质量标准化管理办法.docx
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质量标准化管理办法
×××集团×××煤业有限公司
2012年安全质量标准化管理办法
为深化质量标准化建设，夯实煤矿安全生产基础，构建安全长效机制，实现安全生产。
全面提升公司安全管理水平，根据集团公司安全质量标准化工作部署，结合公司实际，制定本办法。
一、指导思想
以科学发展观为统领，坚持安全发展、以人为本，牢固树立“安全第一，质量为本”和“一切工作标准化”的质量标准化管理理念，按照“强基固本、全面达标、保优创精、整体提升”的工作思路，强化过程控制，切实加强基层、基础工作，坚持以“五优”矿井创建为目标，以精细化管理为手段，突出重点，以点带面，实现均衡发展，稳步推进质量标准化建设，深入开展岗位达标、专业达标，推进安全质量标准化工作再上新台阶。
全面提升公司质量标准化水平。
二、组织领导
1、为加强对质量标准化工作的领导，公司成立质量标准化工作领导小组。
组长：
×××
副组长：
××××××××××××××××
成员：
领导小组下设质量标准化办公室，负责组织协调矿井质量标准化具体工作，对各系统质量标准化工作进行组织、协调、检查、考核，办公室设在生产调度室，×××兼任办公室主任，办公室副主任×××，具体负责组织协调质量标准化工作。
采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、煤矿爆破器材管理等专业必须成立相应质量标准化领导小组，具体负责制定本系统的质量标准化工作计划并落实。
三、奋斗目标
1、矿井及采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度及煤矿爆破器材管理等专业均达到省一级质量标准化水平，建成国家级质量标准化煤矿，建成省“五优”矿井。
2、2012年各专业质量标准化达标规划：
专业
分数
等级
责任单位
负责人
分管领导
矿井
95.15
一级
采煤
95
一级
掘进
95
一级
机电
95
一级
运输
95
一级
通风
95
一级
地测防治水
96
一级
调度
96
一级
煤破器材管理
95
一级
注：
1.矿井达标规划目标分数，即为公司各有关单位安全质量结构工资质量部分考核标准分。
2.通风专业防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出两个考核项目由防突部负责落实，其余项目由通风部负责落实。
四、公司领导分工及有关科室职责
1、公司的质量标准化工作由总经理总负责，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、煤矿爆破器材管理及质量标准化物资供应和资金保证由各分管副总经理负责督办。
2、各系统部室负责人为本系统质量标准化工作第一责任人，各有关区队负责人为本区队质量标准化工作第一责任人。
调度室负责全公司质量标准化工作；生产技术部负责采煤、掘进系统质量标准化工作；机电技术部负责机电、运输系统质量标准化工作；通风部负责“一通三防”系统质量标准化工作；地测部负责地测防治水系统质量标准化工作；生产调度中心负责调度系统质量标准化工作；物资供应公司负责煤矿爆破器材管理系统质量标准化工作；防突部负责瓦斯综合治理示范化矿井建设达标工作。
3、质量标准化实行一票否决制度。
当工期、进度与质量发生矛盾时，质量具有否决权；质量标准化不达标的不予验收；对出现重大安全质量事故在职称评定、年度评先上实行质量一票否决制度；职能部室、包保部室所包区队全年有一个月质量标准化考核结果达不到规划等级，取消责任人职务晋升、工资升级及评优评先资格；区队全年有一个月以上质量标准化考核结果达不到规划等级，取消责任人职务晋升、工资升级及评优评先资格。
4、各科室、区队在进行设计、编制作业规程时，必须将质量标准化作为一项重要内容，并实行“同时设计、同时施工、同时验收”三同时制度。
五、检查验收标准
各系统依据《国有煤矿生产矿井和地面厂（处）质量标准化标准考核评级办法》规定标准进行检查验收。
