河北省预拌混凝土企业量化考核表.docx
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河北省预拌混凝土企业量化考核表
附件↔预拌混凝土企业量化考核表
一、
企业基本条件
企业名称
经济性质
企业地址
分场点地址
企业资质
主项□增项□预拌商品混凝土专业承包贰级〇叁级〇分场点设置有□无□
资质证书号:
主项资质类别及批准时间:
增项资质类别及批准时间:
考核指标
贰级资质
叁级资质
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
注册资本金
≥↕⇟⇟⇟万元
≥↔⇟⇟⇟万元
不达标
不合格
否决项
查营业执照
净资产
≥↕⇡⇟⇟万元
≥↔↕⇟⇟万元
查审计报告(最近一年)
近三年最高年工程结算收入
≥⇠⇟⇟⇟万元
≥↔⇡⇟⇟万元
查财务报表
业绩情况
商品混凝土年产量↙⇟万立方米以上,产品质量合格。
商品混凝土年产量⇡万立方米以上,产品质量合格。
查合同、复检报告、结算清单
二、
人员、设备
↔、
人员要求
企业经理
⇡年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称
⇠年以上从事工程管理工作经历
查有关工作档案
技术负责人
⇠年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称
↕年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称
查有关工作档案及职称证书
财务负责人
中级以上会计职称
初级以上会计职称
查有关工作档案及职称证书
二、
人员、设备
考核指标
贰级资质
叁级资质
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
↔、
人员要求
有职称工程技术和经济管理人员
≥↔⇡人
≥↲人
不达标
不合格
否决项
查劳动合同、职称证书
工程技术人员
≥↔⇟人
≥⇡人
查劳动合同、职称证书
中级以上职称工程技术人员
≥⇡人
≥↕人
查劳动合同、职称证书
试验室主任
应具有⇡年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等⇠项中任何↔项工作经历,并具有相关专业中级以上职称
应具有⇠年以上从事建材检测、工程检测和商品混凝土生产等⇠项中任何↔项工作经历,并具有相关专业中级以上职称
查劳动合同、职称证书
试验员
不少于↲人
不少于⇡人
查劳动合同、试验员证书
养老保险情况
近三个月中任意一个月的缴费发票及明细
近三个月中任意一个月的缴费发票及明细
查养老保险部门确认的人员清单
↕、
生产设备
标准要求的机械或设备情况
配有↕台↔↕⇟立方米/小时以上的搅拌系统,混凝土运输车不少于↔⇟辆,辅送泵不少于↕台。
配有↔台↔↕⇟立方米/小时以上的搅拌系统,混凝土运输车不少于⇡辆,辅送泵不少于↔台。
现场查验并核查生产设备台账及发票
二、
人员、设备
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
⇠、检验设备⇉
↔.水泥恒荷压力试验机↕.水泥电动抗折试验机⇠.⇠⇟⇟⇊N、↔⇟⇟⇟⇊N、↕⇟⇟⇟⇊N压力试验机(叁级企业必备)⇢.⇠⇟⇟⇊N、↔⇟⇟⇟⇊N、↕⇟⇟⇟⇊N、⇠⇟⇟⇟⇊N压力试验机(贰级企业必备)
⇡.膨胀率测定仪⇣.水泥净浆搅拌机↯.混凝土搅拌机↲.砂石震筛机↳.水泥胶砂振实台
↔⇟.混凝土振动台↔↔.水泥标准养护箱↔↕.混凝土动弹性模量测定仪↔⇠.电热鼓风箱(⇟~⇠⇟⇟℃)↔⇢.抗冻试验箱↔⇡.电子天平⇢台(最大称量⇡⇟→感量⇟.⇟↔↘→;最大称量↔⇟⇟~↕⇟⇟→感量⇟.↔↘→;最大称量↔⇟⇟⇟→感量⇟.↔→;最大称量↕⇟⇟⇟→感量↔→的各↔台)↔⇣.沸煮箱↔↯.水泥胶砂流动度测定仪(跳桌)↔↲.混凝土贯入阻力测定仪↔↳.混凝土抗渗仪↕⇟.水泥标准稠度与凝结时间测定仪↕↔.压力泌水仪↕↕.透气法比面积仪↕⇠.含气量测定仪↕⇢.氯离子含量测定仪↕⇡.三片式或四片式叶轮搅拌器↕⇣.水泥负压筛析仪↕↯.密度计↕↲.高温炉(⇟~↔⇟⇟⇟℃)↕↳.压碎值测定仪⇠⇟.火焰光度计⇠↔.原子吸收光谱仪
