天津港保税区和空港经济区.docx
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天津港保税区和空港经济区
天津港保税区和空港经济区
企业环保设施和管理体系现场核查调查表
——企业填写部分
公司名称–________________________
公司地址–_______________________
填报人–––_____________________________
填报日期–_____________________________
基本概况调查记录表
2009年
单位名称:
污染类型
地址:
厂区面积（㎡）
绿化面积（㎡）
乔木数量（株）
联系人
联系电话:
传真
E-mail
行业类别
年生产时间
年总产值
投产时间
环保管理人员
扩改建概况
法定程序履行情况
环保设施管理档案建立和管理（是否建立责任人管理/是否有档案文件丢失）
环境影响评价及批复
（包括扩改建）
环保设施验收
（包括扩改建）
排污申报登记（编号和最近一次发证或年检日期）
排污许可证（编号和最近一次发证或年检日期）
清洁生产审核
辐射工作单位许可
（许可证编号/有效期）
消防设计审批和验收
（各期工程设计和验收文号）
消防设施检测合格报告
（最近一次测试报告日期和测试单位名称）
食堂油烟净化设施认证（生产单位名称和认证证书编号）
危险废物转移处置合同,处置方资质（处置方名称/合同有效期/处置供方许可证编号，处置危险废物分类号）
报废电子电器产品处置合同,处置方资质
化粪池及排水管路清淤合同（合同方名称/有效期/最近一次清理日期）
锅炉使用登记证
（编号、有效期）
锅炉内外检报告
（报告时间/检定部门名称）
危险化学品储存使用
许可和登记
（证书编号和有效期）
安全生产许可和行业许可
（许可证编号）
是否配有危险化学品仓库并通过消防、安全监督部门批准
（设立时间，消防、环保、安监验收时间和文号）
是否配备消防泵房和探测报警系统并建立维护检查管理系统
调查人：
填表人：
企业现场人员：
主要产品、原辅材料及能源消耗情况（2009年）
一、主要产品
1.产品名称
2.计量单位
3.生产能力
4.计量单位
5.实际产量
二、主要原辅材料
1.原辅材料名称
2.计量单位
3.实际使用量
2.有毒有害物料名称
三、能源消费情况
1.能源名称
2.计量单位
3能源消费量
4.硫份
（%，气态能源mg/m3）
5.灰份（%）
6.采用的折标系数
原煤
吨
天然气*
万立方米
—
液化石油气*
吨
—
汽油*
吨
—
煤油*
吨
—
柴油*
吨
—
燃料油*
吨
—
其他燃料*
吨标准煤
—
—
热力
百万千焦
—
—
电力
万千瓦时
—
—
综合能源消费量
吨标准煤
—
—
—
是否在5000t标准煤以上
调查人：
填表人：
企业现场人员：
工业用水、排水情况调查表
2009年
一、用水情况
序号
指标名称
计量单位
年实际
1
用水总量
吨
2
其中：
1.取水总量（新鲜水量）
吨
1）生活用水
吨
2）生产用水
吨
3
其中：
2.重复用水量
吨
4
取水总量是否大于20万吨
二、废水产生和排放情况
废水种类
废水产生量（吨）
废水排放量（吨）
总计：
总计：
中水管网设置情况
中水回用量
调查人：
填表人：
企业现场人员：
废水处理设施调查表
处理设施基本情况
1.名称
2.总投资额（万元）
3.设计处理能力（吨/日）
4.其中中水设计处理能力和方法（吨/日）
4.上年度运行费用（万元）
5.上年度运行小时
6.上年度耗电量（万千瓦时）
7.上年度废水实际处理量（吨）
8.处理工艺简述
9.主要污染物处理效率
10.设备运行保养状态（在运行/停运）
11.是否含有一类污染物及种类
12.是否配置一类污染物专用处理设施
13.使用药剂种类和数量
在线监测况
1.安装数量
流量计（）
COD（）
pH（）
其他（）
2.运行现状（在运行/停用）
3.数据采集仪器运行现状
4.在线监测设备运行环境是否达标（温度/湿度，防雨/防潮等）
5.验收比对/定期校验情况
6.年运行费用（万元）
排放口设置和管理
1.是否雨水和污水排水系统为独立分离
2.排水口数量
雨水口（）
污水口（）
合流（）
3.化粪池数量
