中华御苑幼儿园详细投资计划书Word文档格式.docx
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近年来随着人们生活水平的提高，家长对孩子早期教育的投入原来越大，特别表现在对高品质幼儿园的需求越来越大。
而在聊城东昌府区，高端幼儿园还比较缺乏，满足不了人们日益增长的需求。
因而开办高品质幼儿园的前景广阔，会成为刚性需求的动力。
二、幼儿园市场分析
随着我国经济的迅速发展以及人们生活水平的提高，学前教育越来越受到人们的重视，幼儿园发展迅速。
在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构。
诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。
另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙特梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。
改革开放30年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。
尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。
在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。
三、中华御苑配套幼儿园校园定位及市场现状分析
虽然我国幼儿教育市场存在着巨大的投资空间，且处于增长阶段，但需求依然没有得到很好的满足。
目前，聊城东昌府区的幼儿教育资源就显得十分稀缺。
随着经济的发展、社会的进步，民众的教育投资观、消费观都发生了变化，教育消费的主体意识逐渐形成，这也要求民办幼儿园朝着多元化办学发展，要求办学理念先进、办学形式新颖、办学体制灵活。
伟业中华御苑小区位于聊城市中心广场西北仅200米。
周边拥有聊城市百货大楼、五星百货、金鼎商厦等商业区，周边还分布有聊城第三中学、水城中学、东昌中学等教育资源，聊城市人民医院及聊城第三人民医院也毗邻小区，小区自建幼儿园占地面积2000多平米，而在聊城文化教育氛围如此浓厚的中心地带，建设如此之大的幼儿教育基地也是本人多年的愿望。
以中国学前教育的发展现状、政府投入及中国幼儿增长的速度来看，跨区域、跨越式、规模化发展是中国学前教育的真实需求。
对于幼教发展呈产业化状态来看，中国幼教未来的发展必然是走品质化、品牌化连锁性方向,而优质教育是发展当地学前教育最具效率的方式。
民办园要么吃公办园的残羹，走低端；
要么价高值更高，走高端。
以高端幼儿教育模式培养国际性世界公民的教育理念，配备高品质幼儿园，有效提升伟业中华御苑项目品牌价值，更着眼于整个聊城高端房地产市场及高端幼儿教育的代表。
东昌府区部分幼儿园收费情况统计表
幼儿园名称
性质
入园费用
其他费用
特色
四、当前学前教育形势
目前聊城东昌府区民办幼儿园众多，教学质量低、收费标准低、教学环境差。
这才为中高端幼儿园提供了无竞争的市场。
我园各收费项目及标准严格遵守聊城市相关法律法规，决不擅自增加和改变。
针对家长关注较多的保育费、教育费、住宿费，我园将合理确定收费标准，报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行，并向社会公示。
第二部分幼儿园投资与分析
一、幼儿园市场定位
（一）幼儿园选址
1、伟业中华御苑配套幼儿园选址在山东省聊城市东昌府区中心城区，在中华御苑小区内部，小区户数为2400户。
2、幼儿园及其周边住宅区居住人口达到50万人以上，常住居民约有___万多户，2-6岁幼儿约有__名以上；
3、幼儿园周边小区现有两个幼儿园，教学环境差，教学质量低。
4、幼儿园临近主干道，交通便利。
（二）目标生源
我园的目标是成为聊城市东昌府区最优质的幼儿园，定位于走精英教育路线。
无论从园区的建设规模、还是组织管理等方面全部以提供最优质的服务、最好的环境以及最雄厚的师资力量为基础，将我园打造成东昌府区最高端幼儿园。
所以，我们选择了伟业中华御苑高端住宅小区，目标生源是该区域内所有的适龄儿童。
现在的适龄儿童基本都是由4位老人和2位中年人共同抚养，两代人对子女的教育投入亦会占家庭消费比例的大部分。
望子成龙、望女成凤是中国家长们的最大心愿。
