30吨水晶工艺品玻璃生产项目可行性报告Word格式.docx
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10、项目实施进度9
11、投资估算及资金筹措10
11.1固定资产投资估算10
11.2流动资金估算10
12经济运行分析11
12.1评价依据11
12.2基础数据11
12.3财务评价（见财务收益分析）11
1、项目概要、说明
1.1项目名称、承办单位及项目负责人
项目名称：
新建30吨水晶工艺晶玻璃毛坯生产线
承办单位：
项目负责人：
1.2可行性研究的依据和范围
针对目前水晶工艺品玻璃毛坯市场需求、成本结构、工艺技术等，对新建方案、投资、经济效益等方面进行综合分析、论证，以年产10000吨水晶工艺品玻璃毛坯生产能力为目标，探讨技术的可行性和投资的合理性。
1.3设计原则
1.3.1坚持低成本、大容量、符合市场质量的原则，尽量采用新技术、新工艺、新设备，建成大容量、低成本、满足质量要求的水晶工艺品玻璃毛坯生产线，提高企业效益和市场竞争力。
1.3.2充分利用湖北华光新材料有限公司现有技术和团队，借用光学玻璃制造技术，重点解决熔炼中的气泡、条纹、成型等技术窄口，形成系统生产能力，创造经济效益。
1.3.3设备选型突出节能技术和通用性，兼顾产品品种和技术发展需要。
1.3.4严格执行国家环保和职业卫生法律法规，做到项目建设“三同时”。
1.4项目背景和建设的必要性
水晶工艺品玻璃毛坯生产技术含量高，市场容量大，国内外定单规格；
品种多。
目前，国内生产该产品的窑炉大多采用原有的光学玻璃生产技术，出料量在2吨左右，本方案在少用铂金基础上积极引用、采纳先进的光学玻璃制造技术，加大日出料量，可以大大降低产品成本，提高玻璃质量。
1.5项目建设主要内容
1.5.1本项目由公司投资兴建。
利用华光公司拥有的生产技术和能力，以成本控制、质量控制、大批量低价格占有市场为指导思想，聘请光学玻璃专家，充分利用技术优势，改进生产工艺和技术，设计新建一条30吨水晶工艺品玻璃毛坯生产线。
1.5.2生产线由配料系统、玻璃熔炼系统（含供电系统、玻璃融化及料道、搅拌系统等）、成型系统、退火系统和辅助系统等组成。
1.6项目主要指标
1.6.1产能：
年产水晶工艺品玻璃毛10000吨以上。
1.6.2项目主要指标由生产纲领、主要设备、房屋建筑、调研设计费、原材料、动力消耗、人工费、辅助系统、预期收益等组成，固定资产投资1100万元，流动资金350万元。
项目投资表
序号
名称
单位
数量
价值
（万元）
资产性质
备注
1
生产纲领：
水晶工艺品玻璃毛坯
吨
200
1000（600库存）
5.元/公斤计价
2
主要设备及投资
860
2.1
配料系统
套
20
固定资产
2.2
玻璃溶化炉
2.2.1
溶化炉及料道等
105
2.2.2
搅拌系统
3
仅搅拌机。
不含搅拌器
2.2.3
成型系统
4
2.2.4
退火系统
40
2.2.5
铂金
公斤
8
340（110）
2.2.6
钼件
840
30
2.3
供电系统
120
2.3.1
高压部分
2.3.2
低压部分
2.3.3
车间部分
2.4
供水系统
10
调研设计费
项
流动资产
原材料
5400
108
按5400吨理论玻璃计
5
动力消耗
45
5.1
电
度
86.4万
45万/月
每度电0.5元
5.2
水费
6000
0.6
每吨水1元
6
辅助材料
12
1万元/月
7
包装材料
个
60000
人工费
人
90
人均2500元/月
9
房屋建筑
M2
250
厂区建设
100
11
财务费用
16
200万元贷款，8%年利计
销售费用
13
管理费
14
783.6
先期投入约270万元（三个月计），以后随销售滚动循环
15
固定资产投资
1100（1330）
