转运量4万t铜银贵金属物流仓储建设项目可行性实施报告.docx
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转运量4万t铜银贵金属物流仓储建设项目可行性实施报告
转运量4万t铜银贵金属物流仓储建设项目
可行性研究报告
1.总论6
1.1项目名称及拟建地6
1.3编制单位6
1.4项目背景6
1.5研究依据及围7
1.5.1依据7
1.5.2围8
1.6研究结论8
1.7主要技术经济指标表9
1.7-1主要技术经济指标表9
2.项目建设的必要性11
2.1国家政策与规划背景11
2.2xx省“十三五”物流业发展布局12
2.3“十三五”铜银贵金属型材行业面临的形势与展望13
2.4铜银贵金属物流建设必要性14
3.xx高新技术产业园区概况14
4.市场现状及市场分析17
5.建设规模与建设容22
5.1建设规模22
5.2建设容22
5.3项目建设场地情况22
5.4项目建设条件22
6．技术与设备方案24
6.1技术方案24
6.1.1工作计划制订24
6.1.2统计24
6.2主要设备方案24
7.总图运输与公用工程26
7.1总图运输26
7.1.1总平面布置方案26
7.1.2竖向设计26
7.1.3交通布置26
7.1.4运输27
7.2公用辅助工程27
7.2.1园区给排水工程27
7.2.2项目给排水方案27
7.2.3项目供电工程28
7.2.4通信工程28
8.节能节水措施29
8.1耗能标准与节能规29
8.1.1节能设计相关规29
8.1.2节能设计与分析的主要原则29
8.1.3用能标准30
8.2能耗分析30
8.2.1能耗指标分析30
8.2.2能耗指标汇总分析33
8.3节能措施34
8.4节水措施34
8.5结论34
9.环境保护35
9.1污染源分析35
9.2污染控制标准35
9.2.1环境质量标准35
9.3施工期污染防治措施36
9.3.1噪音36
9.3.2废水37
9.3.3废气37
9.3.4固废37
9.3.5扬尘37
9.4运营期污染防治措施38
9.4.1噪声38
9.4.2废气38
9.4.3废水39
9.4.4固体废弃物39
9.4.5生态环境40
9.5环境保护的建议40
10.劳动安全卫生与消防41
10.1安全41
10.1.1节能设计相关规41
10.1.2工业卫生41
10.2消防设施42
10.2.1火灾隐患分析42
10.2.2防火等级42
10.2.2消防设施42
11.组织机构及定员43
11.1项目机构43
11.2人力资源配置43
12．项目实施进度安排45
12.1建设工期45
12.2建设计划安排45
13．招标管理46
13.1编制依据46
13.2招标管理47
14．投资估算与资金筹措50
14.1投资估算50
14.1.1编制依据50
14.1.2投资估算50
14.2资金筹措及安排51
15．经济评价51
15.1国民经济评价原则51
15.2基本数据52
15.2.1市场运输价格52
15.2.2生产规模52
15.2.3计算期52
15.2.4成本费用52
15.3营业收入估算53
15.4总成本费用估算53
15.5财务评价指标54
15.5.1基本报表54
15.5.2盈利能力分析54
15.6评价结论54
16．结论与建议56
16.1结论56
16.2问题与建议56
1.总论
1.1项目名称及拟建地
项目名称：
转运量4万t铜银贵金属物流仓储建设项目
建设单位：
某物流有限公司
建设性质：
新建
物流产品：
铜银贵金属
建设地点：
**技术产业园园区
1.2项目建设单位及概况
某物流有限公司于2017年9月成立，法人代表为**，注册资本为5000万元。
公司经营围包括：
普通货物运输、包装、仓储、配送、装卸搬运服务，物流信息咨询服务、贵金属贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
1.3编制单位