六、检查验收办法
1、检查验收采取定期检查与不定期检查相结合的方式，每次检查均作为月末考核内容。
2、每月不定期验收不少于三次，每周定期验收至少一次，验收时由各科长带队并通知质标办参加，被检区队队长陪检，检查结果要求所有验收人员签字。
并坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，保留原始记录备查。
3、每次验收结果均作为当月质量标准化得分依据，开掘区队有多条巷道时，以各巷平均分数作为其当月质量标准化得分。
4、每旬进行工程质量验收后，系统部室必须在次日将检查验收结果报送质标办。
5、地测防治水、调度系统以地测部、生产调度中心自查为主，检查结果每周向质标办报送一次。
6、本月各科室与集团公司同时进行验收而验收结果又不一致时，本着“就低不就高”的原则以较低的分数作为该系统质量标准化得分。
7、每月质标办将各系统的考核结果核实、汇总，计算出当月公司质量标准化分数及达标等级。
七、工作重点
1、质量标准化的重点由大巷、井底车场、固定硐室向采区、工作面转移，采掘工作面的支护质量、设备完好状况、物料码放、管线吊挂、文明生产、精细化管理、两述两化等工作作为检查的重点。
2、提升质量标准化达标层次，突出美化、亮化、净化、声化、无尘化、信息化，精细化，为职工创造一个安全、舒适的工作环境，实现井下文明生产。
3、按照“一切工作标准化”的要求，生产、机电、运输、通风、调度、地测、爆破各专业部门要制订专项安全质量标准化标准和实施办法，分系统推行专项工作标准化，全面提升标准化整体水平和档次。
4、把“支护改革、煤层注水、工人只走工作面上下巷”和巷道“零失护”与质量标准化工作有机结合，全面提升质量标准化整体水平和档次。
5、进一步搞好精品工程创建工作，确保创建一个，保持一个。
6、加强区队的班验收班评估工作，实现由“静态达标向动态达标”，由“局部达标向全方位、全过程达标”的转变，夯实安全工作基础。
7、加强安全质量标准化工作培训力度，公司每年至少两次对区队长、质量验收员进行培训。
8、加大质量标准化检查力度，实行安全检查和质量标准化检查相结合，质量隐患实行网上挂牌管理。
八、精品工程管理
1、积极开展精品工程创建活动，按照“树立典型、持续提升”的工作思路，把创建精品工程作为引领和带动安全基础工程的重点工程来抓，对井下所有掘进工作面全部实行“精品工程”管理。
2、制定精品工程的年度规划、季度计划和月计划，规划要有项目、施工单位、项目进度安排、项目负责人。
3、对规划精品工程项目要定期检查验收，做好记录。
记录内容包括验收项目、存在问题及扣分情况、验收结果，经验收人签字，建档保存。
4、自检达到精品工程标准的项目，向集团公司申报前，要至少进行两次动态验收，两次间隔时间不少于15日，动态验收记录存档备查。
5、两次动态验收均符合精品工程标准的项目，公司在6月、12月的25日前以正式文件向集团公司提出申验报告。
6、公司对被集团公司命名授牌的精品工程项目的责任单位、负责人及有关人员进行奖励；对经集团公司复查达不到精品工程的项目的责任单位、责任人进行处罚。
具体奖罚标准依据《×××集团××××有限公司精品工程建设实施办法》。
九、资金投入机制
1、加大质量标准化资金投入力度，吨煤投入5元作为质量标准化资金。
2、建立质量标准化专项奖励资金，按吨煤1元，划入专项奖励资金账户，主要用于表彰奖励在质量标准化工作中成绩突出的单位、部门和个人。
十、风险抵押制度
1、质量标准化抵押范围
副总工程师、系统部室（安检部、生产技术部、机电技术部、生产调度中心、通风部、防突部、地测部）正副职、区队正副职、包保部室正副职、质量标准化验收员、安检员。
2、质量标准化抵押标准
副总工程师、安检部正职：
1000元
系统部室正职、安检部副职、井下一线区队正职：
800元
系统部室副职、井下一线区队分管质量标准化副职、井下辅助区队正职：
700元
井下一线区队其它副职、井下辅助区队分管质量标准化副职：
600元
井下辅助区队其它副职、地面区队正职、包保部室正职：
500元