不达标
不合格
否决项
现场查验并核查检验设备台账及发票
二、
人员、设备
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
⇢、检验设备⇉⇉
↔.水泥试件养护水槽↕.水泥抗压夹具⇠.砂、石试验筛⇢.雷氏夹测定仪⇡.坍落度测定仪⇣.水泥刮平尺↯.配套试模↲.雷氏夹↳.铂坩埚↔⇟.低温电热板↔↔.通风橱↔↕.干燥器↔⇠铂皿↔⇢.台秤↔⇡.针片状规准仪↔⇣.受压钢模↔↯.混凝土抗折装置↔↲.梯形板↔↳.外加剂↻⇇值测定仪器(化学分析法)↕⇟、甘汞电极↕↔、玻璃电极↕↕、复合电极↕⇠.水泥抗压夹具↕⇢.瓷坩埚↕⇡.秒表↕⇣.水泥标准筛↕↯、游离氧化钙测定仪器(化学分析法)↕↲、酸度计
未按规定配备仪器设备,每缺一项扣⇟.⇡分
↔⇟
现场查验及核查检验设备台账
⇡、
检验设施
试验室场地
专项试验室场地应满足试验要求,并应单独设置标养室(贰级资质企业不小于⇣⇟↘↕)、(叁级资质企业不小于⇠⇟↘↕)适配室、水泥室、力学室、留样室和天平室。
不达标
不合格
否决项
查验现场
三、
标准化生产
↔、
规章制度
管理制度
原材料进场管理制度、混凝土生产管理制度
、生产设备管理制度、试验工作质量控制规定、原始记录管理制度、试验仪器设备使用管理制度、试验报告审核签发制度、试件标准养护管理制度、样品管理制度、能力对比制度、混凝土配合比设计管理制度、委托试验管理制度、异常情况及质量监督制度、事故分析上报制度、档案资料管理制度、混凝土车辆运输管理制度、安全生产管理制度
没有建立基本制度本项不得分,缺一项扣⇟.↔分
↔分
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三、
标准化生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
↔、
规章制度
岗位责任制
企业技术负责人岗位职责、试验室主任岗位职责、企业质检组长岗位职责、企业质检员岗位职责、出厂检验员岗位职责、交货检验(现场调度)员岗位职责、试验室试验员岗位职责、资料员岗位职责、抽样人员岗位职责、样品管理员岗位职责
没有建立岗位责任制本项不得分,缺一项扣⇟.↔分
↔分
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操作规程
混凝土搅拌机操作规程、混凝土罐车操作规程、装载机操作规程、混凝土试验室仪器设备操作规程
没有建立基本操作规程本项不得分,缺一项扣⇟.↔分
↔分
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生产控制制度
质量手册、程序文件等体系文件齐全
缺一项扣⇟.⇡分
↔分
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↕、
技术管理
技术标准
应严格执行现行有效的技术标准、规范和规定
未执行一项技术标准、规范和规定,扣⇟.⇡分;缺少主要技术标准一项扣⇟.↕分,缺少非主要技术标准一项扣⇟.↔分
↕分
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混凝土配合比设计、通知单和调整单
应按有关标准要求,对企业生产的各种混凝土进行配合比设计、签发配合比通知单和调整单,并有存档记录
未按标准要求进行配合比设计、签发配合比通知单发现一次扣↔分,未按标准要求签发调整单发现一次扣⇟.⇡分
⇠分
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⇠、
质量管理
生产、原材料进料台账
应建立生产台账、进料台账,原材料检验不合格台账⤓正确、及时记录生产、原材料进料情况
抽查台账发现少一项扣⇟.⇡分⤓缺少一种原材料《质量证明书》扣⇟.⇡分
↔分
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原材料复试检验
应按规定对原材料进行复试检验,并有真实有效的检验报告和台账
未复试、复试检验弄虚作假、使用不合格材料生产不得分,缺少一次(项)扣↔分
↕分
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原材料存放和仓储