4.化粪池维护清理方法频次（委托清理附合同）
5.食堂是否设置隔油池
6.隔油池维护清理方法频次
（委托清理/自检查清淤）
7.是否取得排水许可（市政入网）
8.雨水口位置（经纬度坐标）
9.污水口位置（经纬度坐标）
10.合流口位置（经纬度坐标）
11.一类污染物排口位置（经纬度坐标）
12.是否有厂区管网示意图
13.排污口标识/规范化是否完成
污泥储存和处置
1.污泥量（年产生量）
2.处置费用（万元）
3.污泥处理压缩设施种类和处理能力
4.储存情况（是否具备三防/混存/标识）
5.处置方法和去向
6.是否进行危险废物鉴别
管理制度
1.是否有废水处理设施档案资料保存
2.运行人员数量,其中：
持证人员数量
3.管理制度建立和现场明示
4.运行记录是否规范完整（水量/时间/进出口浓度/药剂添加/设备运行参数）
5.是否委托有资质单位运行（单位名称/包括处理和自动监测设施）
6.监测频次，监测报告
7.是否开展管理监测，监测记录，仪器校准
自行监测（）
委托监测（）
8.是否已建立污水处理异常和应急预案
9.应急措施可行性验证（设施状态/人员配置/演习实施）
调查人：
填表人：
企业现场人员：
锅炉及废气处理设施调查表
一、
锅
炉
基
本
情
况
1.锅炉数量（台/套）
2.锅炉编号
3.锅炉型号
4.投入使用时间（年）
5.额定出力（兆瓦）
6.年运行时间（小时）
能源
7.名称
8.计量单位
9.消耗量
10燃料检测报告
热值（），硫份（），灰分（）
燃烧方式
11.名称
二、
处
理
设
施
基
本
情
况
1.处理设施编号
2.总投资额（万元）
3.设计处理能力（立方米/时）
4.风机风量（立方米/时）
5.是否设置旁路
6.运行费用（万元）
7.耗电量（万千瓦时）
8.运行单位资质
9.运行人员数量,其中持证上岗人员数量
除尘装置
10.除尘方法名称
11.除尘效率（%）
脱硫装置
12.脱硫方法名称
13.脱硫剂种类和用量
14.设计钙硫比（镁硫比）
15.脱硫效率（%）
16.废气实际处理量（万立方米）
17.取样监测孔及其相关设施
18.烟囱是否高出周边200米内最高建筑3米
19.排污口规范化设置是否完成
三、在线监测设施情况
1.设备生产厂家
2.安装单位
3.运行单位资质
4.监控因子
流量（）烟尘（）O2（）
温度（）SO2（）湿度（）
压力（）NOx（）
5.运行现状（在运行/停用/故障）
6.数据采集仪器运行现状
7.在线监测设备运行环境是否达标
8.验收比对/定期校验是否实施
9.标气有效期
10.年运行费用（万元）
四、管理
制度
1.处理设施档案资料保存是否完整
2.管理制度是否建立和现场明示
3.运行记录是否规范完整（气量/时间/进出口浓度/药剂添加/设备运行参数）
4.监测频次，监测报告
5.是否开展管理监测，监测记录，仪器校准
自行监测（）委托监测（）
6.是否建立应急预案
7.应急措施可行性验证（设施状态/人员配置/演习实施）
调查人：
填表人：
企业现场人员：
窑炉及废气处理设施调查表
一、窑炉基本情况
1.窑炉数量（台/套）
2.窑炉编号
3.窑炉类别
4.投入使用时间（年）
5.设计生产能力
6.运行现状（含设备状态）
能源
7.名称
8.计量单位
9.消耗量
原辅材料
10.名称
11.计量单位
12.使用量
二、处理设施基本情况
1.排气筒个数
2.处理设施编号
3.设计处理能力（立方米/时）
4.运行现状
处理方法
5.名称
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
处理的主要污染物
6.名称
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
7.处理效率（设计/实际）
8.废气实际处理量（万立方米）
9.风机风量（立方米/时）
10.排气筒高度（米）
11.取样监测孔及其相关设施已设置
12.排气筒是否高出周边200米内最高建筑3米
13.排污口规范化标识等是否完成
14是否委托运行（运行单位资质）
15.运行人员数量,其中持证上岗人员数量
三、管理
制度
1.处理设施档案资料保存
2.制度建立和现场明示
