工艺品生产线建设可行性研究报告.docx
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工艺品生产线建设可行性研究报告
工艺品生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
第一节项目概况1
第二节编制的依据和原则1
第三节可行性研究报告编制范围4
第四节项目实施的可行性4
第五节结论5
第二章项目建设背景及市场分析8
第一节项目背景及必要性8
第二节市场分析11
第三节项目建设的意义11
第三章项目选址与建设条件13
第一节建设地区的选择13
第二节场址建设条件13
第四章产品及营销方案16
第一节产品结构合理16
第二节项目主要产品16
第三节市场营销策略16
第四节销售网络建设19
第五节品牌建设20
第五章项目建设原则21
第六章工艺技术方案23
第一节工艺技术方案的选择23
第二节工艺方案23
第三节主要设备27
第七章工程设计方案29
第一节建设规模29
第二节设计原则及平面布置29
第三节工程初步方案29
第八章环境影响评价36
第一节场址环境条件36
第二节项目建设和生产对环境的影响36
第三节环境保护措施方案37
第四节环境影响评价38
第九章劳动安全卫生和消防40
第一节劳动安全40
第二节消防43
第十章节能45
第一节用能标准和节能规范45
第二节用能标准和节能规范45
第三节节能方案的技术要求46
第四节节能措施和节能效果分析46
第^一章组织机构、劳动定员和人员培训49
第一节组织机构49
第二节劳动定员51
第三节人员培训51
第四节企业文化52
第五节日常管理54
第六节经营管理措施54
第十二章项目实施进度安排55
第一节项目实施的管理55
第二节建设工期56
第三节项目实施进度安排56
第四节保证进度措施57
第十三章投资估算及资金筹措59
第一节总投资估算编制说明59
第二节投资计划与资金筹措63
第十四章项目财务效益评价64
第一节经济评估依据64
第二节财务计算说明64
第三节基础数据测算65
第四节财务效益分析65
第五节现金流量分析67
第六节盈亏平衡及风险分析68
第七节财务评价结论68
第十五章项目风险分析69
第一节政策风险70
第四节人力资源风险71
第五节财务风险71
第十六章结论与建议72
第一节研究结论72
第二节问题与建议73
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
某工艺品生产线建设项目
二、投资方及项目建设方
项目投资单位名称：
某工艺饰品有限公司
项目投资单位简介：
某工艺饰品有限公司是某集团旗下的一个分公司，公司从事服装、工艺、塑胶、房地产等多个行业，产品销往欧美等一些国家。
三、建设地点
该项目位于XX县经济技术开发区。
四、建设规模
该项目预计占地面积156亩（约104000平方米），总建筑面积为83000平方米，引进先进生产设备。
五、项目建设总投资与资金来源
项目总投资预计为项目总投资2.65亿元,其中固定资产投入
2.12亿元。
全部由股东自筹。
第二节编制的依据和原则
、编制依据
本建议书是建立在对XX县整体发展规划和对XX县经济技术开发区的实地考察，经过论证撰写的报告，同时依据了以下国家政策和地方法规：
（1）国家《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
（2）《投资项目可行性研究指南》；
（3）国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
（5）《XX统计年鉴一2010》
（6）相关法律、法规、政策及技术规范、标准；
（7）项目建设单位的设计构想及思路；
（8）项目单位编制可行性研究报告的委托书。
二、编制原则：
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采
用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
2、建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
3、企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
4、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理
利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
5、总图布置：
根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
6、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
第三节可行性研究报告编制范围
按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：
1、对项目的建设背景及项目的必要性进行分析；
2、对市场进行分析预测；
3、分析项目建设的有利条件；
4、以市场分析为基础，在充分把握项目区资源配置、制约因素的情况下，确定具体的建设内容，做出方案设计；
5、分析项目建设及建成后对环境的影响，提出相应对策，提出项目的节能措施；
6、初拟项目的组织管理机构，确定项目的招标方式和范围；
7、提出项目建设的进度安排计划；
&估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；