应按品种、规格分别存放、标识清晰、不混放(堆放),做好储仓维护和保养,无锈蚀和沾污
不符合要求,发现一处扣⇟.⇡分
↔分
查看现场及材料仓储示意图
混凝土质量试验
应符合有关标准要求
记录不齐全或不规范,发现一处扣⇟.⇡分
↕分
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三、
标准化生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
⇠、
质量管理
试验室环境
布置合理,环境整洁
不符合要求扣↔分
↔分
查看现场
混凝土出厂合格证明
按国家的有关规定提供有以下内容的出厂合格证:
出厂合格证编号、合同编号、工程名称、需方、供方、浇筑部位、混凝土标记、供货日期、供货数量、原材料的品种、规格、级配及复验报告编号、混凝土强度指标、其他性能指标、质量评定
没有出厂合格证不得分,内容不齐全发现一处扣↔分
⇠分
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⇢、
设备管理
计量复零记录和抽检记录
班前做好计量复零,并有记录,搅拌前按配合比通知单要求设定计量值,质量部门每工作班次不少于↔次进行抽检,并有记录
未按配合比通知单要求设定计量值,发现一次扣⇟.⇡分,未做计量复零、未抽检、无记录的,发现一次扣⇟.⇡分
↔分
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搅拌机控制
设备保养维修有计划、记录完整
设备保养和维修无计划、无记录扣↔分,记录不齐全发现一处扣⇟.⇡分
↔分
查看现场及相关资料
计量配料系统
电脑配料,能逐盘记录实际计量情况,且能长期保存
每缺一项扣⇟.⇡分
↔分
查看现场及相关资料
生产设备计量检定
检定(校准、测试)周期符合有关规定,并有有效的检定(核准)证书
每缺一项扣⇟.⇡分
↔分
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检验设备计量检定
检定(校准、测试)周期符合有关规定,并有有效的检定(核准)证书
每缺一项扣⇟.↕分
↔分
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搅拌计量系统维护
做好维护和保养工作,运行可靠,无明显锈蚀和沾污,设备和控制室整洁
不符合要求,每处扣⇟.⇡分
↔分
查看现场及相关资料
四、
绿色生产
↔、
基本要求
环境影响评价
新建扩建搅拌站应进行环境影响评价
不达标,不合格
否决项
查看现场及相关资料
环境监测
应提供有资质的监测单位出具的本年度有组织和无组织粉尘排放、噪声监测报告
有且在有效期内达标,没有不达标。
否决项
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四、
绿色生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
↔、
基本要求
厂址选择
厂址符合规划及土地使用性质
建立在国有或集体工业用地上并且有规划用地批准手续,给↔分;有土地租赁合同(须是非农业林业用地)给⇟.⇡分;建在农业、林业用地上不给分
↔分
查看现场及相关资料
避开环境敏感区,远离居民集中区
远离环境敏感区、居民集中区给↔分,不符合要求的不给分
↔分
查看现场
↕、
生产设备
搅拌楼
搅拌楼主体二层及以上部分
二层以上全部封闭给↔分,未全部封闭不给分
↔分
查看现场
搅拌楼内部采光设备
全部采用防尘的采光设备给↔分,采光设备不防尘不给分
↔分
查看现场和设备台账
搅拌主机
搅拌主机集尘设施
有除尘设施并完好和正常使用给↔分,设施带病或未正常使用给⇟.⇡分,没有除尘设施不给分
↔分
查看现场和设备台账
搅拌机卸料口应有防喷溅设施
符合要求给↔分;不符合要求不给分
↔分
查看现场
配料仓
吹灰管应采用硬式密闭接口
符合要求给↔分;不符合要求不给分
↔分
查看现场
配料仓加装除尘装置
符合要求给↔分;部分符合每处给⇟.⇡分;不符合要求不给分
↔分
查看现场
简仓
简仓使用集尘设施除尘
