规划管理工作自查报告.docx

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规划管理工作自查报告

规划管理工作自查报告

　　篇一：

规划局用地科自查自纠报告

　　规划局用地科自查自纠报告

　　根据市局“提高干部素质着力为民服务”教育活动的要求和部署，用地科围绕我市当前中心工作，从提高服务质量，改进工作作风，提高工作效率等方面，认真对照实际工作和思想动态，采取请进来、走出去的办法，公布栏征求意见电话和电子邮箱，召开不同阶层的征求意见会，为找准存在的问题奠定了良好的基础。

通过公开征求意见和认真查摆，征求到一下几个方面的意见。

　　一、征求到的主要意见

　　1、工作上求稳怕乱，创新意识不强。

存在这种情况的主要原因，是主观上争创一流的思想不强，有应付思想，客观上是对科室总体工作缺乏系统研究，对规划工作的动态把握不够全面。

　　2、求真务实的精神不够。

在一定程度上存在着走形式走过场的问题，没有很好地结合科室工作实际，把工作具体化，做事处理方法简单。

　　3、工作不深入，抓落实不到位。

一是调查研究不够。

在工作中，深入一线调查研究力度不够；二是存在“走马观花”的现象，对一些问题没有及时发现和真正解决。

　　4、思想政治学习不系统。

由于工作头绪较多，人员较少，行政事务性工作一多，影响力思想政治学习工作的政策开展。

　　5、对职能转换后的工作研究不够，在许多审批环节上衔接的不够，给个别建设项目带来了不便。

　　6、由于目前人手较少，为建设单位提供上门服务力度不够，主动服务的力度不强。

　　7、适应工作的主动性不够深入，与其它业务处室的综合协调需进一步加强。

　　二、整改方向和改进措施

　　1、积极加强思想政治建设，强化政治和业务学习。

　　2、积极树立大局观念，认真履行法定职责，积极贯彻执行市委、市政府的重大决策部署，做到应办、可办事项在上级交办和承诺期限内速办快通。

坚决杜绝中梗阻等不作为、慢作为、乱作为现象。

　　3、积极研究职能转换后用地科工作的新情况、新问题，努力在最短时间内完成理顺于各分局、各科室沟通衔接机制，为高效、便捷的审批许可奠定基础。

　　4、设身处地为服务对象考虑，积极为建设单位提供上门服务，急企业所急，想基层、群众所想，全力优化工作流程、简化办事程序、提高工作效率，严格执行首问负责、一次性告知、限期办结等各项服务承诺制度，真正做到服务高效、办事便捷。

确保不发生推诿扯皮、办事拖拉、效率低下、拖延不办或自设门槛，故意为难、刁难服务对象等现象。

　　5、依法公开公正、透明规范行使职权。

坚决杜绝暗箱操作、滥用自由裁量权、乱收费等随意行政、越权行政现象。

　　6、严格执行党风廉政建设各项规定，坚决杜绝在工作中“吃拿卡要”或“不给好处不办事”、“给了好处乱办事”等利用职权谋私现象。

　　7、积极加强窗口建设，坚持文明办公，耐心热情待人，文明规范办事。

坚决杜绝态度生、冷、硬、推等门难进、脸难看、话难听现象。

　　篇二：

项目建设与管理自查自评报告

　　项目建设与管理自查自评报告

　　一、采取切实有效措施，如期完成项目建设任务。

（1）、制定了教育项目管理工作制度，专门设立了办公室并配备了专职基建管理人员。

（分）

（2）、项目办采取定期督查和不定期检查的方式对教育项目进行管理，发现问题及时处理，坚决不留安全隐患。

（分）

　　（3）、项目能基本按照施工合同规定时间开工，竣工。

并严格按照施工计划进度进行施工。

（1分）

　　（4）、能做到及时准确地报送月报、季报、信息以及其他相关报表材料。

（1分）

　　二、严格基本建设程序，过程管理到位，工程质量合格。

（1）、严格按照教育工程管理相关制度要求进行管理，做到项目选址、立项、招标、施工等各个环节符合相关规定。

基本建设程序规范，过程管理科学到位，工程保质保量。

（1分）

（2）、项目资金由财政局设立资金专户，采取集中管理，统一拨付。

拨付手续齐全完整，无截留挪用现象。

（1分）

　　三、保质保量完成州直教育重点民生项目工程建设。

（1）、**县第四中学校舍建设项目，自2013年4月开工以来，严格按照图纸和相关要求施工，该项目进驻两个监理公司，有六名驻地监理现已全部竣工并完成初验工作。

（2分）

（2）、*****中心学校教师周转宿舍和*****中心学校教师周转宿舍建设项目，现****中心学校教师周转宿舍项目已经完工；*****中心学校教师周转宿舍也将于近期完工。

（2分）

　　（3）、**县25所农村薄弱学校食堂现已全部完工。

（2分）

　　教育局项目办

　　2013年11月15日

　　篇三：

公司经营管理自查报告

　　INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.内蒙古航天万源复合材料有限公司

　　“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告

　　根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：

　　一、自查范围及内容

（一）自查范围：

对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。

（二）自查内容：

　　1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善

　　2、经营管理的规章制度体系是否完善

　　3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实

　　4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责

　　二、自查情况

（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善

　　INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。

　　公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。

　　2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。

　　公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。

　　3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。

　　我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公

　　INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.会（11-HY-027）研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成《公司各部门职能界定表》（复综

　　2011２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。

　　4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。

　　为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。

　　5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。

（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策

　　INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。

（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。

凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。

（二）经营管理规章制度体系是否完善。

　　1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。

　　在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对《考勤管理办法》、《加班管理办法》及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。

　　2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执

　　INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,LTD.行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺失。

　　2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司《固定资产管理制度》、《基建管理制度》、《车辆使用管理办法》、《一线班组考核管理办法》、《印章使用管理制度》、《预算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相关管理制度；三是健全完善了《差旅费报销办法》及《产品质量事故奖惩办法》；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。

　　3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。

　　2015年公司根据新修正的《国家安全生产法》及上级公司《中国航天科技集团公司安全生产管理办法》、《中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定》的内容，重新修订了本公司的《安全生产管理办法》、《安全考核管理办法》《安全生产职责》、《安全生产事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急处置救援预案》（通过当地安监局备案）、《安全管理责任人奖惩办法》等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订《安全岗位告知书》、《安全协议》、《安全目标管理责任书》，同时对特殊岗位签