HPWOP01-后段加工生产流程文档格式.doc
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生管:
依据《订购单》制定《制令单》并跟进订单的完成
采购：
依照《制令单》进行物料准备，物料采购的执行与跟进及异常处理。
后段加工：
依照《制令单》安排生产，生产进度之跟进与异常情况之反馈。
仓库：
物料、半成品和成品的进出。
品保：
所有规定检验的执行。
五、流程详述
5.1生产计划之拟定
后段加工车间根据《制令单》和实际产能负荷制定《生产计划》并提交至生管,同时给现场操作人员.
若生管对于后段加工车间的安排有异议时,可申请由副总经理或其指定人裁决。
5.2生产准备
5.2.1大货生产的产前会议
后段加工车间、品保、生管、采购、仓库在安排大货生产前根据需要由生管提出召开“产前会议”（每次新产品生产前必须举行）,将生产过程中的注意事项和客户要求进行详细讨论,并形成《产前会议记录》,其他部门也可以根据需要申请召开产前会议.
5.2.2生产条件确认
5.2.2.1生产使用的工艺性文件（如生产作业指导书、BOM）、检验和生产用样品是否齐备且为正确有效版本.如不完整,由生管负责制定和签样（文件由文控分发）;
5.2.2.2生产使用的模具、治具、量具、设备状况是否良好;
5.2.2.3生产所用的物料是否符合《制令单》的要求;
5.2.3作业方法的培训。
如果为新产品，车间进行生产条件确认后，必须依照“生产作业指导书”和BOM等作业标准和检验标准对相关人员（含作业员，测试人员、检查人员）进行必要的说明（需要时请生管和品保协助），使相关人员明白产品特性、质量要求水平、自检方法和操作特别注意事项。
培训完成后同时将生产作业指导书和生产样品等指导作业的文件放置于操作现场附近便于取阅的地方，以备作业人员必要时参考。
5.2.4物料确认
后段加工车间用物料摆放于生产现场的指定区域后，作业人员必须依照“生产作业指导书”﹑BOM﹑《生产计划》和《制令单》等作业文件自主核对料号，看实物与等作业依据要求是否相符。
不符时，必须立即通知组长。
5.2.5转换不同生产产品前清场
当需要转换产品时，生产现场需进行清理。
将所有的前生产产品的物料、半制品、治具、成品分类清理，摆放到指定位置并作好相应标识，以避免发生混料、错料等现象。
组长需将新规格产品所需的模治具、作业指导书、量具、设备的调整参数等进行确认,防止产生不必要的失误。
5.3领料
后段加工车间按照《制令单》,由物料员填写《领料单》经部门主管签字后与仓库沟通完成领料,具体见“仓库管理流程”。
5.4加工工序说明
5.4.1裁片
组长依据“生产作业指导书”、BOM和生产用样品的要求，调整机器或模治具．试做并确认尺寸及生产状况有无异常．组长将确认好的裁片样置于现场,作业人员按照已调整好的要求和裁片样进行裁片．
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《裁剪质量巡检记录表》中.
5.4.2裁泡
组长依据“生产作业指导书”、BOM和生产用样品的要求，调整机器或模治具．试做并确认尺寸及生产状况有无异常．组长将确认好的裁泡样置于现场,作业人员按照已调整好的要求和裁泡样进行裁泡．
5.4.3热压
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，调整机器或模治具.试做并确认尺寸及生产状况有无异常．热压后进行首件检验,包括可靠性检验和一般功能性检验.品检将首件检验结果记录于《热压制程质量巡检记录表》中.首件检验合格后才进行连续生产,
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《热压制程质量巡检记录表》中
5.4.4高周波
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，调整机器或模治具.试做并确认尺寸及生产状况有无异常．高周波生产需进行首件检验,包括可靠性检验和一般功能性检验.将首件检验结果记录于《高周波制程质量巡检记录表》中.品检首件检验判断合格后,现场操作人员才进行连续生产,
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《高周波制程质量巡检记录表》中
5.4.5水袋
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，调整机器或模治具.试做并确认尺寸及生产状况有无异常．水袋生产需进行首件检验,包括可靠性检验和一般功能性检验.将首件检验结果记录于《水袋制程质量巡检记录表》中.首件检验合格后才进行连续生产,
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《水袋制程质量巡检记录表》中.
5.4.6车缝
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，调整机器或模治具.试做并确认尺寸及生产状况有无异常．品检对首件进行检验,合格后记录于《车缝质量巡检记录表》中.首件检验合格,现场操作人员才能进行后续生产.
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《车缝质量巡检记录表》中.
5.4.7印刷
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，调整机器或模治具,并由指定人员按照“印刷用油墨调整比例标准”进行油墨调试.试做并确认尺寸及生产状况有无异常．印刷生产需进行首件检验,首件检验合格后才进行连续生产,将首件检验结果记录于《印刷质量巡检记录表》中.油墨的使用人员需将当天的油墨用量登记于《油墨使用记录》中.