有除尘设施并完好和正常使用给↔分,设施带病或未正常使用给⇟.⇡分,没有除尘设施不给分
↔分
查看现场
筒仓除吹灰管及除尘器出口外,不得再有通向大气的出口
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
砂石输送
砂石输送皮带廊上部封闭
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
砂石输送皮带上料点有防(收)尘设施
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
四、
绿色生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
↕、
生产设备
搅拌机清洗
搅拌站(楼)的搅拌层和称量层设有水冲洗装置,冲洗废水与生产废水处理系统相连
符合要求加↔分,部分符合加⇟.⇡分,不符合要求不加分
↔分
废弃混凝土处理
应有砂、石分离机
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
运输车辆
应达到当地机动车污染物排放标准要求
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场和相关资料
粉料及液体外加剂运输应采用封闭车辆
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场
液体外加剂存贮
应采用密闭容器储存
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场
储存应有防沉淀、防渗漏措施
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场
⇠、
生产设施
锅炉
锅炉应达到当地环境保护要求
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场及相关资料
厂区
厂区道路及生产作业区的地面应采用混凝土或沥青混凝土硬化
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
厂区未硬化空地应进行绿化
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
骨料堆场
骨料堆场封闭
四面墙一面硬顶并加降尘装置给⇠分,三面墙一面硬顶并加降尘装置得↔.⇡分;未做到以上要求的不给分
⇠分
查看现场
雨水与生产污水、废水
雨水与生产污水分离
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
生产污水、废水经沉淀处理
建有多级沉淀池给↔分,不合理扣⇟.⇡分,没有不给分
↔分
查看现场及沉淀池平面图
搅拌楼(站)、骨料堆场、混凝土回收设备,车辆清洁场地应有废水回收沟和管道
有给↔分;不规范扣⇟.⇡分;没有不给分
↔分
查看现场
生产废水回收沟(管道)与沉淀池相连
相连给↔分,部分相连扣⇟.⇡分,不相连不给分
↔分
查看现场
车辆清洗
配置车辆清洗设备
有给↔分;没有不给分
↔分
查看现场
固体废弃物
建有固定的、非露天固体废弃物存放点
符合要求给↔分;不规范扣⇟.⇡分;没有不给分
↔分
查看现场
固体废弃物处理设备
有给↔分;没有不给分
↔分
查看现场
四、
绿色生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
⇢、
技术
要求
原材料
不同材料分仓堆放
分仓堆放给↔分,分仓不规范扣⇟.⇡分,没有分仓不给分
↔分
查看现场
水泥散装率达到↔⇟⇟↖
符合要求给⇟.⇡分;不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看现场及相关资料
混凝土释放空气中污染物
游离甲醛(↘→⇞↘⇠)≤⇟.⇟↲↱苯(↘→⇞↘⇠)≤⇟.⇟⇠↱氨(↘→⇞↘⇠)≤⇟.↕↱挥发性有机化合物(TVOC)⇞(↘→⇞↘⇠)≤⇟.⇢
符合要求给↔分,部分符合不合格项每项扣⇟.⇡分,不符合无分
↔分
查看有资质的检测单位出具的有效期内检验报告
⇡、
管理要求
场地
本场地内有环境保护的醒目标识
