部门预算明细预算表Word下载.docx

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人员支出（在职统发）___津贴补贴

15675828.00

3392520.00

30103

奖金

人员支出（在职统发）___奖金

3030000.00

720000.00

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___其他社会保障费

287735.35

61964.07

2101101

行政单位医疗

人员支出（在职非统发）___医保缴费

4546092.39

2101199

其他行政事业单位医疗支出

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___离休人员医疗统筹

2070000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费

6993988.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

人员支出（在职非统发）___职业年金缴费

2797595.32

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职非统发）___长休人员工资

44991.48

人员支出（在职统发）___其他工资福利支出

580755.00

2010350

事业运行

社中心社区服务中心业务经费___外聘人员工资

273360.00

115799.00

2080208

基层政权和社区建设

社会办社会办综合协管员工资及档案管理费___社会办综合协管员工资及档案管理费

591624.84

社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费

25807500.00

社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费

3275736.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险

6000000.00

2080705

公益性岗位补贴

社保所公益性组织就业补助经费

2056320.00

2081199

其他残疾人事业支出

残联人员工资、宣传培训、慰问补贴、社区残协、温馨家园维护运行费用___残联临时工、花钱买岗位人员工资和补贴

36000.00

2100717

计划生育服务

计生办计划生育业务经费___流动人口协管员工资

31100.00

30201

办公费

日常公用支出（在职人员）___办公费

730800.00

96000.00

社会办居委会办公经费___居委会办公经费

570000.00

30205

水费

日常公用支出（在职人员）___水费

66990.00

10560.00

30206

电费

日常公用支出（在职人员）___电费

669900.00

105600.00

30207

邮电费

日常公用支出（在职人员）___邮电费

204000.00

49000.00

30208

取暖费

日常公用支出（在职人员）___取暖费

484039.87

30211

差旅费

日常公用支出（在职人员）___差旅费

154280.00

36480.00

30213

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）___维修（护）费

128331.20

9600.00

2010302

一般行政管理事务

30214

租赁费

办事处办公室机关办公用房及居民活动中心房租___机关办公用房及居民活动中心房租

22992253.32

社会办新京畿道实验幼儿园两所分部房租___街道新京畿道实验幼儿园两所分部房租

4580220.30

30215

会议费

日常公用支出（在职人员）___会议费

60900.00

14400.00

30216

培训费

日常公用支出（在职人员）___培训费

207060.00

48960.00

30217

公务接待费

日常公用支出（在职人员）___公务接待费

55761.79

7278.36

2120501

城乡社区环境卫生

30227

委托业务费

城管科胡同街巷保洁服务费

8379394.24

2129999

其他城乡社区支出

综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区协警安保人员服务费

3870720.00

是

综治聘用地区巡防队、消防队保安服务费___聘用地区巡防队、消防队等保安服务费

4896000.00

30228

工会经费

日常公用支出（在职人员）___工会经费

456713.42

96498.96

30229

福利费

日常公用支出（在职人员）___福利费

545664.00

129024.00

30231

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）___公务用车运行维护费

116500.00

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）___公务交通补贴

1519200.00

345600.00

2010199