9、对项目建成后的效益进行分析，做出可行性研究结论，并对存在问题提出建议。
第四节项目实施的可行性
一、政府注重对外招商与对内激活同步。
始终坚持抓发展首先抓工业经济，工业发展突出抓好项目建设，项目建设重点抓好招商引资。
在对外招商的同时，始终把外来企业先进的管理、营销等理念，与促进本土经济的发展相融合，带动全民创业。
二、本项目管理团队是一支久经考验的队伍，具有先进的工艺品生产技术和丰富的管理经验，可以确保项目的顺利实施。
同时，公司有一批从全国各地引进的高科技人才，他们受过专业化训练，理论知识强，科研技术水平高，具有很强的开拓创新能力。
公司掌握了世界领先的技术，从业十多年来，积累的丰富的管理经验。
通过目标管理和计划管理相结合的方式，使整个企业始终处在高效而充满活力的生产状态。
第五节结论
综上所述，该项目建设符合国家“十二五”发展政策和当地招商引资政策，项目实施具备充分的必要性。
项目单位从技术、设备到管理、经营等方面亦以具备发展该项目的条件；项目区域内政策环境、交通条件、资源条件及市场条件均对本项目的实施非常有利，项目具
备很强的可行性。
本项目的项目运行后，对于繁荣当地经济，促进劳动就业，增加财政税收和外汇收入都具有积极的促进作用。
主要财务指标表
单位：
万元
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程总投资
万元
26515.96
含铺底流动资金
1.1
建设投资
万元
21187.96
1.2
铺底流动资金
万元
5328.00
2
年销售收入
万元
27489.80
生产期平均值
达产年销售收入
万元
28340.00
3
年总成本费用
万元
18996.54
生产期平均值
3.1
固定成本
万元
5609.04
生产期平均值
3.2
可变成本
万元
13387.49
生产期平均值
3.3
经营成本
万元
17705.40
达产年
4
利润/税指标
4.1
年利润总额
万元
6300.57
生产期平均值
4.2
年净利润
万元
4958.99
生产期平均值
4.3
年销售税金及附加
万元
168.99
达产年
4.4
增值税
万元
2112.43
达产年
4.5
年利税总额
万元
8581.99
达产年
4.6
投资收益率
%
23.76
4.7
投资利税率
%
32.37
4.8
销售利润率
%
22.92
4.9
工业成本利润率
%
33.17
4.10
资本金收益率
%
18.70
5
所得税
万元
1575.14
生产期平均值
6
工业增加值
万元
14102.31
7
现金流量指标
所得税后
7.1
财务内部收益率
%
27.09
7.2
投资回收期
年
4.56
含建设期1年
7.3
财务净现值（ic=12%）
万元
15429.02
8
盈亏平衡点
%
40.26
第二章项目建设背景及市场分析
第一节项目背景及必要性
一、项目背景
1、轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。
无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。
我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。
运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。
提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高
轻工业竞争力”。
工艺品生产做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。
2、我国发布的《产业结构调整指导目录（2005年版）》中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：
（1）国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；
（2）当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；
（3）有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；
（4）符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；
（5）有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；
（6）有利于扩大就业，增加就业岗位；
（7）法律、行政法规规定的其他情形。
本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。
二、项目建设的必要性
随着经济、文化事业的飞速发展，我国正步入和谐富强的小康型社会，随着人民生活水平不断提高，购买力及需求层次的提升，文化产业特别是具有浓郁民族特色的工艺产品以其广阔的市场前景正受到越来越多的关注。
我国具有悠久的历史和厚重的文化传统，基于地域广阔，地貌复杂等因素，在我国各个地区都分布着各自不同的具有本民族本地区特色的民俗工艺。
这些民族手工艺技术根植于中华民族博大精深的文化土壤中，经过长期发展，历经各代工匠的继承和发扬，成为中华文化中不可或缺的瑰宝，承载了几千年来炎黄子孙的智慧与汗水。
其中诸多民族工艺品以其奇妙的构思，精湛的工艺而为世界所惊叹。
然而，近半个世纪以来，伴随着我国经济的快速增长及全球化趋势的日益明显，这些民俗工艺因其地域的闭塞，经济的落后等诸多因素未能得到有效开发与保护。
在外来文化的冲击下，正面临失传的危险。