某物流有限公司
1.4项目背景
2009年3月10日，国务院发布了我国“物流业调整和振兴规划”（国发〔2009〕8号），将多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联运发展、物流票和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等作为振兴物流业的九大重点工程，要求各地区、各有关部门要加强组织协调，深化物流管理体制改革，完善政策法规体系，多渠道增加投入，加快物流人才培养，促进我国物流业平稳较快发展。
2011年6月8日，国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发〔2011〕38号），提出了推动物流业发展的8项政策措施，强调“一要切实减轻物流企业税收负担；二要加大对物流业的土地政策支持力度；三要促进物流车辆便利通行；四要改进对物流企业的管理，放宽对物流企业资质的行政许可和审批条件，逐步减少行政审批，提高审批效率；五要鼓励整合物流设施资源，支持大型优势物流企业对分散的物流设施资源进行整合，鼓励中小物流企业加强联盟合作；六要推进物流技术创新和应用；七要加大对物流业的投入，保级政府要加大对物流基础设施的投资扶持，积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持，拓宽融资渠道；八要促进农产品物流业发展”。
会议要求各地区、各有关部门加强组织协调，细化政策措施，认真抓好落实。
2012年5月，国家机关及部委联合（国家发展改革委、公安部、财政部、国土资源部、交通运输部、交通运输部、铁道部、人民银行、税务总局、工商总局、银监会、证监会）发文（发改经贸〔2012〕619号），颁布“关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见”。
1.5研究依据及围
1.5.1依据
（1）国家计委计办投资〔2002〕15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（3）《物流业调整和振兴规划》（国发〔2009〕8号）；
（4）xx省“十三五”物流业发展规划；
（5）其它相关文件、规、规程及强制性条文。
1.5.2围
本报告从技术、经济和社会关联等不同方面对本拟建项目建设的必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性进行综合性的研究论证，其主要容有：
（1）项目建设的必要性
（2）项目建设地社会、经济概况
（3）项目建设场地概况及建设条件
（4）项目组织机构及定员
（5）项目实施进度安排
（6）投资估算及资金筹措
（7）经济分析
（8）项目招投标管理
1.6研究结论
1.6.1现代物流是一个多元发展的复合型新兴产业，是一个生产性的服务行业，加快发展现代物流业，建设现代物流中心，将推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。
项目建设将以优势的交通网络为依托，构筑现代化的物流信息系统，以专业市场物流服务为重点，配以贸易、供销、配送、运输、装卸、仓储等综合服务，形成有特色的现代化物流体系。
高起点、大手笔建成一个规模大、配套设施先进、集物流信息、交易、现代仓储、专业加工配送和信息配载为一体的综合现代物流交易中心。
在经济效益方面，项目实施后主要经济技术指标均达到基准要求，财务部收益率好，投资利润率民较理想，有一定的抗风险能力。
本项目具备较强的市场竞争力，市场前景较好，且无重大工程技术问题，具有经济、财务、社会、环境可行性。
1.6.2项目建设得到了xx高新技术产业园及各相关部门的重视和关心，为项目的建设创造了极为有利的外部环境。
另外，项目建设所需的水、电、路、通讯等基础设施条件良好，其项目建设的各项条件具备。
