泉州加油站三级安全标准化工作指南.docx
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泉州加油站三级安全标准化工作指南
泉州市加油（气）站安全标准化工作指南
泉州市安监局
目录
1、泉州市加油（气）站安全标准化申请表
2、泉州市加油（气）站安全标准化考核评级表
3、安全标准化考核得分计算办法
4、泉州市加油（气）站安全标准化考核评分标准
5、泉州市加油（气）站安全标准化自评/考评报告
6、泉州市加油（气）站安全标准化考核不合格通知书
一、泉州市加油（气）站安全标准化申请表
1、基本情况
单位名称
地址
性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它
法人代表
电话
邮编
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
员工总数
1．本次申请的考核为：
□三级企业考核
2．如贵站是某集团公司的成员，请注明其名称：
3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：
4．安全标准化牵头部门：
5．计划在什么时间考核?
6．加油（气）站的相关负责人（法人代表、安全管理人员、安全标准化负责人等）
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
7．申请方主要化学品名称、用途、数量：
（）
名称
用途
数量（Kg）
属性
2、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容
上年度销售量:
油罐容量:
占地面积:
加油机数量:
1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：
2．可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：
3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）
4．有无特殊危险区域或限制的情况：
3、其他信息
1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？
□是□否
2。
在提交申请书时,请同时提交如下文件：
✧单位泉州市加油（气）站安全标准化简介
✧单位安全评价报告
✧安全标准化工作自评报告
✧营业执照和危险化学品经营许可证复印件
✧企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件
✧主要生产设备设施清单
✧安全标准化管理制度清单
✧安全标准化操作规程清单
✧一年来安全投入清单
企业自评得分：
法定代表人签名：
（申请单位盖章）
日期：
年月日
4、说明
1．为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至。
2．申请考核的企业应承担下列义务：
（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、《加油（气）站作业安全规范（AQ3010-2007）》及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行；
（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。
联系人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
Email：
二、泉州市加油（气）站安全标准化考核评级表
企业名称
申请考评等级
□三级企业
（单位盖章）
年月日
10项A级要素企业
自评得分
A级要素
权重系数
标准分
自评得分
负责人与职责
0.10
风险管理
0.10
法律法规与管理制度
0.10
培训教育
0.10
设备、设施安全
0.20
作业安全
0.15
产品安全与危害告知
0.05
职业危害
0.05
事故与应急
0.05
检查与自评
0.10
总得分
企业所在地市危化品综合监管部门、安监局意见
（单位盖章）
年月日
三、安全标准化考核得分计算办法
安全标准化考核采取100分制。
每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：
式中
—总分值；
—权重系数;
i—各要素得分值；
n—要素个数。
当企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。
要素得分值折算方法如下：
式中
—实得分值；
—扣除缺项后的要素满分值。
四、泉州市加油（气）站安全标准化考核评分标准
4.1负责人与职责（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.1.1
负责人（20）
1.加油（气）站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作
主要负责人不清楚的扣3分；未落实“双基”工作扣2分。
5
2.加油（气）站主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化
未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。
5
3.加油（气）站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺
无文件化承诺扣5分。
5
4.加油（气）站主要负责人应定期组织召开安全小组会议
未定期召开会议的每次扣2分
5
4.1.2
方针目标
（10）
1.加油（气）站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应组织制定安全生产方针和目标。
未制定安全生产方针和目标扣5分；不符合或低于法律法规要求扣2分；无量化考核扣2分
5
2.加油（气）站应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
加油（气）站应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成
加油（气）站主要负责人与上级，加油（气）站员工与主要负责人签订安全目标责任书，少一级责任书扣2分；未制定安全工作计划扣2分。
5
4.1.3
机构设置
（20）
1.加油（气）站应设置安全管理小组，应配备专（兼）职安全管理员。
未建立或虚设安全管理小组扣5分；未设置专（兼）职安全生产管理人员扣5分。
10
2.加油（气）站各班组应设置兼职安全员
各班组未设置兼职安全员扣５分。
５
3.加油（气）站应建立全员参与的义务消防组织和治安防范组织
未建立扣5分。
5
4.1.4
职责（30）
1.制定安全管理小组的安全职责
未制定扣10分；现场抽查职责履行情况,不合格扣5分
10101100
2.制定主要负责人、安全管理人员、安全员和从业人员的安全职责
未制定，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。
10
3.建立安全责任考核机制，对主要负责人、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩
无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分；考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。
10
4.1.5
安全生产投入及工伤保险（20）
1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产
未按规定提取扣5分。
5
2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐
使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分；台帐内容不全，扣2分
5
3.依法缴纳安全生产风险抵押金或者安全生产责任保险。
未参保扣5分；漏保一人扣1分
5
4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
未参保工伤险扣5分；漏保一人扣1分
5
4.2风险管理（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.2.1
范围与评价方法
（10）
1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则
未建立制度扣5分；制度不完善，每项扣2分。
5
2.选择科学、有效、可行的评价方法，确定评价准则
评价方法不适用扣3分；未确定评价准则扣5分。
5
4.2.2
风险评价（30）
1.依据评价准则，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价
评价内容每项不符合扣5分
20
2.加油（气）站管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
管理人员未参加风险评价的每一层次扣5分
10
4.2.3
风险控制（25）
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
未确定风险扣5分；控制措施未落实的每项扣5分.