实际上，民族手工艺品以其低廉的成本，精美的做工，吉祥的寓意，已是公认的具有极高观赏与收藏价值的商品。
时至今日，都市中穿行的人们越来越崇尚自然朴实，追求个性之美，返璞归真成为一种新潮流，都市男女越来越青睐个性饰品以彰显“个人文化”，消费品味的提升为民族工艺品产业带来了商机，一些有鲜明民族特色的手工艺品越来越受到人们的喜爱。
放眼海外市场，“中国热”持续升温，中国以其自身的巨大魅力，吸引着越来越多的外国游客，更有奥运会、世博会等多个国际项目的举行，为这种热潮增添了新的动力。
现代旅游的发展使许多原先藏在深闺不为人知的民族工艺品得以走向了大众，使来自五湖四海的人们都能享受到丰富多彩的人类文化财富。
但现今国内此类产品发展分散单一，涉及此行业的商家数量较少，无知名品牌，产品零散分散，多做工低劣，产品主要集中于中低档次。
本项目抓住这一机遇，力争打造全国知名品牌，从而创造企业利润，推动传统文化实现新的跨越。
第二节市场分析
一、市场描述
公司初期以皖北周边地区为主要市场。
同时以皖北地区为先导，适时扩展至周边及全国重点旅游城市，在此基础上向全国扩展，形成自己网状结构，基本覆盖全国各重点旅游城市。
主抓国内市场的同时，积极进军海外市场，在美国、日本、韩国等国家的市场占有一定份额。
二、目标消费群
对中华文化抱有浓厚兴趣，且购买力较高的国内外游客为主。
第三节项目建设的意义
一、是促进地方经济发展，促进就业的需要
工艺品行业是具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，通过本项目的建设对于促进XX工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。
二、是促进经济增长，改善产业结构的需要
随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，
多年来，XX工艺品生产一直是个空白，通过本项目的建设可以极大地提高XX地区工艺品及其配件市场的发展，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。
三、是项目区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和
广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。
积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。
现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。
从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：
一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。
通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。
第三章项目选址与建设条件
第一节建设地区的选择
该项目选址于
XX县经济技术开发区内，202省道从区内通过,
交通优势明显
第二节场址建设条件
一、地势、地貌、地震情况
该地区地势由西北向东南倾斜，海拔在15—40米之间，地貌以平原为主，以寒武和奥陶系地层形成的山丘，分两列由东北向西南延伸。
山地一般高程约200米，最高峰是XX县的老龙脊，海拔为362米，次高峰是市政府所在地的相山，海拔为342米，无地震发生的历史记载。
二、气候条件
该项目区所在地处于季风盛行的半湿润地区，属北方型大陆性
气候与湿润性气候之间的过渡性气候，具有四季分明，日照充足、气
候温和的特点，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。
区域内年主导风向东北偏北风（NNE,频率为11%年平均风速2.6m/s。
年平均气温14.5C,夏季最高气温41C,冬季最低气温-23C；年平均降雨量862.9mm年平均相对湿度70%年平均蒸发量1600mm日照率52%全年无霜期202天；年平均气压1012.9hpa,
最大冻结深度为260mm
三、工程地质与水文地质
1、场地土层属第四纪河流冲积成因，层理清晰，层位较稳定、平缓，同层在水平方向均匀。
场地地下水位埋深较深，可不考虑其对建筑基础的影响。
2、场地土层属中软场地土，场地类别属皿类，地震基本烈度为6度，属有利建设地段。
3、建议选择层粘土为天然地基持力层，承载能力按130Kpa使用，工程设计应适当提高基础及上部结构的强度和刚度，提高建筑物整体抗不均匀降能力。
4、工程建设范围内无重大地质灾害记载，工程条件较好。
四、公用设施社会依托条件
城区供水、供电、通讯等主干管线已通达至XX县经济技术开发区，园区工业污水处理厂正在建设中，城市生活垃圾卫生填埋场已投入运行。
本项目的公用设施依托条件较好，完全能满足项目建设和运行的需要。
服务环境优越。
开发区实施封闭运行管理，实行特殊的招商优惠政策，提供投资代理服务，全程为投资客商代办土地、规划、建设等手续，不断营造快捷便利、优质高效的投资发展环境。
五、环境保护条件
XX县经济技术开发区，环境条件好，从引进和拟引进落户的企
业看，尚无污染较大的企业。
场区附近无有害气体、粉尘和其它扩散性污染源；无人文、历史景观和其它重要设施。
空气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095-199®
对二类地区的要求。
六、施工条件