共计
1883.6
1.6.3直接投资金额在1450万。
收益分析见附表。
2、承办单位概况
襄阳地区有全国光学玻璃生产基地华光公司作为龙头，玻璃生产技术条件成熟水晶工艺品玻璃半成品加工已形成规模，有产业链优势和地区区域优势。
3、项目提出的背景
3.1水晶工艺品玻璃市场及开发前景
所谓水晶工艺品玻璃，是用水晶玻璃做成的各种工艺品。
水晶玻璃是一种介于水晶和有机玻璃之间的新型材料，兼有水晶的透明闪亮和有机玻璃的柔韧性，克服了天然水晶储量少、价格高、硬度大、加工困难等不足，已广泛用于加工成水晶灯饰、项链、烟灰缸、水晶雕塑、水晶装饰材料等实用工艺晶，发展前景大。
水晶工艺品玻璃的分类：
按颜色分可分为：
白料和彩料（如粉色、红色、蓝色、黑色等）。
按品种分可分为：
K9料和大板料。
K9料是指用生产光学玻璃的生产工艺生产的玻璃，属于中高档水晶工艺品玻璃；
大板料是指用民用玻璃的生产工艺生产的玻璃，属于低档水晶工艺品玻璃。
按等级可分为：
一级品、二级品、三级品、四级品和等外晶。
水晶玻璃产业在欧美国家已有上百年的发展历史，而在我国还是一个只有20年发展史的新兴产业。
我国水晶玻璃产业历程虽短，但是发展速度非常惊人。
广东已迅速发展到几千家水晶企业，销售额突破50亿元人民币；
浙江省浦江县水晶玻璃工艺品生产企业1200余家，从业人员逾10万人，年销售额超过12亿元。
然而我国水晶玻璃产业与国外水平仍有较大差距，主要表现在原材料、加工设备及产品的设计等方面。
目前全球水晶玻璃贸易额达到了200亿美元，而我国年出口额还不到5亿美元，所占份额微不足道。
目前，国内水晶工艺品玻璃毛坯供应能力8—10万吨，需求量超过10万吨。
根据市场走势分析，随着国际市场玻璃灯饰、玻璃工艺品制造向中国市场的转移，未来几年，灯饰球玻璃毛坯、工艺品玻璃毛坯产品需求将有持续增长趋势。
国内工艺品玻璃毛坯市场经过多年的发展，现已基本成熟，年需求10万吨以上，市场分布在浙江浦江、广东中山、江苏宝应、河北衡水等地，低价格和高价格的产品各有市场。
3.3风险分析
3.3.1对电的依赖度极高
本产品的生产是用电来提供能源的，并且属于24小时连续生产，也就是说不能停电超过48小时。
短时间的停电会给生产带来很大的损失，长时间停电会使整个生产线报废。
对策：
与供电部门协商用双回路供电，并且自购一台500KVA发电机。
3.3.2对下游市场的依赖
产品主要是为水晶工艺品玻璃深加工行业服务，若国内外市场需求下降，将对公司的产品盈利水平有一定的影响，
提高产品质量，向光学玻璃领域发展，并且产品规格多元化，适合不同产品的加工。
4、建设规模和主要技术指标
4.1建设规模
年产水晶工艺品玻璃毛坯10000吨（日产约30吨）。
主要技术指标：
4.3水晶工艺品玻璃毛坯技术要求（板材）
4.3.1外在质量：
4.3.1.1圆角：
R~<
8rm（1级），R~<
lOm（2级），R~<
12mm（3级）
4.3.1.2平行差：
大（侧）面lmm（1级），1.5mm（2级），2mm（3级）
4.3.1，3公差：
3mm（长）、2m.m（宽）、2mm（高）（1、2级，只能正），7mm、3mm、4mm（3级、允许负）
4.3.1.4裂纹：
不允许
4.3.2内在质量
4.3.2.1气泡度
1级：
允许1或2类，重量≤2kg（1个）、2－7kg（4个）、7－1lkg（6个）、11－15kg（10个）、15－25kg（14个）、25－35kg（25个）、35kg以上（35个）。
2级：
允许4或5类，重量≤2kg（3个）、2－7kg（12个）、7－11kg（20个）11－15kg（25个）、15－25kg（30个）、25－35kg（35个）、35kg以上（40个）。
3级以下略
其他：
不允许0.05mm及以上气泡密集存在。
4.3.2.2条纹度