地面区队副职、包保部室副职、质量标准化验收员：
400元
安检员：
300元
3、抵押兑付办法
一次缴纳，月考核月兑现。
4、质量标准化风险抵押金考核细则
质量标准化风险抵押金主要对矿井规划等级、计划、管理等方面进行考核，具体考核以下条件：
（1）质量标准化实行月计划、月考核、月兑现，达到公司要求等级标准，可足额兑现质量标准化风险抵押金。
（2）上级质量标准化检查，矿井达不到规划等级，沉淀全部质量标准化抵押金，重新缴纳，并按集团公司规定对有关人员进行相应处罚。
（3）系统（区队）一个月达不到规划等级的，不兑现质量标准化抵押金；连续两个月达不到规划等级，沉淀质量标准化抵押金的50%，重新补交不足部分；季度达不到规划等级的，沉淀全部质量标准化抵押金，重新缴纳。
并按集团公司规定对有关人员进行相应处罚。
（4）系统（区队）不能按时保质保量完成质标办下达的质量标准化计划任务的，按少完成任务的百分比扣减风险抵押金。
（5）按时报送质量标准化各类报表以及有关材料，迟报一次扣减风险抵押金的10%；少报一次扣减风险抵押金的20%。
（6）质量标准化隐患要做到及时发现及时整改，对不能及时整改的隐患，每条减发质量标准化抵押金5%。
（7）质量标准化风险抵押金兑现与验收抽放钻孔数量、质量挂钩。
（8）包保部室正副职以所包保区队质量标准化考核结果为准进行考核。
5、项目部及各施工单位奖惩规定
每月质量标准化验收，矿井达到规划等级的，对项目部经理奖励1000元，对达到规划等级的施工单位各奖励2000元，队长各奖励500元，对系统部室进行综合奖励3000-5000元。
对达不到规划等级的施工单位按以下规定处罚：
达到省二级标准（考核得分总分90分及以下）的单位各罚款2000元，队长各罚款500元；对达不到省二级标准（考核得分总分85分及以下）的单位各罚款3000元，队长各罚款1000元。
每月质量标准化验收，矿井达不到规划等级的，不予奖励，对项目部经理罚款1000元，对达不到规划等级的单位按以上规定处罚。
十一、材料管理规定
1、质量标准化材料计划由各系统根据公司整体质量标准化安排方案，编制本系统当月质量标准化材料计划，由质标办审查汇总，报公司领导审批后随当月质量标准化计划下发。
2、区队按照下发的月份质量标准化材料计划造表，经质标办、经济运营部核准后，物资供应公司方可发放。
3、质量标准化材料进入质量标准化专项费用，由财务部单独列支。
十二、具体措施与要求
1、加强宣传，提高认识。
公司各级领导要充分认识新形势下搞好质量标准化工作的重要性，认真组织学习“责任有我，我必负责；安全有我，我必安全”的安全工作理念和“一切工作标准化”的标准化工作理念，深入开展岗位达标、专业达标，全面提高全员质量标准化意识，逐步实现“要我标准化”到“我要标准化”的转变。
2、建立机构，完善制度。
各区队要明确一名副队长具体负责质量标准化工作。
各区队要成立质量标准化领导小组，建立完善本单位质量标准化检查、验收、奖惩等各项制度，负责本单位质量标准化计划的实施和有关材料的上报。
要狠抓现场管理，要求作业现场班班有质量验收员，健全公司、区队、班组三级质量管理体系，层层把好安全质量关。
3、加强培训，提高素质。
各区队根据本专业情况定期或不定期组织职工学习质量标准化知识，不断提高职工的业务素质，使职工懂标准、用标准、上标准岗、干标准活，特别是系统部室和生产区队的管理人员、质量验收人员必须熟练掌握本专业质量标准化的内容和规定，以便更好地开展质量标准化工作。
4、全员参与，共创“五优”。
公司各系统部室及施工单位要继续以“五优”矿井创建为总抓手，全体动员，扎实开展“五优”矿井创建工作，夯实安全生产基础。
5、落实责任，严格考核。
质标办和各系统部室要把质量标准化工作做为基础工作抓实抓好，加大对质量标准化达标项目和本专业达标规划的督查力度，做到严检查，严管理。
实行检查验收签名制度，实事求是评定等级，凡经检查验收后的地点、设备，因检查验收不认真而发生事故的，要追究检查验收人员的责任。
6、各系统部室、区队必须在规定时间内把以下资料报送质量标准化办公室,否则处罚并降低安全质量风险抵押金的兑现比例。