1.6.3工程围转运量4万t铜银物流仓储建设项目规划总用地面积19980m2（30亩），规划总建筑面积23800m2，规划建筑基底面积9450m2，建筑系数为47.29%，容积率为1.19，绿地率为15.3%。
购买运输车4辆、铲车1辆、吊车1辆、自卸车1辆。
1.6.4项目总投资9000万元，其中工程费6000万元，工器具及设备费2000万元，流动资金1000万元。
其中工程建设包括办公场所建设600万元，仓储建设4080万元，绿化建设120万元，其他建设1200万元。
资金来源为：
企业自筹。
1.6.5项目建设具有很好的社会效益和国民经济效益，项目全部投资国民经济部收益率EIRR为10%，经济净现值ENPV为593.201万元，各项指标满足规定要求，项目从经济角度分析是可行的。
1.7主要技术经济指标表
1.7-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目总用地面积
m2
19980
30亩
2
规划总建筑面积
m2
23800
2.1
仓库建筑面积
m2
20100
2.2
产品检测中心面积
m2
3000
2.3
员工宿舍用房面积
m2
2600
3
规划建筑基底面积
m2
9450
4
建筑系数
%
47.29
5
容积率
1.19
6
绿地率
%
15.3
7
停车位
个
36
7.1
大停车位
个
10
7.2
小停车位
个
26
8
资金来源
自筹
9
项目投资总额
万元
9000
10
国民经济部收益
%
21.5
11
国民经济净现值
万元
4680
12
投资回收期
年
3
13
项目建设工期
月
12
2.项目建设的必要性
2.1国家政策与规划背景
2009年3月10日，国务院发布了我国“物流业调整和振兴规划”（国发〔2009〕8号），将多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联运发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等作为振兴物流业的九大重点工程，要求各地区、各有关部门要加强组织协调，深化物流管理体制改革，完善政策法规体系，多渠道增加投入，加快物流人才培养，促进我国物流业平稳较快发展。
2011年6月8日，国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见（国办发〔2011〕38号），提出了推动物流业发展的8项政策措施，强调“一要切实减轻物流企业税收负担；二要加大对物流业的土地政策支持力度；三要促进物流车辆便利通行；四要改进对物流企业的管理，放宽对物流企业资质的行政许可和审批条件，逐步减少行政审批，提高审批效率；五要鼓励整合物流设施资源，支持大型优势物流企业对分散的物流设施资源进行整合，鼓励中小物流企业加强联盟合作；六要推进物流技术创新和应用；七要加大对物流业的投入，保级政府要加大对物流基础设施的投资扶持，积极引导银行业金融机构加大对物流企业的信贷支持，拓宽融资渠道；八要促进农产品物流业发展”。
会议要求各地区、各有关部门加强组织协调，细化政策措施，认真抓好落实。
2012年5月，国家机关及部委联合（国家发展改革委、公安部、财政部、国土资源部、交通运输部、交通运输部、铁道部、人民银行、税务总局、工商总局、银监会、证监会）发文（发改经贸〔2012〕619号），颁布“关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见”。
2.2xx省“十三五”物流业发展布局
（一）一核。
以长株潭城市群为中心，打造长江经济带物流业核心增长极。
依托长株潭两型试验区、自主创新示区和湘江新区等国家级平台，推动长株潭核心区物流一体化，引领高附加值的高端物流产业集群发展，重点发展制造业与物流业两业联动、多式联运、航空物流、农产品冷链物流、城市共同配送及电子商务物流等。
（二）三区。
环洞庭湖地区：
以市为增长极，市、市为支点，构建环洞庭湖物流网络。
