部门预算有关情况的说明Word下载.docx
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承担青岛教育局办公室及莱西市委办、政府办、人大办、政协办有关行政工作。
2、政工科
规划、指导全市中等及以下学校教师队伍建设，推行并指导教育人事制度改革；
按权限负责干部教职工的考察、任免、调配、评先选优、专业技术职务的推荐评聘、教师资格的认定等工作；
负责教育系统机构设置、人员编制配备的申报、人事统计及教职工与机关干部考核工作；
负责干部、教职工、退离休人员工资福利的办理，退休人员的安置，病故人员抚恤金、遗属补助的申报审批等工作；
负责师范类毕业生的就业指导和教师干部培训管理指导工作；
负责教育系统人事档案管理工作；
负责教育系统党务、统战、对台、侨务、党务公开、民族事务及精神文明建设等工作；
负责教育系统女职工权益保护、春蕾女童资助及计划生育工作；
负责教育系统工会组织建设、民主管理和教职工维权、生活困难职工救助工作；
负责组织协调教师节庆祝活动；
负责教育系统离退休老干部的政治学习、文体活动、专访、慰问和关心下一代等工作；
负责机关思想政治工作、精神文明建设、计划生育、党组织建设工作。
承担青岛教育局人事处（挂教师工作处、工会牌子）、组织处（挂机关党委、离退休干部处牌子）、教育人才综合服务中心及莱西市委组织部、机关党委、人社局、文明办、卫生和计划生育局、工会、妇联、老干局、统战部、侨办、台办等职能部门有关业务工作。
3、职成教育管理科
负责全市中等职业教育、民办教育、社区教育的统筹管理工作。
协助做好职业教育规划，负责有关布局调整、专业建设、设置与调整工作；
指导中等职业教育教学改革、教材建设、德育、学生实习、职业指导、技能鉴定等工作；
拟订中等职业教育招生政策；
负责全市中等职业教育学籍管理工作；
参与中等职业教育学校设置审批工作。
负责民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理和日常监管，承担中等及以下层次民办学校的设立、变更、解散及分立、合并行政审批工作；
牵头做好社区教育发展规划、相关政策的制定和完善工作，推动学习型社会建设工作。
负责制定教育行政审批和行政执法工作计划及相关制度并组织实施；
承担市教体局行政审批事项、服务事项的办理及平台维护工作；
组织拟订行政审批事项批后监管制度；
负责查处学校违法办学行为。
承担青岛市教育局职业教育与成人教育处、民办教育与终身教育处、行政审批与执法处等有关业务工作。
4、安全管理科
督查、指导、协调全市中小学（园）安全工作，防范、处理教育系统安全保卫突发事件;
负责中小学（园）安全保卫等工作;
负责中小学（园）安全教育工作；
负责和协调专用校车安全监管工作；
负责预测和分析中小学（园）安全工作形势,拟订安全工作政策、措施并监督实施;
负责中小学（园）安全责任目标、年度社会治安综合治理目标的制订和考核评估;
组织开展中等及以下学校安全管理工作的交流与合作。
协调中等及以下学校保险工作，负责中小学生平安保险和校内责任险理赔工作。
承担青岛市教育局安全保卫处、莱西市政府应急办、公安局、安监局等职能部门有关业务工作。
5、审计科
负责中小学、幼儿园主要负责人经济责任审计、单位财务收支审计和内部控制制度评审等审计工作;
负责教育系统各单位基建维修、绿化等项目的审计业务。
承担青岛教育局审计处及莱西审计局等职能部门有关业务工作。
6、基础教育管理与研究中心
负责全市基础教育的统筹管理工作；
指导全市基础教育、特殊教育的教学研究、教学改革及教学业务管理工作；
负责全市教育信息化的规划、建设、应用、管理工作；
负责教育科学研究、全市社会用字规范化管理、普通话推广和普及工作。
内设10个股级室（所）：
基础教育管理与研究中心办公室、高中教学研究室、初中教学研究室、小学教学研究室、心理教学研究室、语言文字教学研究室、教科所、基础教育管理办公室（挂团委牌子）、电化教育研究室、体育卫生艺术教学研究室。
7、莱西市招生考试办公室
负责国家、省、市有关教育招生考试工作法律法规的贯彻实施及教育考试管理工作；
负责春季、夏季高校招生考试工作，做好考生的报名、体检、政审建档、考试、填报志愿及录取建档工作；
负责成人高校和中等专业学校招生考试工作；
负责高等教育自学考试报名、资料征订、成绩发放、毕业证书办理及建档工作；
负责全市初中学业考试考务组织与高中段招生录取工作（基教办、职成科等相关科室参与）；
负责普通高中学业水平考试工作。
承担青岛教育局招生考试办公室等有关业务工作。
8、莱西市人民政府教育督导室
负责对同级人民政府有关职能部门、镇级人民政府及有关职能部门、各级各类学校及其他教育教学机构履行教育职责情况进行监督、检查、评估和指导；
负责制定并组织实施教育督导工作计划和督导评估方案、标准等；
牵头组织教育工作目标管理绩效考核工作；
牵头做好市委、市政府对教育目标绩效考核工作；
负责全市教育政务督查；
负责青岛市年度教育工作目标绩效考核及上级专项教育督导工作。
承担青岛人民政府教育督导室及莱西市考核办公室、市委（政府）督查室等有关业务工作。
9、教育会计核算中心
参与拟订全市教育事业发展规划,负责教育基本信息的统计、分析和发布;
负责全市教育经费预算、决算的编制以及经费的管理、分配和划拨工作；
负责全市教育系统校产管理工作；
负责全市中小学（园）收费管理以及食堂财务管理工作；
负责机关财务收支以及办公设施、物品的购置、发放、管理工作；
负责教育系统会计人员的业务培训和管理工作；
牵头负责教育系统大宗物资的政府采购工作；
负责全市教育经费的集中核算和监督工作；
负责全市教育系统各会计核算单位的会计核算工作；