l、2级：
标I（肉眼观察）不允许可见条纹。
标Ⅱ（下浸液）厚度≤30mm允许3mm以内，厚度>
30mm允许6mm以内。
3级以下：
标II（下浸液）厚度≤30mm允许6mm以内，厚度>
30mm允许12am以内。
5、生产任务和主要原材料供应
5.1生产任务。
本项目承担水晶工艺品玻璃毛坯产品的原料配制、熔炼，成型、退火、检验、包装等生产过程工作。
5.2项目主要原材料为石英砂，碳酸钙、硝酸钾、纯碱、硼酸等化工原料；
相关配套件等。
原料及配套市场供应量充足，同时还可以回收消耗一定量的废旧白玻璃渣，利于环保。
原材料及物料消耗量如下表：
原材料、物料消耗定额表
项目名称
消耗量
单价（元/吨）
金额（万元）
石英砂
1420
400
56.8
含税价
纯碱
416
1800
75
氧化锑
4.2
25.2
碳酸钙
319.8
350
11.2
碳酸钡
42
2000
2.7
硝酸钾
225
135
元明粉
650
氢氧化铝
18
3000
5.4
硼酸
46
7000
32.2
电费
万度
300
0.68
204
0.6
普通箱
万个
2.00
其他
合计
2500
575.1
6、工艺技术方案及设备选择
6.1主要设计参数
6.1.1工作制度
熔炼车间工作365天，设三个班，三班三运转，每班工作8小时。
配料车间工作365天，设一个班，每班工作8小时。
6.2工艺流程
原材料检验→配料→熔炼→漏料→成型→退火→检验→包装入库
6.3技术难点
熔炼过程中的气泡、条纹消除。
6.4技术方案
6.4.1配方改进，配方由华光公司提供，利用现有的光学玻璃方向Na-Ca-Si体系玻璃配方调整，可以大大降低原材料成本。
6.4.2熔炼过程中气泡消除在设计熔炉时予以考虑：
1.增加鼓泡器，2.适当的熔池比例分配等。
6.4.3条纹消除可增加1~2级搅拌。
6.5车间组成、工艺布置及面积
6.5.1车间由生产部分和辅助部分组成，生产部分由配料、熔炼、压型、退火等组成，辅助部分由检验、包装等组成。
6.5.2工艺布置，采用“精益生产方式”布局，由原材料——配料——熔炼——成型——退火——检验——包装——入库，“一个流”布置；
工、模具及辅助配套沿生产线近步布置。
6.5.3面积，5000平方米（厂房）+400平方米辅助、办公用房。
7、总图、运输、土建及公用工程
7.1总图
7.2运输。
销售产品运输以汽车运输为主、可能辅以铁路运输。
7.3土建。
三跨90*20米厂房和400千米办公楼，满足6吨水晶工艺晶玻璃毛坯生产线需求。
7.4公用工程
7.4.l给水。
利用市水或者自备井，管径DN400，压力不低于0.2MPa。
7.4.2排水。
因基本无水污染，采用生产废水和雨水合拢，沉淀后排放到城市下水；
基本无生活污水。
7.4.3用水设计原则。
冷却水全部采用循环水；
窑炉余热热水作为员工洗浴和热水（暖）供应。
7.4.4采暖通风及空气调节。
为满足环保和职业健康卫生标准要求，熔炼车间，配料车间均设计天窗，，四周设计宽敞大窗利于通风和采光解决采暖、通风空调及环保问题。
8、环境保护、职业安全卫生、消防、节能
8.1环境保护
8.1.1本项目熔炼过程中基本无废气产生，排放标准严格控制在国家规定的标准范围之内；
项目基本不产生水污染物，少量生活用废水经化粪池处理合格后排放。
8.1.2本项目生产过程中产生的废玻璃渣回收后清洗利用。
8.1.3燥声，基本无燥声，生产区远离居民区，影响很小。
8.2职业安全卫生
公司设置一名兼职安全员，专业负责安全和职业卫生管理。
公司根据国家法规制定出公司劳动安全条例、守则，根据公司实际制订安全操作规程及岗位作业指导书；
各岗位操作人员必须经过严格安全三级培训和岗位技能培训考核，持有上岗证后才能上岗操作。
本次设计中对有危害或不安全的设备、工艺部分均采取相应防治措施。