（1）系统部室必须在每月的15日前报送下月的质量标准化项目计划，同时报送（根据该项目计划所编制的）材料计划。
（2）系统部室必须在每旬验收的次日报送验收结果（内容有:
被检区队得分、质量等级、存在问题、系统内部区队竞赛名次、奖罚意见等），同时报送质量标准化项目完成情况。
（3）区队必须在每月的22日前报送当月实际领取的质量标准化材料情况。
7、以往所发的有关质量标准化文件与本办法不一致的，以本办法为准。
本办法自下文之日起实行，解释权归公司质标办。
附：
1、2012年××××矿井、专业达标规划及项目规划
2、×××全质量标准化管理细则
3、×××安全质量标准化一票否决制度
4、×××精品工程管理办法
二〇一二年一月九日
附件1
2012年安全质量标准化达标规划
为全面加强质量标准化基础管理，保持一级质量标准化矿井，实现安全生产稳定健康发展。
依照集团公司的部署，结合公司实际，特制定公司2012年安全质量标准化达标规划，具体如下：
一、目标：
1、矿井：
转变思想观念，提升质量品位，在质量层面上确保安全无事故，保持省一级水平，建成国家级质量标准化煤矿。
2、采煤专业：
工程质量达到省一级标准要求，其中必须至少有一个综采工作面达到精品。
工作面实现到六条线管理：
①、工作面支架一条线；②、上下巷超前加强支护一条线；③、电缆吊挂一条线；④、管路吊挂一条线；⑤、刮板机一条线；⑥皮带运输一条线；实现“一整齐”，“一整洁”，“三统一”。
一整齐：
备品备件备用材料码放整齐，一整洁：
各种设备卫生整洁；三统一：
各类电器设备要统一上板上架、材料按标准化统一码放，统一挂牌管理。
3、掘进专业：
工程质量达到省一级标准要求，其中煤巷、岩巷必须至少各有一个面达到精品工程要求，工作面实现十条线管理：
①、支架一条线，②、电缆吊挂一条线，③、管路吊挂一条线，④、风筒吊挂一条线，⑤、皮带、刮板机安装铺设一条线，⑥、撑杆拉杆一条线，⑦、施工标签、支架编号一条线，⑧、轨道铺设一条线，⑨、锚杆、锚索一条线，⑩、抬棚点杆一条线。
实现“一整齐”，“一整洁”，“三统一”。
一整齐：
备品备件备用材料码放整齐。
一整洁：
各种设备卫生整洁。
三通一：
各类电器设备要统一上板上架，材料按标准统一码放，统一挂牌管理。
4、机电专业：
质量标准化达到省一级标准要求，各机房、硐室实现动态达标，建成精品机房硐室3-4个。
机电系统无重大机电直接责任事故、未发生二级及以上重大事故。
管好用好机电设备，完成机电工作计划。
各机巷实现电缆吊挂一条线、管路吊挂一条线、皮带运输一条线、照明设施一条线。
5、运输专业：
质量标准化达到省一级标准要求。
运输无重大责任事故，电机车完好率100%，矿车完好率95%以上。
6、通风专业：
质量标准化达到省一级标准要求，建成省级瓦斯示范性矿井，通风系统、局部通风、瓦斯管理、通风安全监控、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽放、通风设施、综合防尘全面动态达标。
7、地质地测防治水专业：
质量标准化达到省一级标准要求，完成年度工作任务，满足生产需要，无直接责任的重大工程事故。
8、调度专业：
质量标准化达到省一级标准要求，无调度指挥失误。
9、爆破器材管理专业：
质量标准化达到省一级标准要求，完成上级下达的本年度炸药消耗考核定额，无爆破器材被盗、丢失现象，没有因放炮引起的二级以上非伤亡事故。
二、措施
1、落实质量标准化责任制，强化质量意识，实行质量标准化一票否决制。
2、完善质量标准化管理制度，严格考核落实。
3、制定培训计划，逐步提高干部职工的质量意识和素质。
4、强力推进精品工程建设，以点带面，均衡发展。
5、开展系统内部质量标准化达标竞赛活动，重奖重罚。
三、奖罚
1、依照《河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）质量标准化考评评级办法》、《×××有限公司2012年质量标准化管理办法》及《×××有限公司2012年安全质量标准化管理细则（试行）》等有关质量标准化管理制度对各专业、单位进行检查、评比、考核、奖罚。
