01物流部工作流程管理制度Word下载.docx
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审批
批准
目的
为规范物流部工作，使部门工作得以顺利有序进行，结合公司实际情况，特制定本制度。
使用范围
本条例适用于西安物华新能源科技有限公司物流部工作管理。
主要内容
一、采购工作流程
（一）物品分类
1、原材料：
公司生产经营过程中所用主要材料。
2、辅助材料：
除原材料以外生产经营过程中所用的其他辅助材料。
（二）采购计划的制定
1、原材料采购计划制定
1.1根据公司下达的月度生产任务确定原材料的用量。
1.2原材料使用部门需以书面形式提交月度原材料需求量。
1.2根据各部门原材料需求量及库存量制定原材料采购计划。
1.3原材料采购计划需经公司总经理批准。
2、辅助材料采购计划制定
2.1根据公司下达的月生产任务确定辅助材料的用量。
2.2辅助材料使用部门需以书面形式提交月度辅助材料需求量。
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2.3根据各部门辅助材料需求量及库存量制定辅助材料采购计划。
2.4低值易耗品、办公用品等需由库房提供采购需求。
2.5月度辅助材料采购计划须经物流部部门主管、财务总监、总经理批准。
3、临时采购计划制定
3.1物品需求部门填写临时物品需求计划单
3.2临时物品需求计划单须经经部门主管、主管副总、财务总监、总经理逐级审批。
3.3将领导逐级批准后的临时物品需求计划单提交至物流部，由物流部进行采购。
（三）采购合同的签订
1、采购标准的制定
1.1原材料采购标准由各事业部制定，作为采购合同的附件。
1.2辅助材料标准由所需部门制定，作为采购合同的附件。
2、供应商选择
2.1市场调研
运用科学的方法收集市场信息，了解市场现状及发展趋势，为公司采购决策提供客观、正确的依据。
2.2确定供应商
通过质量、价格、售后等方面的比较，对供应商进行综合评价后选定供应商。
2.3同时参照《供应商管理办法》及《新供应商开发管理制度》进行供应商
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选择。
3、签订合同
3.1依据由公司法律顾问审议过的合同标准格式制定采购合同。
3.2根据合同内容编制合同评审表，逐级进行签字评审。
3.3评审通过的合同可进行盖章签订，合同章使用按公司合同章管理规定进行办理。
3.4同时参照《合同管理办法》及《合同编号规范》签订采购合同。
（四）物品入库验收
1、由物流部填写《请检单》，并将物品质量证明一同提交至品质部，由品质部进行抽样检测。
2、根据品质部出具的《IQC检测综合分析报告》办理入库手续。
3、入库单需相关人员签字、验收后生效。
4、入库验收单一式四联：
第一联为物流部存根，第二联为财务部记账，第三联为库房记账，第四联为统计留存。
5、低值易耗品、办公用品等经相关部门检验后可直接办理入库手续。
（五）货款结算
1、根据合同约定，由物流部填写付款申请单。
2、付款申请单需附采购合同。
3、经相关领导逐级审批后到财务部办理货款支付手续。
（六）发票报销
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1、由物流部填写报销单。
2、报销单需附入库验收单第四联（统计留存联）及货物发票。
3、经相关领导逐级审批后到财务部办理报销手续。
（七）质量控制
1、退、换货
1.1物品检验不合格的由品质部出具《物料不良改善通知单》交与物流部。
1.2物流部应及时将《物料不良改善通知单》发与供应商，协商不合格物品的处理方法。
1.3如换货后仍不能满足我方质量标准，应采取退货处理。
1.4如协商不成，可根据合同约定采取法律途径予以解决。
2、维修
2.1如物品在质保期内出现质量问题，由物流部与供应商进行沟通并对物品进行免费维修。
2.2如物品在质保期外出现质量问题，由物流部与供应商进行沟通并对物品进行有偿维修。
2.3如需上门维修，应由物流部负责接待，物品使用部门及相关部门人员应全程跟踪物品的维修。
二、物流工作流程
（一）收发货流程
1、收货流程
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1.1由物流部采购人员提交采购物品来货通知。
1.2来货通知应注明采购物品厂家、数量、及来货时间。
1.3收到来货应组织卸货并暂存临时库房。
1.4通知采购人员办理相关入库手续。
2、发货流程
2.1由市场部提交产品发货通知。
2.2发货通知须经各级领导逐级签字批准。
2.3根据批准后的发货通知单及产品出库手续组织安排发货。
2.4产品出库手续由市场部按规定办理。
2.5通知运输公司运输货物，运输公司凭借物流部开具的出门证将产品运出公司。
2.6跟踪产品运输，确保安全、完好地运输至客户处。
三、附则
（一）本制度最终解释权归物流部。
（二）本制度自下发之日起执行。
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