依托洞庭湖生态经济区，借助长江黄金水道，建成长江中游区域性航运物流中心，为推进临湖、临港产业发展提供物流服务。
重点发展港口物流、农产品冷链物流及能源、石化物流。
湘南地区：
以xx市为增长极，市、永州市为支点，建设泛珠三角物流集群。
依托湘南承接产业转移示区，对接珠三角、东盟，为承接产业转移提供高效物流服务。
重点发展公铁联运、无水港、农产品物流及快递物流。
大湘西地区：
以市为增长极，市、市、湘西自治州、市为支点，建成五省边区物流中心。
依托武陵山片区区域发展和脱贫攻坚，对接成渝城市群和云贵经济区，辐射大西南。
重点发展商贸物流、电商物流、农产品物流及公铁联运。
（三）多园。
服务国家级新区、国家级经济技术开发区、高新技术开发区、综合保税区和特色产业园区，配套建设一批物流园区。
重点建设2-3家国家级示物流工程，支持建设20家省级示物流园区。
以区域中心城市为节点，以县城为支撑，以中心集镇为网点，以电商物流为载体，构建城市间、城乡间对接有序、安全快捷、高效率、低成本的物流网络体系，打通“最后一公里”。
（四）六通道。
以服务四大经济带为目标，依托五纵五横的铁路网、七纵七横的公路网、一纵五横的水运网、一枢纽一干多支的航空网等综合运输大通道，国家一级物流园区布局城市市、二级物流园区布局城市（市、市、市）和三级物流园区布局城市（株洲市、市、xx市、市、市、市、永州市）为节点，构建陆、水、空对外开放的六大物流通道，全面对接国家和省经济社会发展大战略。
重点发展铁路运输和水路运输等绿色运输方式，优先发展公路甩挂运输、共同配送、统一配送等物流组织模式。
推动大型运输企业和货主企业建立战略合作关系，支持有实力的运输企业向多式联运经营人、综合物流服务商转变。
加快建设具备快速集散功能的流通型仓储中心、服务于电商的仓配一体化仓储中心，优先发展基于仓储的供应链一体化服务模式，控制发展低水平重复的物流地产项目。
大力发展智能物流。
以资本、资源、大数据为纽带，以“社会物流资源”、“物流运营企业”、“货主企业”等物流系统要素为服务对象，以基础设施网络、诚信体系、整合与标准化为三大支撑，推进物流平台网络的互联互通，围绕“物流价值链”与“服务价值链”产业链，构建“物流+互联网+金融”的物流服务生态圈。
本项目面向湘南，旨在构建大湘南区贵金属物流中心，主要服务贵重商品，位于“永州-xx”物流通道的节点。
2.3“十三五”铜银贵金属型材行业面临的形势与展望
铜银水费将持续增长。
铜银冶炼能力扩强劲，铜银资源供应短缺矛盾将持续，原料对外依存度将继续上升。
铜银行业生产经营分散的格局依然存在，产量进入国际前10位的企业在资源占有、资产规模、产品和技术研发能力上与国际大公司仍有相当大的差距，行业整体竞争能力亟待提高。
铜银行业环境保护、资源综合利用任务十分艰巨。
国政策环境发生变化，铅锌铜行业将面临着前所未有的成本压力。
2.4铜银贵金属物流建设必要性
在目前市场竞争日益激烈，商品生产总体过剩的大环境下，物流管理水平将成为影响企业产品成本和市场竞争力重要的直接因素。
满足区域市场需求，减少运费支出是在激烈市场竞争中取胜的重要法宝。
因此，对铜精矿物流进行优化，进一步降低企业成本，挖掘企业第三利润源泉，对于我国企业降低成本，提高国际竞争力是一个相当有效的途径。
3.xx高新技术产业园区概况
xx高新区于2003年4月经省政府批准设立，2015年2月，经国务院批准升级为国家级高新技术产业开发区；xx出口加工区于2005年6月经国务院批准设立，2016年12月升级为xx综合保税区。
两区实行“一套机构、两块牌子”的管理模式，现辖白露塘镇和飞天山镇5个村，辖区面积约125平方公里，在xx市105平方公里的城市总体规划中占43平方公里，现有注册入园企业800余家（含商贸企业），常住人口近8万人，其中产业工人6万多人。
园区坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，经过多年建设发展，园基础设施完备，交通便捷、物流畅通，网络完善、孵化平台健全、服务一流，是规划先进、功能完善、环境优美的现代化工业新城。