在连续生产过程中,品检按照要求进行巡检,并将结果记录于《印刷质量巡检记录表》中.
5.4.8包装
组长依据“生产作业指导书”和生产用样品的要求，《制令单》上有要求的则按照要求进行包装;
若《制令单》上无具体要求,组长作出包装样品并经品保签样后才进行包装．包装需进行首件检验,首件检验合格后才进行连续生产,将首件检验结果记录于《包装质量巡检记录表》中.
在连续生产过程中,车间现场人员按照要求进行巡检,并将结果记录于《包装质量巡检记录表》中.
5.4.9物料转移
上述各组在进行工序间物料和半成品转移过程中,由各组指定的人员负责交接,并在《移转单》上签字确认所转移的物料或半成品数量符合.IPQC需在《移转单》上签字认可移转对象的品质合格情况.
5.4.10制程巡检
在开始生产后,由品保人员每小时一次进行制程巡检,将巡检结果记录于相应工序的质量巡检记录中。
如有发现不良及时进行处理,并将结果记录于《品管日报表》中。
品保人员亦根据“生产作业指导书”和相关工艺要求对高周波、水袋和热压这三道工序进行特殊工序的控制。
具体如下:
5.4.10.1评审和批准的准则
由制定“生产作业指导书”的人员（必要时请专业技术人员协助）每年对三道工序的“生产作业指导书”的内容进行评估，加工结果是否符合品质要求，若有更改则按“文件及记录控制流程”执行；
若在生产过程中出现重大异常，则进行针对地评估。
5.4.10.2设备认可和人员资格的鉴定
此三道工序的操作人员须确保培训合格后上岗。
其设备和操作人员是否按“生产作业指导书”和相关工艺要求操作由组长和品保在制程巡检中查验。
5.4.10.3使用指定的加工方法和程序
此三道工序的操作人员须严格按照“生产作业指导书”和相应的技术要求，核对物料规格、对应的模治具、操作参数等内容，按规定操作。
操作参数由指定人员在每次开机后统一调整，非指定人员严禁调机；
如在生产过程中出现异常，操作人员立即通知指定人员调机，并将相关情况记录在《生产日报表》上。
5.4.10.4记录的要求
此三道工序的各项记录须按照上述要求进行。
品保在日常巡检时对这三道工序的操作人员资格、设备参数、实际操作与“生产作业指导书”符合情况、制程完成后的半成品品质情况进行重点确认，并记录于相应工序的质量巡检记录表中。
5.4.10.5再确认
此三道工序的加工用设备等严格按上述要求进行，模治具、量具等按相关规定进行。
操作人员每半年由组长级以上对其操作能力进行考核，按“培训控制流程”执行，保留相应的培训记录。
5.5入库
所有完成的产品,各车间通知品保进行检验,由各车间开立《成品入库单》，检验合格后品保在《成品入库单》上签字确认。
须及时入库，仓库及时接受产品入库，并及时更新仓库帐目和料卡。
品保的成品检验结果记录于《出货验货报告》中.如果品保检验不合格,则按照“不良品处理流程”中的相应规定执行.
5.6超领物料和退料
在生产过程中,如因原物料短缺或品质异常导致需超过《制令单》规定的数量领料时,由后段加工车间填写《补料单》,注明超领的原因,请能证实超领原因的部门或人员签字确认.《补料单》需由生管签字,并报请副总批准,后段加工车间按照批准后的《补料单》去仓库领取物料.
在生产过程中如因订单取消或其他原因,需要将未加工的或已加工的半成品退回仓库.所有需退回的物料或产品应由品保确定其是否良品,如是良品,后段加工车间填写《良品退回通知单》,经品保签字后与仓库办理入库手续;
如是不良品,则按“不良品处理流程”的相应规定处理.
5.10记录的归档
后段加工车间需在第二个工作日9:
00前将各自的《后段加工车间生产日报表》提交至生管处,生管再综合各车间的《制令单》﹑和《生产计划》制作出《订单完成进度表》提供给业务作为跟进的依据.
六、 记录
生产计划
产前会议记录
领料单
生产日报表
裁剪质量巡检记录表
热压制程质量巡检记录表
高周波制程质量巡检记录表
水袋制程质量巡检记录表
车缝质量巡检记录表
印刷质量巡检记录表
油墨使用记录
不良品日报表
包装质量巡检记录表
移转单
品管日报表
出货验货报告
补料单
良品退回通知单
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编写：
Authorizedby
批准：
Department
部门：
后段加工
RevisionNo.
版本号：
1
Issuetime生效时间：
2007年9月20日
第7页共7页
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