2、季度和年末上级检查中达到规划等级，公司将按照有关规定进行奖励，否则相应处罚。
×××公司2012年质量标准化达标项目规划
序号
项目名称
达标标准
达标时间
责任区队
责任人
分管领导
一、综采工作面
1
11011工作面
达到采煤一级质量标准和精品综采面标准
1月
2
12011工作面
达到采煤一级质量标准和精品综采面标准
1月
3
11041工作面
达到采煤一级质量标准和精品综采面标准
2月
4
11021工作面
达到采煤一级质量标准和精品综采面标准
10月
5
12041工作面
达到采煤一级质量标准和精品综采面标准
11月
二、岩巷掘进工作面
6
西轨大巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
7
东轨大巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
8
东回大巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
9
东皮大巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
10
西皮大巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
11
11021皮带底抽巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
12
11021切眼底板巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
7月
13
11071轨道底抽巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
6月
14
11071皮带底抽巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
9月
15
12021轨道底抽巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
1月
16
12021切眼底抽巷
达到掘进一级质量标准
8月
17
12051轨道底抽巷
达到掘进一级质量标准和精品岩巷标准
6月
18
西翼第七中部车场
达到掘进一级质量标准
10月
19
东翼第八中部车场
达到掘进一级质量标准
1月
20
东翼第九中部车场
达到掘进一级质量标准
9月
三、煤巷掘进工作面
21
11021胶带顺槽
达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准
1月
22
11021轨道顺槽
达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准
6月
23
12021轨道顺槽
达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准
1月
24
12041胶带顺槽
达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准
1月
25
12041轨道顺槽
达到掘进一级质量标准和精品煤巷标准
1月
26
11021工作面切眼
达到掘进一级质量标准
7月
27
12041工作面切眼
达到掘进一级质量标准
6月
附件2
2012年×××公司安全质量标准化管理细则
一、采煤系统
1、液压泵站压力符合规程规定，不得私自调动，否则区队缴纳安全质量保证金500元，司泵工缴纳安全质量保证金100元。
2、采煤工作面刮板输送机，机尾必须装设能发出起动和停止信号的装置。
其间距不得超过20m。
区队缴纳安全质量保证金500元，第一责任人缴纳安全质量保证金100元。
3、严禁用溜子、皮带运送单体柱、木料、工字钢等物料，否则责任单位缴纳安全质量保证金1000元/次，个人缴纳安全质量保证金200元/次。
若确需运送时必须制定专项措施。