2016年，实现技工贸总收入1135亿元，同比增长5.38%；完成进出口贸易总额8.4亿美元，约占全市的32%。
园区先后被认定为xx稀贵金属深加工产业基地、xx数字视讯产业xx基地、xx省信息产业xx基地、xx省新材料产业xx基地、xx省承接产业转移示园区、xx“十大”最具投资价值产业园区、国家高技术服务业产业基地、xx省石墨烯产业基地。
园区既是xx省承接产业转移示园区，也是xx市承接沿海产业转移和外资企业投资的“桥头堡”，经过多年的建设和发展，已经具备了一定规模和基础，成为沿海产业转移和外资企业投资的优选地。
在xx市105平方公里的城市总体规划（2009-2030年）中，园区占43平方公里，集中了xx市大部分新增工业用地，也是正在建设中的xx东城区。
园区始终坚持高起点规划，以规划引领建设，城市规划与产业规划相结合，形成具有系统性、超前性、协调性、综合性的规划体系，实现园区与中心城区的无缝对接，致力打造独具特色的现代化工业新城。
xx大道、青年大道、郴资快速干线等三条城市主干道贯穿园区，距京珠高速公路10分钟车程，距湘南国际铁海联运物流园15分钟车程，距xx武广深高铁站、厦蓉高速公路20分钟车程，距xx北湖机场（在建）半小时车程。
园区路网体系四通八达，30分钟车程可达6个县（市、区），辐射300多万人口，1小时车程可达全部11个县（市、区），辐射xx500多万人口。
园区水电充裕，配套完备。
设有三个变电站，实行双回路供电，日供水量20万吨。
建有高标准道路30余条，总长近100公里，主干道路幅宽50米。
建有创新创业园等标准厂房300多万平方米，企业可买可租。
拥有学校、医院、酒店、消防等城市公共设施，毗邻xx市体育中心、xx国际会展中心、商务中心。
建设有林邑公园、鹿仙公园、西河湿地保护区、世界有色金属博物馆、仙湖、金田湖等生态景观项目。
初步形成了有色金属新材料、矿物宝玉石、电子信息、先进装备制造、新能源、现代服务等六大主导产业。
聚集了一批在本行业辐射能力强、国外有较大影响力的领军企业，如世界500强企业正威集团、世界IT百强企业台达电子、世界最大高纯铋和氧化铋生产企业金旺铋业（氧化铋产能占全国的75%，占全球的三分之一）、亚洲最大钨制品生产企业钻石钨制品公司、国最具规模的LED芯片和外延片生产企业华磊光电、国最大高纯银生产上市企业金贵银业等。
园区开放平台完善，出口加工区具有独特的政策和功能，是政策最优、功能最全的海关特殊监管区域之一，2016年12月升级为综合保税区。
在全国围率先开通“F通道”，通关速度仅3分钟。
xx市政府以“2号公章”形式授予园区市级经济社会管理权限，明确在建设规划、项目用地、环保审批、财政支持、税收减免、劳动用工等政策方面重点倾斜园区。
2017年初，xx市出台服务园区发展“20条”，为园区发展和企业成长提供更有力的支持和保障。
xx劳动力资源丰富，劳动力素质相对较高。
2016年xx市最低工资标准为1135元/月，用工成本相对较低。
全社会劳动力300万人，每年到珠三角务工的人员达90多万人，剩余劳动力近100万人，大部分劳动力在珠三角务工一段时间后，基本上会返回到xx本地就业，这为本地企业提供了大量的熟练工人。
园区实行“订单式”招工服务，拥有自己的培训基地（xx理工职业技术学校）和实训基地（xx职业教育生产实训基地），并与xx省的高校建立了产学研合作关系，为企业提供强大的智力支持。
园区拥有创新创业园、工业园、白鹭电子信息产业园、万信达健康科技产业园、东谷电子商务产业园等功能平台，形成了“一区多园”的发展格局。
规划建设面积达4平方公里的xx矿物宝石产业园，总投资200亿元，按照国际最新标准整体设计，分矿晶珠宝加工园、矿物宝石博览交易中心、矿晶创意及金融服务中心、石博园、矿晶小镇社区、生态绿心、主题公园等七大功能区，打造集矿物宝石加工、展示、交易、科普、文化、旅游等为一体的特色小镇。