其他人大事务支出

30299

其他商品和服务支出

人大办代表学习考察工作经费___人大办公室日常工作经费

50000.00

人大办代表学习考察工作经费___人大代表工作经费

80000.00

人大办代表学习考察工作经费___人大代表外出学习考察经费

100000.00

2010299

其他政协事务支出

人大办政协工作经费

日常公用支出（在职人员）___党员活动经费

79800.00

日常公用支出（在职人员）___伙食补助

1023120.00

日常公用支出（在职人员）___物价因素调整

20000.00

日常公用支出（在职人员）___职工教育经费

342535.07

办事处办公室办事处大型活动后勤保障___办事处大型活动后勤保障

490000.00

办事处办公室地区职能部门协作费用___地区职能部门协作费用

1230000.00

办事处办公室对外合作交流费用___对外合作交流费用

400000.00

办事处办公室管委会活动费用___管委会活动费用

办事处办公室机关购置家具___机关购置家具

办事处办公室机关科室零星政府采购___机关科室零星政府采购

办事处办公室机关食堂运行费___机关食堂运行服务费

793800.00

办事处办公室物业管理费___街道保洁服务费

444944.79

办事处办公室物业管理费___物业管理费

1060006.88

办事处办公室行政诉讼、行政复议案应诉代理费___行政诉讼、行政复议案应诉代理费用

办事处办公室支持城管分队食堂及加班餐补贴___支持城管分队食堂及加班餐补贴

493228.00

督查室效果监督经费

10000.00

人事科人力资源服务与人事管理经费___事业单位人员招聘费

人事科人力资源服务与人事管理经费___照相冲洗照片

1000.00

住房办服务管理经费

40000.00

综管办提升金融街品质及统筹地区发展___金融街地区管理与服务联席会

2010308

信访事务

信访办信访工作专项经费

31500.00

信访办信访工作专项经费___公益律师及信访工作站慰问经费

17400.00

信访办信访工作专项经费___公益律师值班补助费

5000.00

信访办信访工作专项经费___矛盾纠纷排查经费

34200.00

信访办信访工作专项经费___慰问知青和安抚信访人经费

97000.00

信访办信访工作专项经费___信访工作规范化经费

信访办信访工作专项经费___信访工作宣传经费

33600.00

信访办信访工作专项经费___信访维稳工作经费

办事处办公室承担科队站所及各服务场所水电费___承担科队站所及各服务场所水电费

1580000.00

办事处办公室金融街老龄公寓水电气暖经费___金融街老龄公寓水电气暖经费

966000.00

办事处办公室社区活动中心运营经费___社中心业务工作经费

865675.00

社中心丰汇园图书馆空调更新___文化中心丰汇园图书馆空调更新

17000.00

社中心金融街老龄公寓维修、检测、保养等经费___金融街老龄公寓运营费

541000.00

社中心社区服务中心业务经费___居家养老费用

548230.00

社中心社区服务中心业务经费___社团组织服务

社中心社区服务中心业务经费___中心办公维修经费

60000.00

社中心体育中心外包服务___体育中心外包服务

427400.00

社中心文化中心更新电脑___文化中心更新电脑

236500.00

社中心文化中心桌椅更新___文化中心桌椅更新

78000.00

社中心中心厨房食材费___社中中心厨房食材费

1401120.00

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___档案、保密工作经费

23000.00

工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___调研工作经费

15000.00

工委办保密、档案、调研、法宣工作经费___法制宣传工作经费

91200.00

公服公共服务大厅日常经费___工服制作费

138240.00

公服公共服务大厅日常经费___日常管理经费

94000.00

基建办日常开支

135000.00

基建办相关工程监理费

310000.00

基建日常维修项目经费

老干部科离退休人员活动经费___春节慰问离退休干部

201000.00

老干部科离退休人员活动经费___离退休干部防暑降温茶叶

老干部科离退休人员活动经费___趣味运动会

64000.00

老干部科离退休人员活动经费___退休干部健康保健活动经费

192000.00

全响应网格监督管理工作经费___监督队队员工资费、保险费

919766.40

全响应网格监督管理工作经费___监督队各类考核奖励补贴费、各类加班费、总结培训费

355790.00

全响应应急管理经费___半年非紧急救助总结交流研讨培训费

18000.00

全响应应急管理经费___防灾减灾日宣传活动经费

30000.00

全响应应急管理经费___街道各种应急预案演练及培训经费

全响应应急管理经费___平台建设印刷资料、宣传手册等费用

全响应应急管理经费___全响应平台系统培训经费

2000.00

全响应应急管理经费___网格化管理工作培训费

全响应应急管理经费___指挥中心工作人员应急值守加班费

6900.00

全响应应急管理经费___指挥中心视频监控奖励费

全响应应急管理经费___指挥中心值班员定制服装费用