中国社会调查事务所的一项调查显示，有超过九成的家长希望子女从小接受良好教育，并表示会尽竭全力为孩子的成材进行投入。
作为经济落后地区家庭，当地家长必然希望自己的孩子能接受良好的启蒙教育，然后上全市、全省一流的学校甚至出国，由此出人头地，改变家庭环境。
但是，但由于该区域根本没有一个能为当地居民提供此优质教育的幼儿园。
而我园的建成正好解决了当地家长的燃眉之急，我园的高端教育路线也刚好与当地家长精英教育的想法相符合。
开办的幼儿园目标生源锁定在3-6岁学龄前儿童。
在我园开办初期，暂不予考虑三岁以前儿童。
三岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差，所以，看护责任和风险增大，我园承受风险相对较大。
随着幼儿园的发展和壮大，在以后可以考虑开设托幼班，招收3周岁之前的婴幼儿。
二、幼儿园SWOT分析
（一）优势（S）
1、选址（地理位置、周围情况、居民区分布、消费水平、周围竞争幼儿园规模、收费、条件）
（1）幼儿园所在区域，无任何成规模幼儿园，无竞争，这是本园招生具有得天独厚的优势；
（2）幼儿园身处大型住宅区，小区内有北顺小学北校，周边有东昌中学，水城中学，小区周边属于聊城中心城区，人口稠密，生源有保障；
（3）幼儿园地处主干道，交通便利，方便家长接送，避免交通干扰，生源覆盖面积大；
（4）幼儿园所处地段土地资源较为丰富，幼儿园场地面积在2000平米左右，其中室内面积1500平，室外面积500平左右，有足够的幼儿户外活动空间，能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件；
（5）远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求；
（6）日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美布置有集中绿化，并严禁种植有毒、带刺的植物；
2、师资力量
（1）聘用的教师学历在大专或大专以上，有丰富的专业理论知识和实践经验；
（2）聘用的教师年龄结构合理，使每个年龄段都有骨干力量和不同的优势，比便相互取长补短，并把幼儿园的先进经验和优良传统不间断地传递下去，防止出现断层；
（3）聘用的教师大都毕业于师范学校，有较高的综合素质，热爱幼教事业，且易于接受新的教育理念和教育思想。
（4）教师的招聘有两种，一种是幼儿师范学校的毕业生，从学校招聘，干净，有热情，但没有经验，需要培训，致力于长期培养；
另一种是有经验的，从社会招聘，能马上上手，但也会有很多坏毛病，需要校正和淘汰。
培训：
和招聘一样，人的准备时间周期很长，一定要给出提前量。
3、办园条件
（1）幼儿园教室设计合理，装饰精美，宽敞舒适，光线充足，为幼儿提供一个舒适的学习与活动环境；
（2）幼儿园场地较大，能为幼儿提供足够的户外活动空间，促进幼儿身心健康发展；
（3）本园各项设备齐全，且各种设备经过严格挑选，有很好的质量保证，不存在安全隐患问题；
（4）本园现有教育资源丰富，实行小班化教育，能让幼儿受到更多的关注，得到更好的发展。
4、教育优势与特色
（1）本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与指导，同时也派相关老师去培训与学习，提高老师自身教研与教学水平；
（2）本园将对老师进行专门的专业教育法培训，且本园将购买整套的专业教育法教具；
（3）本园引进专业的教育理念和教学方法。
5、安全优势
（1）幼儿饮食方面：
为幼儿制定科学的食谱，餐具及时进行消毒，食物从采购到进入小孩口中会有全程监控，保证小孩的饮食安全。
（2）幼儿保健方面：
我园有专业的保健医师，医疗、应急设备齐全，为幼儿的身体健康提供保证。
（3）幼儿安全接送方面：
我园具备高科技安全识别系统。
（4）刷卡拍照：
家长通过感应卡在园门口或者教室进行验证，系统自动识别家长身份，并在联网的电脑上立刻显示出幼儿的照片、家长的登记照片、幼儿姓名与接送人姓名及关系和出入时间等基本信息；
如电脑在配有摄像头的情况下，当验证成功时，系统可以对出入现场进行拍摄实时照片存档，供日后必要时查对。
在家长进行身份验证时，当验证成功时，根据管理员设定会自动播报幼儿所在班级名称、幼儿姓名和管理人员设定的其它语音信息。
如果验证不成功，如卡错误、无效、禁用无法验证等情况时，系统会不播报，或自动语音提示身份验证失败，如“没有用户”或“禁用卡”等。
平均刷卡验证0.7秒/人。