园区高度重视高新技术企业和高新技术产品的培育，拥有中科院智慧环保平台、中大孵化器等多个创新创业平台和孵化器平台，先后与中国科学院、中南大学、xx大学、国防科技大学等建立产学研合作关系，高新技术产值占园区工业总产值的70%以上。
当前，园区企业共获得国家专利300多件，拥有技术开发机构35个，高新技术产品200多个，承担国家级和省级科技项目50多项，高新技术产业从业人员达2.5万名。
4.市场现状及市场分析
经过多年发展，目前我国已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国。
2016年度，我国铜材产量达到2,095.99万吨，同比增长9.53%。
近十年，我国铜加工行业整体上保持了快速、持续的发展态势。
2007-2016年我国铜材年产量及消费量（单位：
万吨）
我国铜材产品产量与表观消费量
我国铜加工材的生产主要集中在经济发达地区，如长江三角洲地区、珠江三角洲地区和环渤海地区等，其中、、、和地区年度铜材产量占全国年度铜材产量的比例较高，五个省份合计占全国铜材产量的比重超过70%。
“十二五”期间，上述铜加工材主要生产省份中，铜材产量平均增长最快的省份为省，达到了21.65%。
“十二五”期间我国主要铜加工材生产省份产量情况（单位：
万吨）
随着我国国民经济的高速发展，对铜带材产品的需求量大幅增加，从而催生了铜带材产业的快速发展，铜带产量快速增加。
2014年我国铜板带产量约236万吨，2015年铜板带产量约为245万吨，我国铜板带材产量和消费量约占世界总产量和消费量的2/5。
2014年度，我国铜带材产量为151万吨，其中，紫铜带材为43万吨，黄铜带材为88万吨，青铜带材为19万吨，其它铜合金带材1万吨。
2015年度，我国铜带材产量为155万吨，其中，紫铜带材约为45万吨，黄铜带材约为90万吨，青铜带材约为19万吨，其它铜合金带材约1万吨。
铜板带箔材是通讯电缆、电力电缆、变压器、双金属复合材料（铜包铝等）、引线框架、接插元件、散热器、热交换器、新能源等产品的重要材料。
其主要应用领域的市场容量分析如下：
①电气设备领域
铜板带箔材在电气设备领域的应用主要涵盖电力电气、建筑电气、工业电气等方面，涉及的产品有变压器、电线电缆、电器开关、仪器仪表、电机等，是我国最主要的铜板带箔材产品消费领域之一。
根据国家能源局统计数据，2011-2016年间，国电力消费需求旺盛，2016年，全社会用电量已由2011年的46,928亿千瓦时增至59,198亿千瓦时，电力需求增速平稳，增长趋势预计在未来一段时期仍将得以保持。
国家发改委数据显示，2016年，全国电网工程完成投资5,426亿元，同比增长16.9%。
电力消费的稳步增长，电源、电网工程建设的持续投资，将对电气设备制造业起到强劲的拉动作用，变压器铜带、电线电缆铜带等上游产品的需求将随之相应增长。
干式变压器具有耐冲击电压、抗短路和过载能力强、效率高、免维护、运行成本低等特点，具有较高的使用安全性和环保适应性。
目前，我国已成为世界上干式变压器产销量最大国之一。
干式变压器在大、中城市中平均约占15%-20%，在北京、上海、、等城市，约占到50%左右。
我国农村配电网中，干式变压器的应用相对较少，整体上干式变压器占变压器应用的10%-15%。
预计到2020年，我国干式变压器的市场份额将达到50%左右，与当前发达国家的比例相当。
一般情况下，低压侧干式变压器每1000KVA容量使用铜带400KG。
若高低压侧全部采用铜带挠制，每1000KVA容量使用铜带880KG。
目前，高低压全部用铜带约占总产量的20%，其余为低压用铜带、高压用铜线。
随着国家发改委《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》的推出和实施，到2
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