4、工作面下巷转载机必须装有安全防护装置,否则区队缴纳安全质量保证金300元，行人经常跨越的地段，必须设置过桥，否则，区队缴纳安全质量保证金300元。
5、采煤机停止工作或检修时，必须打开离合器、切断电源；检修后或接班启动采煤机前，必须巡视采煤机四周，确认人员无危险后,方可接通电源，否则区队缴纳安全质量保证金100元；采煤机作业时,应使用内外喷雾装置，否则，区队缴纳安全质量保证金200元/次，责任人缴纳安全质量保证金100元。
6、工作面安装、拆除、初次放顶、结束放顶、结束密闭,必须制定专项措施，否则，区队缴纳安全质量保证金2000元。
7、工作面架间各种卡子和销子少一处，区队缴纳安全质量保证金100元。
8、工作面上下拐头袋墙砌筑要规范，瓦斯探头按标准吊挂，否则区队缴纳安全质量保证金200元。
9、作业规程和安全技术措施不合格，区队缴纳安全质量保证金500元，主管领导缴纳安全质量保证金200元，技术员缴纳安全质量保证金100元。
10、采煤工作面必须进行单体柱初撑力（初撑力不低于90KN）监测并有记录，没有监测仪器和班记录，区队缴纳安全质量保证金100元/次。
11、机道梁端至煤壁顶板冒落高度综采不大于300mm，超过300mm区队缴纳安全质量保证金100元/架。
12、上下巷使用单体液压支柱支护柱、排距、迎山角度合适，架设牢固，不前倾倒仰、推磨，同时每根支柱必须有防倒措施，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。
13、工作面顶板不能出现台阶下沉，综采工作面支架前梁必须接顶严密，无浮煤、矸，否则区队缴纳安全质量保证金100元/架。
14、单体柱支护的三用阀朝向要一致，严禁指向人行道，单体柱必须编号管理，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。
15、单体柱要打成直线，其偏差不超过±100mm，超过规定区队缴纳安全质量保证金100元/根。
16、抬棚腿、单体柱必须打设在实底上或穿柱鞋，严禁虚柱窝，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根。
17、支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，否则区队缴纳安全质量保证金100元/根；综采支架歪斜不超过±5°，否则区队缴纳安全质量保证金200元/架。
18、液压支架漏液、窜液、倒架、咬架、错架，超过200mm区队缴纳安全质量保证金100元/架。
19、工作面要做到三直、二平、一净、二畅通，否则每处区队缴纳安全质量保证金300元/次。
20、不及时移架、护帮板不能正常使用，区队缴纳安全质量保证金100元/架。
21、采煤工作面上、下机头、机尾特殊支护不符合规定，安全出口不畅通，区队缴纳安全质量保证金500元/次。
22、采煤工作面上下巷超前支护不得低于20m、距煤壁10m范围内打双排、高度不低于1.8m（综采）、有0.7m宽的人行道、上下巷净高不低于1.8m，否则区队缴纳安全质量保证金500元/米。
23、各种电缆管线按规定吊挂成一条线，发现没按规定吊挂，区队缴纳安全质量保证金200元/处。
24、煤壁平直与顶底板垂直，如伞檐长度大于1m，最大突出部分大于200mm，区队缴纳安全质量保证金100元/米。
25、工作面溜子不平或弯曲，少刮板、坏刮板，每处（每个）区队缴纳安全质量保证金100元。
26、采煤机及各转截点坚持使用降尘喷雾，否则区队缴纳安全质量保证金200元/次、处。
27、乳化液泵站液压系统完好不漏液，否则责任单位缴纳安全质量保证金100元/处。
28、乳化液泵压力综采≥30mpa，压力不够，区队缴纳安全质量保证金100元/次，主管路吊挂不整齐、漏液，区队缴纳安全质量保证金100元/次、处。
29、乳化液浓度综采不低于3-5%，有现场配比检测工具，达不到要求，区队缴纳安全质量保证金单位2
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