10
2.将风险评价的结果及风险控制措施在加油（气）站内公布
抽查公布情况，未公布扣5分
5
3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施
未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完为止。
10
4.2.4
隐患治理（35）
1.对风险评价出的隐患项目，建立台帐，限定时限进行整改。
未按时限整改一项扣10分；未限定整改期限扣10分；未建立台帐扣5分。
25
2.对重大隐患项目建立档案
未建立档案扣5分；档案不全的扣除2分。
5
3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告主管部门或当地政府；
未采取措施扣3分；未报告的扣2分。
5
4.3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得
分
实得分
不符合项数
备注
4.3.1
法律法规
（50）
1.建立并及时更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度（安全规章制度应至少包括：
a.安全生产责任制b.安全例会制度c.安全教育、培训制度d.安全值班巡查制度e.安全检查、事故隐患整改制度f.防雷、防静电、电气设备管理制度g.电器线路的检查和管理制度h.用火、用电安全管理制度i.设备器材维护、管理制度j.消防管理制度k.事故应急救援预案演练制度l.安全工作考评和奖惩制度m.岗位安全操作规程n.劳动保护用品发放制度o.其它必要的作业安全制度）
无制度扣10分；未形成法规清单扣4分；制度缺一项扣4分；不熟悉制度的每人扣5分。
20
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
未及时宣传扣10分；未培训扣15分。
25
3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
未传达给相关方，一次扣5分，。
5
4.3.2
符合性评价（10）
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
查符合性评价报告、评价记录及整改记录。
未进行符合性评价扣10分；评价不全，每漏一项法规扣1分。
10
4.3.3
操作规程（40）
1.编制岗位操作规程；并发放到相关岗位；（操作规程至少包括：
加油、计量、卸油、发电机操作等）
查看文本，每少一种操作规程扣10分；员工不熟悉规程的每人次扣8分。
20
2.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期组织编制更新操作规程，并进行宣贯。
未明确频次的扣5分；未组织编制更新操作规程的扣10分；未及时宣贯每人次扣5分。
20
4.4培训教育（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.4.1培训教育管理（20）
1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，制定并实施安全培训教育计划
未制定年计划扣4分；计划与教育需求不符扣２分；未执行计划的扣5分。
5
2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
未组织培训扣4分；发现人员、设施、资金不能保证的每项扣１分，扣完为止。
5
3.建立从业人员的安全培训教育档案
未建立档案扣４分；档案不全，每项不符合扣1分。
4
4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
未记录变更，发现一次扣1分。
3
5.安全管理人员应对培训教育效果进行评价
未进行评价扣３分；评价不完全的发现一次扣1分。
3
4.4.2
人员培训教育（60）
1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职
主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。
10
2.所有人员（包括班组负责人、班组成员）应参加由加油（气）站或加油（气）站所属企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职
本项所指人员未接受培训或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。
10
3.从业人员每年再培训时间不少于20学时。
抽查员工，安全培训教育时间少于规定的，每人扣2分，扣完为止。
8
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗
抽查四新技术投产前培训考核情况，发现未经培训考核上岗的，每人扣１分，扣完为止。
4
5.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。
培训学时不符合规定，每人次扣5分。
5
6.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行站、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗
未培训并考核合格上岗的，每人次扣2分。
8
7.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
未进行教育1人次扣1分，扣完为止。
5
8.对承包商的作业人员进行入站安全培训教育，保存教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在加油（气）站应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录
未进行教育1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。
10
4.4.3
日常安全教育（20）
1.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。
加油（气）站负责人每月不少于1次、安全管理人员每月不少于2次参加班组安全活动
查班组安全活动记录，每项不符合扣4分，负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣4分。
10
2.加油（气）站安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；
查活动记录，月无活动扣2分，每次少于2学时的扣1分。
5
3.安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字
未对安全活动进行检查的扣2分，未检查签字的一次扣2分。
5
4.5设备设施安全（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.5.1
站区管理（30）
1.站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。
站区内严禁修车。
查现场，每项不符合扣2分
3
2.站区内严禁烟火，不得使用移动通信工具；易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。
查现场，每项不符合扣2分
4
3.站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。
查现场，不符合扣2分。
2
4.加油（气）站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。
查现场，不符合扣2分
2
5.加油（气）站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。
不可使用汽油作清洁工作。
查现场，每项不符合扣2分
4
6.加油（气）站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。
当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。
查现场，每项不符合扣2分
