广州半导体材料研究所部门预算.docx

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广州半导体材料研究所部门预算

广州半导体材料研究所2018年部门预算

第一部分广州半导体材料研究所概况

一、主要职责广东省661研究所成立于1966年。

1973年更名为“广州半导体材料研究所”，主要从事研究开发超纯硅多晶、高阻硅单晶、大规模集成电路级硅单晶片工艺技术及测试方法、测试仪器、电力电子元器件等，荣获国家、广东省科技进步奖多项奖励和专利。

近年来结合光电子行业的迅猛发展，发挥我所在人工晶体研究方面的技术优势，开展了激光晶体的研究开发和生产，在半导体材料、激光晶体、测试技术等领域有较强技术实力，形成了一定的特色。

我所是广东省人工晶体材料及测试仪器的研究开发和生产重要基地之一，也是广东省内研发生长人工晶体种类最多的单位。

2、机构设置内设：

办公室、科研生产办、财务科、工会退管办、半导体中心、光电中心、穗高水处理部门、测试中心。

三、人员构成情况我所目前有在职人员69人（其中合同工19人，在编职工50人），离退休职工118人。

第二部分广州半导体材料研究所2018年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

1,119.91

一、基本支出

1,544.91

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

0.00

三、其他资金

425.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

1,544.91

本年支出合计

1,544.91

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

1,544.91

支出总计

1,544.91

表2

收入总体情况表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

1,119.91

一般公共预算拨款

1,119.91

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

教育收费

0.00

其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

425.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

425.00

其他收入

0.00

本年收入合计

1,544.91

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收入总计

1,544.91

表3

支出总体情况表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

1,544.91

工资福利支出

923.00

一般商品和服务支出

180.30

对个人和家庭的补助

441.61

其他资本性支出等

0.00

自有资金

0.00

二、项目支出

0.00

日常运转类项目

0.00

政府购买服务类项目

0.00

科技研发类项目

0.00

基本建设类项目

0.00

信息系统建设类项目

0.00

信息化运维类项目

0.00

补助企事业类项目

0.00

因公出国（境）项目

0.00

专项业务类项目

0.00

自有资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年支出合计

1,544.91

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支出总计

1,544.91

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

1,119.91

一、一般公共预算

1,119.91

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

1,119.91

本年支出合计

1,119.91

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

1,119.91

1,119.91

0.00

[206]科学技术支出

666.40

666.40

0.00

[20604]技术研究与开发

666.40

666.40

0.00

[2060402]应用技术研究与开发

666.40

666.40

0.00

[208]社会保障和就业支出

453.51

453.51

0.00

[20805]行政事业单位离退休

453.51

453.51

0.00

[2080502]事业单位离退休

453.51

453.51

0.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

1,119.91

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

666.40

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

355.40

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

311.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

11.90

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

11.90

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

441.61

[50905]离退休费

[30301]离休费

21.16

[50905]离退休费

[30302]退休费

326.85

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

93.60

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

单位：

万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

0.00

2018年“三公”经费

0.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

0.00

（二）公务用车购置及运行维护支出

0.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

（三）公务接待费支出

0.00

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

163041广州半导体材料研究所

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

合计

1,544.91

1,119.91

1,119.91

0.00

0.00

0.00

425.00

广州半导体材料研究所

1,544.91

1,119.91

1,119.91

0.00

0.00

0.00

425.00

工资和福利支出

923.00

666.40

666.40

0.00

0.00

0.00

256.60

商品和服务支出

180.30

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

168.40

对个人和家庭的补助

441.61

441.61

441.61

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资本性等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：

金额：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.00

第三部分广州半导体材料研究所2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1544.91万元,比上年增加8.52万元,增长了0.55%,主要原因:

是受宏观经济周期等因素影响,事业收入、其他收入增加5万。

其中:

一般公共预算拨款1119.91万元比上年增加3.52万元,增长了0.32%；事业单位经营收入425万元，比上年增加5万元，增长了1.19%。

二、支出预算说明

（一）总体情况

2018年支出预算1544.91万元，比上年增加8.52万元，增长了0.55%，主要原因：

是受宏观经济周期等因素影响，各预2018年支出预算按用途划分，包括：

基本支出预算1544.91万元，比上年增加8.52万元，增长了0.55%。

其中：

工资福利支出923万元，对个人和家庭的补助441.61万元，商品和服务支出180.3万元。

（二）一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出预算1119.91万元，比上年增加了3.52万元，增长了0.32%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出453.51万元，占40.5%。

按用途划分，包括：

基本支出预算1119.91万元，占72.49%，比上年增加3.52万元，增长了0.32%,主要原因：

其中：

工资福利支出666.4万元，对个人和家庭的补助441.61万元，商品和服务支出11.9万元。

三、国有资产占用情况

截至2017年6月30日，共有车辆1辆主要是用于单位公务、业务活动的用车；单位价值50万元以上大型设备3台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、上级补助收入：

指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

三、事业收入：

指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如产品销售收入等。

五、附属单位上缴收入：

指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

七、用事业基金弥补收支差额：

指科学事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

九、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：

是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：

机关运行经费支出是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。