8.3消防
该项目建设，实施消防安全与工程施工同时，新厂区整体消防设计及本项目设计严格执行建筑设计防火规范和有关规定要求，在建筑结构、消防给水、电气设备设施、排烟、通风除尘、灭火器具设置等方面综合考虑。
8.4节能
根据目前国内玻璃熔炼的技术特点和成型，设计中严格贯彻节能设计技术规定，采取如下节能措施：
1、熔炉进行保温，降低用电量。
2、新增设备一律选用国家推荐的节能型设备，淘汰高能耗设备。
3、熔炉热量充分利用，配合料加热、取暖、洗浴等可用。
4、冷却用水采用循环水系统以节约水资源。
9、生产组织、劳动定员和人员培训
9.1生产组织
本项目是新建工程，可实行项目法人负责制，项目展开按过程分大项管理，每个大项设大项负责人，协同完成；
材料采购、供应，生产过程控制，产品销售及服务等工作由公司有关车间和职能部门负责完成。
9.2劳动定员
按照玻璃熔炼、配料车间生产工艺特点，车间生产工人和辅助工人均按车间劳动量及生产岗位和生产班制配备的，管理人员按专业分工综合配置。
炉长
1名
会计
电工
文员
钳工
库管
加料工
4名
车间主管
料口工
门卫
下料工
装卸工
配料工
检验、包装
2名
9.3人员、技术培训
本项目技改实施过程中，主要反映在玻璃熔炼技术、成型技术的培训、培植上。
进行员工的技术、安全、操作培训，保证生产及各环节正常运行。
10、项目实施进度
本项目建设期为6个月，项目实施进度见下表。
项目实施进度表
月
内容
初步设计及审批
施工图设计
土建施工
设备订购
非标设备自制
设备安装
整体调试、试生产
竣工验收
11、投资估算及资金筹措
11.1固定资产投资估算
11.1.1投资范围
投资范围包括水晶工艺品玻璃毛坯生产线技术改造需要的工艺和公用工程设备购置及其安装费、工程建设其他费用。
编制结果：
固定资产投资为1300万元，详见附表。
固定资产按费用构成划分的投资如下表：
费用项目
费用金额（万元）
费用比例（%）
建筑工程费
27
主要设备购置费
63
辅助设备及安装费
其他费用
1350
11.1.2编制方法及各项费用的确定
11.1.2.1设备价格按照制造厂出厂价格计算（不含运杂费、安装费等）。
11.1.2.2辅助设备及安装费含水、电等。
11.2流动资金估算
根据同类项目流动资金占用水平和本项目实际需要，正常生产年流动资金估算为
1000万元（年累积。
月需求为180万元，备用金180万元）。
详见1.6.2。
11.3投资计划
用于固定资产投资1200万元。
12经济运行分析
12.1评价依据
根据计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》和现行财税制度，对项
目的经济效益进行计算分析与评价。
12.2基础数据
12.2.1设计生产纲领
生产水晶工艺品玻璃10000吨，计价5000万元（价格为5元／公斤）
12.2.2实施进度及项目计算期
项目建设期为6个月，项目完成后第二个月达产，项目计算期为3年。
12.2.3毛利率26﹪
5000万元为收入：
2300.4万元为直接消耗；
250万元为折旧，营销费用1080万元等。
12.2.4成本和费用估算（将成本略抬高一些）
12.2.4.1原材料及燃料动力费用计算详见1.6.2。
12.2.4.2工资及福利费按2500元/人，30人计算，90万元/年。
12.2.5销售收入、销售税金及附加估算
产品销售价格5元／公斤（含税），年销售收入5000万元。
增值税税率为17％。
所得税税率按净利润的25％提取，年交税额220万元。
12.3财务评价（见财务收益分析）
1年净利润总额为423.2万元，利税总额为643.2万元。
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