开发区负责将建设用地的五通一平（上、下水、用电、通讯、道路以及土地的平整，达到规定标高30.5m）,协助办理项目规划、设计、施工报建等手续，为项目的建设提供良好的投资环境和必要的施工条件。
第四章产品及营销方案
第一节产品结构合理
该公司力求通过开发新产品，以期获得良好的经济效益。
本项目的建设，可优化产品结构，改善生产环境、提高自控水平，完善科研及检测手段，保证产品质量。
产品具有市场竞争力的，是符合企业产品战略决策的，因此产品方案是合理的，具竞争优势。
第二节项目主要产品
本项目产品主要为相框工艺、玻璃工艺、塑胶工艺等品种
第三节市场营销策略
一、服务销售方案
服务销售是项目的重要内容，也是项目成败的关键，根据本项目产品的竞争优势，产品将在以下几个方面采取措施：
A.提高工艺产品的质量。
产品的质量直接影响到生产利润和销售水平，充分重视产品的质量和交货时间，提高顾客对企业的信任度。
B.发展“中间商”。
“中间商是社会分工和商品经济发展的产物，他的存在解决了印刷品的质量、价格、时间等矛盾，并节约了社会劳动。
”“中间商”耳腿灵长、接触面广、社会关系复杂，非常熟悉市场及规模化经营，企业的产品质量可以通过这些网络渗透到社会的各个
阶层。
在宣传企业品牌、提咼企业知名度、提咼营销效益和投资回报率等方面，中间商的作用大有发挥空间。
C.强化服务和销售的关系。
树立一流服务意识、产品意识。
在该行业中，客户的订单动机多数是靠客户和企业销售人员之间形成的信任感。
这种相互依存的信任感是靠服务意识和服务质量来形成的，它在企业的竞争中是一种争得订单的竞争能力。
D.树立品牌意识。
树立品牌，优质产品是关键。
公司从人员、
设备、材料、工艺、环境中落实创优计划措施，并严格按产品质量标准生产；加强工艺管理对那些质量要求高、工艺复杂、难度大、能够提高企业知名度、重点创优、创牌子的产品进行周密的工艺分析、工艺设计、工艺审查，并制定详细的工艺方案；在生产实践中培养和发展掌握先进技术的技术带头人、技术骨干，落实高标准、严要求的技术生产和组织实施任务。
E.加大销售人员的培训力度，提高销售员的信息处理能力和职
业技能。
F.注重广告投放。
所有名牌商品和创响品牌都需要企业的配合
及支持，广告效应对于项目的发展是十分必要的。
二、确保服务质量，积极拓展国际市场
本项目的产品在国际市场极有拓展空间，从投产到生产过程都要注意规范化、标准化生产，以产品绿色，环保品牌参与国际竞争。
三、营销策略
现代企业是一个开放的系统，在市场经济下，企业的外部环境千变万化，企业经常处于机遇与挑战并存的环境中。
为使企业提高自身应变能力，抓住机遇、趋利避害、扬长避短，公司制定了关于营销策略的十二字方针“创造利润”、“创造顾客”、“创造社会”。
“创造利润”是指通过开展创造性的工作，正确运用营销手段开拓市场、赢得利润。
如创造新产品、提供新服务、开拓新市场，提高产品质量和服务水平等。
“创造顾客”是指在经营活动中时时处处以顾客为中心，通过企业生产经营的不断创新和完善来引导、激励更多的顾客。
其核心是要重视顾客，要诚心诚意为顾客提供优良的产品和服务，赢得顾客的充分信赖，并采取具体的措施和策略，正真将顾客当成企业生存和发展的基础。
具体来说，首先以物美价廉对待顾客，其次要提供优质服务，第三要加强市场经济分析，全心全意做好售前、售中和售后服务，维护消费者的利益，如：
开展产品的服务咨询，实行“服务上门”、“送货上门”等措施。
“创造社会”是指企业在提供产品和服务的同时，担负起精神文明建设、劳动就业、环境治理、社会稳定、经济繁荣、生态平衡等社会责任。
我们提倡的创造社会的理念，主要内容在于提高社会生活素质，包括物质生活素质和精神生活素质。
主要工作有：
首先，要把企业管理搞好，以最少的投入尽可能的为社会提供更多的服务输出更多的产品；其次，妥当积极的安排当地劳动就业问题，为政府减轻就业压力；同时也要促进和改善社会生活方式内容，为提高思想道德素质,建设社会主义精神文明作贡献。
第四节销售网络建设
一、营销队伍管理
公司注重营销研究，针对国内和国际市场，经常组织营销研讨会。
通过参加行业展会都能渠道开辟新的客户。
对已有潜在客户开展用户订货会或座谈会，举办现场推广活动，建立用户档案和销售网点。
通过建立样板客户，举办样板用户操作培训班，建立用户服务队伍，有偿聘请信息员、推销员，发动用户对本企业产品找毛病、提建议等方式吸引顾客，提高营销队伍营销水平。
二、建立专门企业网站
基于传统的企业管理模式已经不能适应网络经济的要求，我们将
建立专门网站，进行管理改革。
通过互联网这一便捷的载体，对所提供服务进行推介或者在网上进行交流下单确认。
主要是利用网络技术讲原先的业务流程进行分解，将加工环节安置在有劳力成本优势的环境。
而现代物流业又能将产品迅速送往市场，实现真正的“脑体分离”。
三、发展国外市场
加入WTOU来，为适应新的形势，公司在业务方面进行了调整。
一方面引入新的设备和技术，提高参与国际竞争的能力。
同时，狠抓国外市场的开发。
第五节品牌建设
中国经济建设正在飞速发展，人民生活水平不断提高，人们对工艺产品的要求也越来越高，工艺品行业产业规模不断壮大，服务质量也越来越高。
随着行业的不断成熟，企业的品牌发展呈现出自主化、品质化等特点，品牌观念在消费者心中日益深入人心。
因此，注重品牌打造、提升品牌知名度、增强品牌核心竞争力是实现品牌价值升值的关键。
在竞争日趋国际化的市场中，我们只有不断完善管理，提咼产品品质，才能以高品质、低成本在竞争中立于不败。
第五章项目建设原则
第一节安全第一的原则
施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。
在安全措施落实到位，确保万无
升级会员 