如，300个家长来接幼儿只需3分多钟即可验证完成，不会造成拥挤。
同时在室内外设置24小时监控摄像及配备严密的保安人员避免出现丢失、冒领、拐卖等问题。
（5）校车方面：
我园配备符合国家标准的幼儿专用校车，安全舒适，让幼儿平安到家。
（6）幼儿保险：
入学初始，我园会硬性让每位家长为孩子买保险，做到让家长放心，让孩子开心。
（二）劣势（W）
1、我园为新开园，所有教师、保育员及其他岗位工作人员均为新聘请。
我们对聘请的工作人员不够了解，在开园初期工作上容易出现错误。
可采取培训家教育。
监督方式，降低错误。
2、幼儿园位处中华御苑小区内部，教学内容可能会受到一定限制，以免干扰家庭正常休息。
（三）机会（O）
1、随着中华御苑小区住户的入住，加上周边水城华府小区住户，婴幼儿人口基数将逐步变大，并且增加态势明显；
2、随着中国改革开放的深入、经济的发展，城市居民可支配收入持续增加；
3、随着城市居民生活水平的提高，家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增加投资，并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法；
4、目前中国婴幼儿教育投资分散，规模小，各自为政，管理松散，品牌化、连锁化将是幼儿教育产业发展的必然趋势；
5、随着九零后逐渐结婚生子，加之国家对单独的生育政策的放宽，新一轮的婴儿潮开始凸显，现在仍在持续之中。
婴儿出生率比往年高出5%，这些都为幼儿园提供了生源保障。
（四）威胁（T）1、生源不足的分险
可能存在幼儿上学不便导致生源不足，公司可采用班车接送，以便达到辐射更远地区的目的，增加生源。
2、幼儿安全问题
（1）处理交通事故应急预案
如遇发生事故，带班老师记住肇事车的车型、车牌、颜色，拔打110报警电话，并及时向学校领导报告出事地点及详细情况。
同时组织安全人员实施自救。
学校立即组织力量以最快的速度赶到事发现场。
自救措施：
①如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院进行抢救。
②将车上其他学生带离出事点，带班老师立刻将学生转移到安全地带。
③如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。
如撤离时车门无法畅通，应立刻设法砸破车窗以便逃生。
（2）处理饮食卫生应急预案
①各班建立严格信息报告制度，若发生类似食物中毒症状，事发后要求带班老师立即向年级负责老师或卫生老师上报汇报。
②出现食物中毒症状时，随班老师作应急处理，第一时间拨打120求助，如需送医院治疗教师必须护送前往。
③立即对所有学生进行调查，并对每项食物留样检查，以免造成多人发生中毒事故。
（3）处理人身意外伤害及疾病应急预案
①在活动中学生出现摔伤、扭伤、撞伤或疾病，带班老师应及时通知年级负责老师和卫生老师，及时处理，如若伤害较大，立即送往附近医院。
②学生出现危险旧病复发或出现心脏病突发，带班老师应做紧急处理同时护送前往就近医院抢救治疗。
③如遇溺水事件，立即组织懂水性老师进行现场抢救直至抢救成功为止，抢救后及时送医院治疗观察。
抢救同时第一时间上报学校并根据现场水域情况拔打110报警。
④如遇绑架抢劫事件、带班老师首先要镇静，要机智应付，巧妙周旋，尽可能赢得时间，报告学校有关领导拔打110报警。
⑤发生突发事件带班老师应始终站在学生身前以避免学生受到任何人身攻击或其它伤害。
3、政策的不确定性
婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性，存在不可预知风险。
第三部分幼儿园组建流程
一、策划期
选址—伟业中华御苑小区内部配套幼儿园。
市场调查、商圈评估、竞争同业分析、项目评估P&
L。
设计—理念、平面配置、效果创意、施工图、施工材料、机电图、家具制作导览图
政府相关部门—教育局、规划局、消防局、防疫所、物价局
二、筹备期
工程—工程施工、施工执行、环境检测
法制法规—办学申请、制度管理
采购—教学设备、营运用品
人事—人员招募、人员训练
市场—招生计划、形象设计宣传
三、营运期
招生辅导—开幕宣传、市场互动、招生辅导、品牌规划、公关维护
园务管理—营运管理、巡园管理、后勤管理、行政管理、家长工作、园所活动规划、投诉处理
教务管理—课程执行、教学活动规划、园本课程研发
课程—0-3、3-6、学前班、兴趣班、特色课程、假日培训
