7系统变更管理办法Word文档格式.doc
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变更描述
变更分类
业务系统
重点保障系统参数的修改
★
普通系统参数的修改
☆
权限管理策略、密码策略变更
客户化
模板的变更（增加、修改和停用）
表样的变更（增加、修改和停用）
表单的变更（增加、修改和停用）
流程的变更（增加、修改和停用）
UAP平台设置变更
二次开发
接口变更（新增、修改、停用）
外部数据交换平台设置变更
系统功能变更、系统功能扩展
模块系统的相关变更（网上报销、资金系统、标准编码管理系统、CA密码管理等）
数据中心
应用服务器、数据库、应用程序升级
部署方式变更
服务器重启
◇
数据库备份策略变更、数据库恢复
服务器性能调优
网络
代理服务器设置变更
网络访问控制变更
域名解析变更
VPN设置变更
其它
基础数据编码规范的变更（物料、客商）
桌面配置变更（如浏览器、安全插件等）
第四条角色和职责
（一）变更申请人：
负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。
（二）系统运维专员：
负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。
在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
（三）变更评审小组：
由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四）运维支持团队：
分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理
变更管理流程分为：
变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：
1．变更申请：
由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：
由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：
由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：
由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划：
由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。
6．确认变更计划：
由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：
由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。
8．变更交付：
在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。
第六条本办法由网管支撑室负责解释。
第七条本办法自发布之日起执行。
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