3.运行记录是否规范完整（气量/时间/进出口浓度/药剂添加/设备运行参数）
4.监测频次，监测报告
半年委托监测
5.是否开展管理监测，监测记录，仪器校准维护是否已建立
自行监测（）
委托监测（）
6.是否建立应急预案
7.应急措施可行性验证（设施状态/人员配置/演习实施）
调查人：
填表人：
企业现场人员：
生产工艺废气处理设施调查表
一、处理设施基本情况
1.处理设施数量（台/套）
2.排气筒个数
3.处理设施编号
4.设计处理能力（立方米/时）
5.废气实际处理量（万立方米）
6.风机风量（立方米/时）
7.投入使用时间（年/月）
8.运行现状（含设备状态）
处理方法
9.名称
1．
2．
3．
处理的主要污染物
10.名称（是否含铅）
11.处理效率（设计/实际）
12.是否需要处理药剂，药剂种类、用量
13.过滤吸附物质更换频次、每次更换量
14.废气来源
15.产生废气的主要生产工艺
16.排气筒高度
17.取样监测孔及其相关设施是否已建立
18.排气筒是否高出周边200米内最高建筑3米
19.排气筒位置（坐标）
20是否委托运行（运行单位资质）
21.运行人员数量,其中持证上岗人员数量
22.处理设施产生的废水处理方式
23.处理设施产生的固体废物（是否危险废物鉴别）
二、管理
制度
1.处理设施档案资料保存是否已完整建立
2.管理制度是否建立和现场明示
3.运行记录是否规范完整（气量/时间/进出口浓度/药剂添加/设备运行参数/吸附过滤物质）
4.监测频次，监测报告
5.是否开展管理监测，监测记录，仪器校准
自行监测（）
委托监测（）
6.是否建立应急预案
7.应急措施可行性验证（设施状态/人员配置/演习实施）
调查人：
填表人：
企业现场人员：
工业固体废物产生和贮存、处置设施情况
一般
固体
废物
产生
情况
废物名称
来源
产生量（吨）
利用量（吨）
贮存量（吨）
处置量
（吨）
排放量（吨）
物资回收单位，是否有资质
粉煤灰
炉渣
脱硫石膏
污泥
废金属
废塑料
废纸张
其他废物
合计
危险
废物
危废名称/类别
来源
产生量（吨）
利用量（吨）
贮存量（吨）
处置量
（吨）
排放量（吨）
处理处置单位，是否有资质
贮存
处置
设施
情况
分类
一般固体废物
危险废物
贮存场容量（立方米）
贮存场状况
是否符合“三防”要求
处理设施数量（台）
设计储存和处理能力（吨/天）
是否已分类收集贮存
是否已建立规范化标识
厂区、贮存场以及市政管网废弃物排放情况
调查人：
填表人：
企业现场人员：
企业食堂环保情况调查表
就餐方式
配餐（）动火（）
就餐人数
灶头个数
油烟净化设施设置、维修保养情况
净化效率
隔油池设置、维护情况
餐饮废弃物处理处置方式、去向，处置单位资质情况
企业其他节能环保设施调查表
地源热泵
太阳能热水
太阳能路灯
社区影响调查表
社区影响包括种类及来源,例如:
噪声,震动,电磁辐射,光污染,热污染，恶臭气体
社区影响控制方法，例如：
隔音、减震、辐射屏蔽
是否邻近影响敏感受体组织（一公里内是否有居民区/学校/政府办公）
是否曾有抱怨投诉发生，何种投诉或曝光
设备和厂界是否配备影响隔离防护设施及维护和使用
减少和控制社区影响的程序已建立实施
源消除和消减影响的方案及设备设施预防性维护已建立
调查人：
填表人：
企业现场人员：
审核评价前准备资料:
1
公司概要介绍
2
厂区及周边平面图、厂区平面布置图
3
产品工艺流程示意图
4
厂区地下（水）管路图
5
污染源分布图
6
组织机构示意图
7
行业许可资质和特殊设施设备许可资质,如辐射工作单位许可
8
环境影响评价报告，环保设施验收报告
9
排污申报登记注册证，排污或单项污染物排放许可证
10
危险废物处置转移联单，危险废物处置供方资质证，合同
11
消防设备（设施）分布图和清单、消防设计审批和验收报告、消防管理制度,演习计划和报告记录
12
2009年至审核时污染物排放监测报告
13
委托处理合同
14
水，电，煤，燃气消耗统计
15
危险化学品清单，MSDS，供方和运输服务方资质，管理人员资质
16
近一年内的环抱设施运行，保养和维修记录
17
环保设施运行管理人员资质
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