符合要求给⇟.⇡分,不规范扣⇟.↕分,不符合要求无分
⇟.⇡分
查看现场
本场地在居民集中居住区或环境敏感区时安装隔声设施
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场
厂区内绿地面积占企业总用地面积比为↕⇟↖
符合要求给↔分,不符合要求不给分
↔分
查看现场及厂区平面图
厂区污染物排放
厂区污染物排放点平面图
有完整的粉尘、污水排放平面图给⇟.⇡分,平面图缺项、缺点扣⇟.↕分,没有平面图不给分
⇟.⇡分
查看现场及相关资料
车辆情况
骨料运输卸料后,应对运输车辆清洗
符合要求给⇟.⇡分,部分符合扣⇟.↕分,不符合要求无分
⇟.⇡分
查看现场
混凝土运输车驶离生产区域或施工现场应进行冲洗
符合要求给↔分,部分符合扣⇟.⇡分,不符合要求无分
↔分
查看现场
混凝土运输车有企业的明显标识
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求扣⇟.↕分,没有无分
⇟.⇡分
查看现场
运输车辆按规定(载重与速度)运行
符合要求给⇟.⇡分;不符合无分
⇟.⇡分
查看现场
厂区环境
厂区及门前道路应整洁、干净、无明显灰尘和污水
符合要求给⇟.⇡分;不符合无分
⇟.⇡分
查看现场
四、
绿色生产
考核指标
考核内容
考核标准
标准分
检查方法
考核结果
⇡、
管理要求
管理制度
绿色生产管理制度
有完整的管理制度给↔分,制度不完善扣⇟.⇡分,没有无分
↔分
查看相关资料
制定噪声、粉尘、污水、施弃物排放控制程序
控制程序完整(包括资源配备、控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案)给↔分,内容缺项酌情扣⇟.⇡分,没有制度不给分
↔分
查看相关资料
有门前三包、厂区环境管理制度
符合要求给⇟.⇡分,不符合要求不给分
⇟.⇡分
查看相关资料
对噪声、粉尘、污水、废弃物排放定期自检并按预案处置
符合要求给⇟.⇡分,自检制度执行有缺项、拖期或处置不力,酌情扣⇟.↕分,没有定期自检不给分
⇟.⇡分
查看相关资料
五、
信息化管理
关键工位监控
生产线关键工位有监控
符合要求给↔⇟分,每缺少一个工位扣↕分,没有监控无分
↔⇟分
查看现场
生产实际配合比及时上传
鼓励企业将生产实际配合比及时上传
符合要求给↔⇟分,不符合无分
↔⇟分
查看现场
试验数据实时采集留存
试验室应对各种试验数据实时采集和留存备查
符合要求给⇡分,不符合无分
⇡分
查看现场和相关资料
G↻S定位
混凝土运输车辆配备G↻S卫星定位系统
符合要求给⇡分,每辆无定位系统车辆扣↔分,不符合无分
⇡分
查看现场
六、
诚信建设
供需合同管理
合同台账、合同内容齐全、清晰
符合要求给↔分,部分符合扣⇟.⇡分,不符合无分
↔分
查看相关资料
售后服务
回访次数、用户满意度评价、不满意项目、预防纠正措施
符合要求给↕分,部分符合扣⇟.⇡分,不符合无分
↕分
查看相关资料
诚信经营
不良经营记录
没有不良经营记录给↕分,有不良经营记录无分
↕分
查看相关资料及向有关行政管理部门求证
七、
新产品、新技术应用
使用高标号水泥和高性能
混凝土生产
⇢↕.⇡级及以上水泥产品应用和高性能混凝土生产情况
⇢↕.⇡级及以上水泥使用率达到↔⇟⇟↖给↔分,生产高性能混凝土给↔分,不符合要求不给分
↕分
查看相关资料
生产废水
回收利用率↔⇟⇟↖
利用率达到↔⇟⇟↖给↕分,每下降⇠⇟↖扣⇟.⇡分,没有利用不给分
↕分
查看现场及相关资料
七、
新产品、新技术应用
固体废弃物
回收利用率↳⇡↖
利用率达到↳⇡↖给↕分,每下降⇠⇟↖扣↔分,没有利用不给分
↕分
查看现场及相关资料
矿物掺合料占胶凝材料总量比
所占质量分数≥⇠⇟↖
≥⇠⇟↖给↔分,没有不给分
↔分
查看相关资料
尾矿砂、尾矿石
当采用尾矿砂、尾矿石时,尾矿砂与尾矿石掺合料体积之和占混凝土总体积分数大于↔⇟↖
采用且掺量≥↔⇟↖给↔分,没有不给分
↔分
查看相关资料
再生骨料
当采用再生骨料时,年再生骨料用量占骨料总用量(质量)⇡↖以上
采用且用量≥⇡↖给↔分,没有不给分
↔分
查看相关资料
再生粉料
建筑废弃物粉料再利用
采用再生粉料给↔分,不采用不给分
↔分
查看相关资料
企业负责人:
填表人:
日期:
年月日