负责全市教育系统收费票据的发放、核销以及会计核算单位预算外资金收缴管理工作；
负责教育系统国库集中支付工作；
指导各会计核算单位财务人员正确办理各项会计业务；
负责全市教育扶贫、学生救助和生源地贷款、国家助学金发放管理工作；
负责社会各界捐赠钱物的接收和发放工作。
承担青岛教育局计划财务处、学生资助管理中心（教育发展基金会办公室、教育资金结算管理中心）及莱西财政局、审计局、人社局、物价局、统计局、地税局、国税局等职能部门有关业务工作。
10、教育政策研究室
负责教育方针、政策、法规等研究工作；
负责教育综合改革等教育重大问题调研及组织实施工作;
负责教体局规范性文件、工作计划、工作总结及综合性文字材料工作；
牵头组织教育系统普法教育和现代学校制度建设等工作；
负责学校办学章程管理工作；
负责教育系统平面媒体的对外宣传工作；
负责平面媒体突发舆情监控、分析及应对工作;
负责市教体局微博建设管理与维护工作。
承担青岛教育局政策法规处、宣传处、教育新闻宣传中心及莱西市委办、政府办、人大办、政协办有关文字工作。
11、维护稳定工作办公室
制定市教育系统党风廉政建设和反腐败工作规划并组织实施；
监督检查学校、机关科室及党员干部贯彻执行国家政策、法律法规和上级颁布有关决议、命令的情况；
负责机关工作人员行政效能监督和依法行政的监察工作；
按权限检查处理违反党纪、政纪的行为和案件，受理党员的控告、申诉和对监察对象的检举、控告；
检查督办教育系统信访投诉信访事项；
组织协调教育系统行风建设、行风民主评议和全市中小学乱收费专项治理工作；
指导做好教育系统党务、政务公开工作；
负责监督教育系统大宗物资的采购和基建维修工程的招、投标工作；
负责教育行政复议和行政诉讼工作。
承担青岛教育局纪委（监察室）及莱西市纪委[监察局]、信访局、政法委、610办公室、司法局等职能部门有关业务工作。
12、基建与装备管理办公室
负责全市中小学、幼儿园校舍和场地的设计、建设、管理工作；
负责中小学、幼儿园校舍、场地的管理与修缮工作；
负责全市中小学（园）植树造林、校园绿化、美化监督检查工作；
负责局机关水、电、暖检修维护工作；
负责局属住宅区物业管理工作。
指导全市中小学、幼儿园教育装备的管理使用工作；
负责局网络中心管理工作；
指导全市中小学、幼儿园教育装备的配备工作。
承担青岛市教育局基建处、教育技术装备办公室及莱西城建局、规划局、土地局、林业局等职能部门有关业务工作。
13、学前教育管理与研究办公室
统筹管理全市学前教育工作;
研究拟定学前教育的发展规划、政策措施,负责相关体制改革工作;
负责全市幼儿园分类定级,示范幼儿园的建设、评定、初审工作;
负责学前教育机构的设立、变更、解散及分立、合并许可；
负责学前教育机构的业务指导、教学研究、质量监测评估工作;
负责幼儿园骨干教师、园长培训;
指导幼儿园教育教学改革试验及成果的推广。
承担青岛教育局基教处（学前部分）、普通教育教研室（学前部分）等职能部门有关业务工作。
14、后勤管理办公室
负责全市中小学校建设节约型学校工作；
负责全市中小学（幼儿园）食堂、宿舍、水电暖、学生装及校（园）内商店管理工作；
负责学校食品安全工作;
负责市中小学、幼儿园后勤管理服务及节能管理工作；
负责全市教育系统招商引资工作。
承担青岛教育局中小学后勤管理服务中心及莱西市政府食安办、食品药品管理局、招商局、商务局、行管局、市场质量监督管理局等职能部门有关业务工作。
15、职业教育教学研究室
指导全市中等职业学校的教学研究、教学改革及教学业务管理工作；
负责指导全市各职业学校编制和组织实施专业实施性教学计划工作；
组织开展对各职业学校教学质量评估工作；
组织开展对各职业学校专业教师培养培训工作；
组织学生技能比赛及职业资格考核等工作；
负责全市职业教育教材选用及教辅材料编写及审定工作。
承担青岛市教育局职业技术教育教研室等有关业务工作。
（三）预算单位构成
教体局部门预算包括：
教体局本级决算、所属事业单位决算。
包括：
1、莱西市教育体育局（本级）
2、山东省莱西市实验学校
3、山东省莱西市第一中学
4、山东省莱西市第二中学
5、莱西市第四中学
6、莱西市第七中学
7、莱西市实验中学
8、莱西市济南路中学
9、莱西市职业教育中心
10、莱西市职业中等专业学校
11、莱西市机械工程学校
12、青岛广播电视大学莱西分校
13、莱西市实验小学（含附属幼儿园）
14、莱西市第二实验小学（含附属幼儿园）
15、莱西市月湖小学（含附属幼儿园）
16、莱西市香港路小学（含附属幼儿园）
17、莱西市济南路小学
18、莱西市机关幼儿园
19、莱西市香港路幼儿园
20、莱西市特殊教育中心
21、莱西市水集街道办事处教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
22、莱西市院上镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
23、莱西市南墅教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
24、莱西市姜山镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
25、莱西市马连庄教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
26、莱西市望城街道办事处教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
27、莱西市日庄镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