财务管理—试算表、损益表、薪资表、收费流程、支付流程、财务管理系统
四、培训
合作方培训、院长及管理人员培训、教务培训、后勤人员培训、社会培训—讲座、专题培训、教育研讨
第四部分幼儿园财务预算
一、开办前期投入费用
（一）前期设计推广培训费用
1、设计规划（开发商交房标准、场地空间规划、室内室外-AI、SI等）。
2、培训计划（开业前-投资方培训、幼儿园骨干管理培训（三周）、师资教务培训（三周））每人1000元/月
3、前期营运规划（收费标准、班级设置、市场营销、证照申办、人员招聘、）每人1000元/月4、前期费用合计：
10万
（二）房屋租金
1、租金：
60万（假设房租为60万元/年，租金为每季度交一次）
2、房屋费用合计：
60万
（三）幼儿园土建、装修
1、装修概述
幼儿园大门：
幼儿园标识门；
楼顶：
幼儿园标识牌（楼顶横置）、中高档塑胶地垫；
临街墙面：
幼儿园标识楼面进出门：
推开式不锈钢玻璃门、推开式木质雕花矮栏栅；
园区户外：
绿化和园艺＋高档彩色塑胶地板＋跑道＋沙坑＋种植区；
门厅：
幼儿园标准形象墙＋宣传栏；
总体内墙面：
彩色乳胶漆＋双飞粉；
顶面：
乳胶漆＋双飞粉；
＊厨房：
设置粗加工间、餐具洗消间、烹调间、水果间（含预进间和水果输送窗）、食品库，所有功能间隔断到顶、瓷砖贴面到顶、厨房总体防滑地砖、全套不锈钢中高档厨具、吊顶、灶台、水电油到位；
＊教室（活动室，几个班设立几个教室前期只设计两个，待运营后根据情况增加）：
中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线；
＊寝室：
中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、床、鞋柜、电源布线；
（可直接在教室用临时幼儿床，解决了寝室问题）＊多功能教室（大活动室：
雨雪天作室内操练、音乐舞蹈大教室）：
中高档强化木地板（或地流平加橡胶垫）、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架；
衣帽间：
强化木地板（或地流平加橡胶垫）、衣柜、电源布线；
＊办公室：
广播线路、电话端口、宽带数据端口、电源布线、日光灯；
会议室：
强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯；
（暂时不需要）阅览室：
强化木地板、书架、桌椅、小沙发（幼儿个人使用）、视听布线、筒灯；
（暂时不需要）＊盥洗室二个（供孩子使用且男女分厕）：
防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇；
卫生间（供工作人员使用、洗衣间）＊接待室：
中档地砖；
＊医务室：
防滑地砖、镜子、洗手台、办公桌。
食堂：
库房：
2、幼儿园土建、装修费合计（含第一季度水电费）：
70万元
（四）设备配置
1、户外设备
运动设备：
平衡木、跳垫、组合滑梯、塑胶跑道；
游戏设备：
沙坑、玩耍屋、木马、益智玩具、蒙氏教具；
2、幼儿保护设备
幼儿地垫、幼儿护墙
3、室内基本设备
接待室
鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、公告栏
办公室
办公桌椅、卷柜、广播器材、电话、布告栏、电脑及输出设备
教室
小桌椅、教具、储物柜（玩具柜、教具柜）、图画和照片筐、小镜子、清洁用具、走线、绘画美劳等用品、消毒柜、电视、DVD、电子琴、书柜、白板
多功能教师
简易乐器、音感钟、民族乐器、全身镜、室内运动器材、电视、钢琴、DVD、电脑、音响设备、其他教学硬件
阅览室
书架、小桌椅、小沙发、视听器材
寝室
床、床单、被子、毛毯、枕头、橱柜
厨房
冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、绞切机、豆浆机、开水机、电磁炉、平头灶、操作台、消毒柜、冰箱、三联水池、不锈钢排气烟罩、储物柜、保洁柜、紫外线灯、地脚架、不锈钢多层彩架、防蝇塑料门帘、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具
保健室
急救箱、卫生保健用品、基础药品、推车、药品柜、幼儿床及床上用品、小型玩具、健康档案柜
盥洗室
镜子、洗手台、肥皂加、毛巾架、小马捅
4、教学设备
日常生活教具
用途
教具名称
独立生活训练
衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等）
照顾环境
刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等
动作
抓
五指抓（小皮球）、三指抓（大弹珠）、二指抓（小弹珠）
倒
米、水、沙
舀
杂粮、沙、弹珠
夹
弹珠、木珠、衣夹、筷子
协调训练
挤
海绵、针筒
转
螺丝、瓶盖、泡泡器
刺
串珠、穿线板、缝工用纸组
切
木质刀子、木质刨刀
语言教具
金属嵌图板、砂纸注音符号、凹板与木笔、笔顺砂子板、分类图片、顺序图片、相反图片配对、手音盒、指令盒
数学教具
项目
0－10数字认识
数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、筹码与数字卡
十进位数练习
彩色串珠盒、金黄色串珠组、
连续数认识
百珠链、千珠链、平方链、立方链、一百板、塞根板
四则运算
银行游戏组、邮票游戏组、点游戏组、数架、减法蛇、加法板、减法板、乘法板、除法板
分数认识
分数小人、圆形分数嵌图板
感官教具
视觉训练
带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几何立体组
触觉训练
触觉板、温觉板、温觉瓶、重量板、神秘袋
听觉训练
杂音筒、音感钟
嗅觉训练
嗅觉筒
味觉训练
味觉瓶
自然人文教具
树叶拼图櫉、生物特征图片、地区植物分类图片、脊椎动物分类图片、星期表、月份表、四季卡片、年表、陆地和水域地形模型、彩色地球仪、世界地图匮、地图櫉架组、世界国旗、九大行星模型组、太阳系挂图、月相变化挂图、地球层次模型、火山模型
5、设备配置费用合计：
20万
（五）幼儿园招生宣传
1、宣传途径
（1）编写一本幼儿园的家长完全手册。
在这本手册里面，把幼儿园的概况、创办者的背景、办园理念、办园特色、收费标准、入园须知等做一些详细的介绍。
当有家长咨询时，送上一本；
（2）请幼儿专家做讲座，向家长宣讲专业教育的先进理念和方法。
和家长统一认识，提高幼儿园管理理论水平，现场交流为家长答疑，发现一些平常不易发现的问题；
（3）一旦幼儿园大型玩具到货，即打开园门，免费供小区幼儿游玩。
此时，注意一个细节，一定要在大喇叭里播放儿童经典歌曲，以创造一个儿童游玩的人文环境；
（4）本幼儿园对小区内和小区外住户实行差别收费，对小区内住户给予一定收费优惠，优惠幅度为5%；
（5）印一些能反映本幼儿园特色的宣传单，在周边小区、超市、娱乐中心及各幼儿园家长出入必经地发放和张贴，实行微笑服务，在发放宣传单时态度要好，对于家长的一些疑惑要耐心解答，突出本园特色与优势。
如果条件允许发放宣传单到小区居民的家中进行有争对性的宣传；
（6）做一些横幅，印上本幼儿园的名称、标语及咨询电话等，挂在小区主要出入口，以及城市主要街道上；
（7）选择章党地区媒体，通过电视台、报纸、室外广告牌、公交车身广告等做宣传；
（8）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。
采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果；
（9）开通家长热线。
幼儿园可以和幼儿专家合办专家热线，规定每周末上午8点至11点为家长解惑答疑。
这种方式的好处是，回避面对面沟通家长的顾虑和不好意思，对家长的帮助是实质性的，是建立幼儿园口碑的很好的方式；
（10）节假日时，在电影院包场孩子们喜欢的电影、动画片，免费给家长发放电影票，让家长和孩子们享受到VIP的待遇；
（11）在聊城地区知名的妇幼保健医院、社区发放幼儿园的免费体验券和代金券，吸引潜在的顾客群体前来参观体验，由此带动生源。
2、宣传费用合计：
（六）员工结构及工资
1、第一学期员工结构，及员工工资明细：
职位
园长
副院长
幼教
助教
保育员
招生人员
医务人员
餐饮人员
保安人员
财务人员
合计
人数
1
24
12
4
2
6
66
试用工资
2500
2000
1000
1200
1800
13700
正式工资
3000
1500
19100
2、培训期间及第一季度员工工资：
第一季度工资
8100
6600
5400
4800
4500
6000
55200
3、一个月教师工资合计约：
120000元
（七）不可预见费用：
（八）各项
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