3
7.加油（气）站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。
查现场，每项不符合扣2分
2
8.加油（气）站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。
查现场，每项不符合扣2分
2
9.加油（气）站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。
查现场，每项不符合扣2分
2
10.车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：
⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。
⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。
查现场，每项不符合扣2分
6
4.5.2
消防设施（20）
1.每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油机不足2台按2台计算）。
查现场，少1项扣5分
5
2.地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个；当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。
查现场，不符合扣5分
5
3.变配电间、发电间应各配置2kg二氧化碳灭火器2只。
查现场，少1项扣2分
3
4.消防灭火器材应设置在明显和便于取用的地点。
查现场，一项不符合扣2分
2
5.灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：
干粉灭火器每2年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。
查现场，一项不符合扣2分
3
6.灭火器保管良好，有专人负责定期检查；无锈蚀、胶管无开裂老化、喷嘴无堵塞，压力表指针处于正常范围。
查现场，不符合扣2分
2
4.5.3
防雷防静电设施
（10）
1.对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，并留存检测报告。
未定期检测或未存检测报告，每缺一项扣3分
6
2.定期检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。
对加油枪与机体之间进行导通测试。
未进行检测扣2分
2
3.加油（气）站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
防静电接地装置的接地电阻不应大于10Ω。
未设置静电接地仪扣2分
2
4.5.4
照明与照明线路（10）
1.加油（气）站的380/220V供配电系统应采用TN-S系统。
供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，且无破损；
查现场，不符合扣3分。
4
2.设置在罩棚下的照明灯应为防护型灯具。
查现场，不符合扣3分。
3
3.加油（气）站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。
查现场，不符合扣1分。
1
4.空调主机和室外机应安装在非爆炸危险区域内。
查现场，不符合扣2分。
2
4.5.5关键装置及重点部位
（10）
1.关键装置、重点部位安全管理实行领导干部联系点管理机制，联系人对所负责的关健装置、重点部位负有安全监督与指导责任
查文件，无联系点管理机制扣2分。
2
2.应保证加油（气）站油罐（包括附件）、管线、加油机等设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整
查现场，一项不符扣2分。
4
3.发电机组整体应清洁，发电间不得堆放杂物和存放与操作无关的物品
查现场，一项不符扣2分。
2
4.变配电间内不得放置杂物及与操作无关的物品。
查现场，一项不符扣2分。
2
4.5.6
检维修（10）
1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理
查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。
3
2.制订年度综合检维修计划，落实“三定”检维修原则（定人、定时、定措施）
无年度综合检维修计划扣3分；“三定”不落实，每项不符合扣1分，扣完为止。
3
3.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定
查检修记录，每项不符合扣2分，扣完为止。
4
4.5.7拆除和报废（10）
1.严格执行设备、设施拆除和报废管理制度。
拆除前作业负责人应与需拆除设施的加油（气）站共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续
查拆除方案、计划或记录，每项不符合扣2分。
4
2.凡需拆除的油罐、设备、管道、应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业，并及时报废处置。
查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收每项扣2分。
6
4.6作业安全（100）（自评/考核得分分）
考核
要素
考核内容
检查考核与评分办法
应得分
实得分
不符合项数
备注
4.6.1
作业许可（25）
对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业等危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施
查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣10分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施）；无证施工的扣15分。
25
4.6.2
警示标志
（15）
1.加油（气）站出入口设置“入口”、“出口”标志；
查现场，每项不符合扣2分。
2
2.加油（气）站应设置禁烟、禁火、禁止使用手机及限速的警示标志。
查现场，未设置警示标志的扣2分，一项不符合扣2分，扣完为止。
6
3.在检维修、施工、等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯
查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。
（考评期间若无现场作业的，可询问现场安全员关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）
2
4.在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示线。
查看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。
2
5.配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正常运行”的警示牌。
查看现场，未设置每项扣2分。
3
4.6.3
作业环节（30）
1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为
查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣2分、未配备防护用品、消防器材扣2分。
（考评期间若无现场作业可查验记录）
8
2.作业活动负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严格按照操作规程进行作业
查作业记录或现场，每项不符合扣2分，扣完为止。
4
3．作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位
查记录或现场，无监护人扣3分；擅自离开扣3分。
3
4.保持作业环境整洁
查看现场，不符合扣2分。
2
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