28、莱西市沽河街道办事处教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
29、莱西市夏格庄镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
30、莱西市店埠镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
31、莱西市河头店镇教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
32、莱西市经济开发区教育党总支（含所辖中小学、幼儿园）
第二部分：
2018年部门预算情况和重要事项说明
（一）2018年部门预算情况说明
1、2018年收支预算总体情况说明
2018年收入预算为146608.69万元，其中，财政拨款146608.69万元，占100％。
2018年支出预算为146608.69万元，其中，基本支出146608.69万元，占100％。
2、2018年收入预算情况说明
2018年收入合计146608.69万元，其中：
财政拨款收入146608.69万元，占100％。
3、2018年支出预算情况说明
基本支出146608.69万元，占100％。
4、2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算146608.69万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2045.69万元，增长1.4％。
主要原因：
人员经费增加及生均公用经费增加。
5、2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2018年财政拨款收入预算146608.69万元。
与2017年相比，增加2045.69万元，增长1.4％。
2018年财政拨款支出预算146608.69万元。
6、政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
7、2018年财政拨款基本支出预算情况说明
2018年，通过财政拨款安排的基本支出146608.69万元，其中：
人员经费112906.39万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费629.26万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
专项资金33073.04万元，主要包括各类学校生均公用经费及项目经费。
8、2018年财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费18.4万元，与2017年相比，减少21.9万元，下降54.3%。
（二）重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2018年本部门机关运行包干经费120万元，主要用于包自收自支人员工资及机关正常运转。
2、政府采购情况说明
政府采购预算将严格按照相关要求采购，加强内部控制管理，不违规开展采购项目,预计采购金额696.5085万元，主要是各中小学办公设备及教学仪器等。
（详见附表）
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，教育系统固定资产总额1339907531.83元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效目标设置情况说明
2018预算绩效目标设置15个绩效项目，分别是校车运行费、互联网+校园安全综合防控体系、教育信息化应用水平提升及同步课堂建设工程、职专操场塑胶化改造、莱西一中和实验学校供暖管网改造、莱西一中实验室设施配备、城区北部幼儿园新建工程、一中实验楼建设、城东小学改扩建工程、城关小学扩建工程、城关中学综合楼新建工程、九江路小学新建工程（滨河小学分校）、苏州路小学建设、洙河小学建设工程、洙河小学综合楼新建工程。
第三部分、名词解释
（一）财政拨款收入：
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（二）上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中：
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；
从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
（四）附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
（七）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）基本支出：
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
（九）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）其他支出：
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
（十三）“三公”经费：
指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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