过程关系图及KPI考核指标.docx
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过程关系图及KPI考核指标
第四章过程定位图（Site1）
第四章过程定位图（Site2）
第四章过程定位图
第五章质量体系过程目标监视和测量表
（一）terProcess
子过程
Sub-process
小过程
MinorProcess
输入
Input
输出
Output
责任部门
ResponsibleDepartment
监视和测量目标
Monitorandmeasuringtarget
频次
Frequency
参考文件
Reference
负责部门
Responsible
配合部门
Supporting
管理过程managementprocess
目标制定和监视
Targetestablishmentandmonitor
战略计划、质量目标的制定、监控、实施和评价
Establishment,monitor,implementationandevaluationforstrategicplanandqualitytarget
市场预测、董事会要求、同行竞争对手分析、公司级数据、中长期规划
Marketingforesee,BODrequirement,competitorsanalysis,company-leveldataandmedium-and-long-termplanning
企业战略计划、运营结果分析
Enterprisestrategyplan,operationaloutputanalysis
总经理
GeneralManager
各部门
Relateddepartments
管理职责
Managementresponsibility
管理评审
Managementreview
质量目标完成情况、新产品、质量情况报告、市场情况、业务计划
Qualitytargetcompletionstatus,newproduct,qualityperformancereporting,markingstatus,operationalplan
管理评审报告、改进和提高措施
Managementreviewreport,improvingandenhancingactions
管理者代表
ManagementRepresentative
各部门
Relateddepartments
资源管理
Resourcessupply
人力资源
Humanresources
人力资源计划
Humanresourcesplan
人力资源配置
Humanresourcesallocation
人力资源部
HRDept
设备资源
Equipmentresources
技改计划
Technicalimprovementplan
修理计划
Repairplan
计划审批
Planapproval
设备部
EquipmentDepartment
相关部门
Relateddepartments
产品管理
Productmanagement
航空零件客服部
AerospaceCommodityUnit
产品目录定期更新
Updateproductcatalystperiodically
第五章质量体系过程目标监视和测量表
（2）程
MasterProcess
子过程
Sub-process
小过程
MinorProcess
输入
Input
输出
Output
责任部门
ResponsibleDepartment
监视和测量目标
Monitorandmeasuringtarget
频次
Frequency
参考文件
Reference
负责部门
Responsible
配合部门
Supporting
产品实现过程
Productrealizationprocess
顾客沟通
Customercommunication
营销活动
Marketing
初始材料清单、产品技术可行性分析、成本分析
Originalmateriallist,producttechnicalfeasibilityanalysis,costanalysis
立项表
Projectapprovallist
产品部
ProductDepartment
相关部门
Relateddepartments
合同评审
Contractreview
常规合同、特殊合同评审申请、发货审批表
Regularcontract,specialcontractreviewrequest,shippingrequest
执行表
Implementationlist
客服部
BusinessDepartment
相关部门
Relateddepartments
产品策划过程
Productplanningprocess
项目管理、质量计划、产品和过程（或FAI）批准、开发变更
Projectmanagement,qualityplanning,productandprocess（orFAI）approval,developmentchange
项目流程计划、立项申请书、工作令
Projectprocessflowplan,projectrequest,workdirections
项目阶段评审表、项目按时完成统计表
Projectstagereviewlist,projecton-timecompletionlist
产品部
ProductDepartment
相关部门
Relateddepartments
样品交货计划执行率
Performanceofsampleon-timedelivery
工装/工艺开发计划执行率
Performanceoftooling/processdevelopmentplan
每季度
Quarterly
每月
Monthly
项目流程计划、顾客要货通知单或订单、顾客评审通知、顾客代表通知
Projectprocessflowplan,customershippingnoticeororder,customerreviewnotice,customerrepresentativenotice
顾客试验报告、顾客通知、顾客评审报告
Customerinspectionreport,customernotice,customerreviewreport
产品部
ProductDepartment
相关部门
Relateddepartments
第五章质量体系过程目标监视和测量表（3）
主过程
MasterProcess
子过程
Sub-process
小过程
MinorProcess
输入
Input
输出
Output
责任部门
ResponsibleDepartment
监视和测量目标
Monitorandmeasuringtarget
频次
Frequency
参考文件
Reference
负责部门
Responsible
配合部门
Supporting
产品实现过程
Productrealizationprocess
采购过程
Purchasingprocess
物料采购
Materialpurchasing
图纸、标准、顾客特殊要求、体系要求、过程要求、价格通知单、样品认可要求、即时供货要求
Print,spec,customerspecialrequirement,systemrequirement,processrequirement,pricenotice,sampleapprovalrequirement,on-timedeliveryrequirement
采购主合同、技术协议、质量协议、采购产品（材料）清单、样品认可报告
Contract,technicalagreement,qualityagreement,purchaselist,sampleapprovalreport
采购部门
PurchasingDept
产品部
ProductDepartment
质控部
QCDepartment
工程技术部
EngineeringDept
采购产品清单、采购/外协件要货通知单、采购物料（零件）要货计划、包装用品采购计划
Purchaseproductlist,purchased/subcontractedpartdeliverynotice,purchasematerial（part）deliveryplan,packagingmaterialpurchaseplan
交付能力评价
Deliveryabilityevaluation
采购部门
PurchasingDept
产品部
ProductDepartment
质控部
QCDepartment
物料部
MaterialDepartment
工程技术部
EngineeringDept
生产分厂
ManufacturingWorkshop
采购及时率=按时按量到货批数/计划到货批数
On-timepurchasing=on-timeandcorrectquantitydelivery/planneddelivery
采购合格率=合格批数/到货批数
Qualifyingpurchasing=qualifyinglot/deliveredlot
每月
Monthly
供方控制
Suppliercontrol
产品符合性记录、供方审核、供方交付记录
Productcompliancerecord,supplieraudit,supplierdeliveryrecord
供方绩效分析、供方交付监控表、供方评审检查表
Supplierperformanceanalysis,supplierdeliverymonitorlist,supplierauditchecklist
采购部门
PurchasingDept
质控部
QualityControlDepartment
工程技术部
EngineeringDepartment
分厂
ManufacturingWorkshop
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