品安全方针）的框架制定了公司的质量目标（包含食品安全目标），并在相关职能和层次上进行分解，通过培训在公司内加以落实。
根据顾客满意度实施调查和质量目标（包含食品安全目标）情况统计数据显示，自9月份以来从未发生过因产品不良造成顾客退货现象，为更好满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“以顾客为中心的生产服务全过程”的口号，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对服务和质量的严肃态度。
这种态度的确立和宣导，有力推动了质量工作的全面开展。
通过对质量方针（包含食品安全方针）和质量目标（包含食品安全目标）的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针（包含食品安全方针）与目标（包含食品安全目标）合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
同时，质量方针（包含食品安全方针）通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。
五.质量管理体系及其过程有效性，产品要求存在的问题及改进要求
1.生产车间的现场产品标识还不够完善，区域划分不够完善，堆放不够整洁——对此我们必须在近期组织有关人员学习产品标识管理，改变车间的现状。
2.生产现场洗手设备（水龙头）配置不够。
3.在实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚——各部门对文件要加强学习并评审其符合性、可操作性，及时与管代或办公室联系。
4.记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的填写还存在一定问题，主要表现在完整性和规范性达不到要求，有填写不规范，字迹不清晰，签名不全，记录不及时等——对此，将安排相关人员进行《记录控制程序》的学习。
下次管理评审将对上述问题的改进作出验证。
六．总体结论：
本次管理评审，通过对质量管理体系（包含食品安全管理体系）符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，我公司目前运行的质量管理体系（包含食品安全管理体系）处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应我公司近期发展的需要，总体上是适宜的、充分的和有效的。
通过对质量方针及目标的综合评价可以认为，我公司制定的质量方针（包含食品安全方针）及目标以及确定的组织机构，合乎公司战略目标，也充分体现了持续改进及顾客满意，总体上是合适和正确的。
会议认为，我公司质量管理体系（包含食品安全管理体系）已达到了持续改进的效果，表明目前所有的质量管理体系（包含食品安全管理体系）文件是适用的，体系的各个过程的运行、控制和改进工作是有效的。
质量管理体系（包含食品安全管理体系）的建立，进一步加强了公司的质量管理能力，公司的产品质量服务水平正朝着良好的方向发展。
会议还认为，本公司目前的资源充分，完全满足质量管理体系（包含食品安全管理体系）运行和满足顾客需求的需要。
公司现有产品符合顾客及有关法律法规的要求，目前不需要进行相关的改进。
我们将不断加强产品质量、扩大产品销路。
根据本次管理评审结果，初步确定，在完成本次管理评审资料及评审中的问题得到解决后，即进入正式的认证注册的准备阶段。
编制审批：
日期：
日期：
改进措施要求表
问题点
改进措施
责任部门或
责任人
完成期限
完成情况
1
生产车间的现场产品标识还不够完善，区域划分不够完善，堆放不够整洁
对此我们必须在近期组织有关人员学习产品标识管理，改变车间的现状。
2004-4-15
2
生产现场洗手设备（水龙头）配置不够。
对此重新添置水龙头
2004-4-20
3
在实际操作上与各级人员对文件的理解不够清楚
各部门对文件要加强学习并评审其符合性、可操作性，及时与管代或办公室联系。
2004-5-10
4
记录的控制还需要进一步加强，从目前的情况看，记录的填写还存在一定问题，主要表现在完整性和规范性达不到要求，有填写不规范，字迹不清晰，签名不全，记录不及时等
组织相关人员进行《记录控制程序》的学习。
2004-5-31
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