武汉旅联东湖游船建设营运方案Word格式文档下载.docx

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4、2013年后，根据市场需求情况，增加船只，进入长江夜游市场，最终规模达到50条以上，成为华中最大的中高端内湖游船基地。

表1：

游船投放列表

名称

定位

船型

承载量

目标市场

造价

拟下水时间

汉口号1，2

水上茶社

画枋/混合动力

60

散客、旅游团队、小团体聚会、会议团队

150以内

9月中-2012年3月，郭郑湖、沙湖

武昌1，2号

水上画廊

40

散客、旅游团队、小团体聚会

100以内

汉阳1，2号

东湖号

水上酒店

现代餐饮船/电动力

高端团队、会议团队、高级接待、团体聚会、高端散客

600

2012年3月，郭郑湖、沙湖

伟人号

水上会所

现代/电动力

80

顶级会议接待

1000

待定，郭郑湖、沙湖

大武汉号

120

1200

落雁系列10艘

水上休闲吧

休闲船/电瓶

16-30人不等

散客、情侣、小团体

30万以下

9月中及次年3月，汤林湖

太白系列

10艘

次年3月以后，菱角湖

总计

30艘

豪华、高、中、低四档

1000人/次

国际、国内、武汉市四级市场

约4000万，一期投资1500万元

四个游船区，今后六湖联通后可进入。

注：

1、其余20艘船型根据市场需求滚动投入。

2、游船造价为预估价，以设计为准。

表2：

游船功能列表

基础功能

特殊功能

其他

类别

A垂钓等

B餐饮

C休闲

D娱乐

E包厢

F会议

G表演（焰火）

H住宿

I附加功能

卫生间、空调、环保处理、中英文双语电子/现场导游、监控系统、救护系统、旅游商品系统、LED视频播放、卡拉OK、棋牌功能，包船垂钓、随机现场导游

√

60人组合式

√可变

○茶艺

○

夜游、广告、现场导游

40人组合式

广告

夜游、现场导游

落雁系列

√部分

部分

夜游、广告

1、游船功能设计根据造价预算和详细规划进行选择。

2、内部诸项功能需要专业分类设计。

长20米载客60人造价150万左右

借鉴园林建筑的形象，以船头的迎宾楼为设计重点，由人字歇山和卷棚歇山顶组成丰富的屋面形象，船尾机房以小型卷棚歇山顶和船头屋面呼应，中部主仓房采用平屋面加装饰栏杆收边，形成观景露台的造型意向。

结合游客的观景需求，船体立面采用传统的仿木隔扇构图、步步锦图案的装饰挂落镶边，大面积观景玻璃，丰富了船体的细部造型。

画舫示意图

1600豪华双层客船主要参数如下：

艇长：

16米艇宽：

4.1米吃水：

0.53米航区：

B型深：

1.3米总高3.20米舱内净高：

1.95米顶部观光平台20平方米配双机功率2X120-150马力航速28-35公里每小时乘员60人

702所设计餐饮会议船，容量80人，造价约200万元

海河观光三号会议船，容量40人

蠡湖会议接待船，容量60人

三、游船码头建设方案。

根据“四区多线”整体规划，设楚人狂欢岛和沙湖两个集散中心，各景区点分设码头和停靠点，总体投资约1000万元，设计方案如下：

A郭郑湖区：

“一心六点”式，以楚人狂欢岛为水上集散中心，分设听涛景区、弘毅大酒店、武汉大学、碧波宾馆四个停靠码头。

磨山、梅岭1号为共用码头。

在楚人欢岛设“东湖水上旅游集散中心”，设100个以上停车场；

设候船区、休息区、码头、基础的餐饮商品等功能；

设游船的支持系统补给、维修、安保，游客救护、投诉功能。

——听涛景区段设简易码头——梅岭一号共用码头——武汉大学段设依靠点，简易码头——碧波宾馆前设码头形成环线。

自助游旅游者可使用环湖票登船，团队包船可驻岸等待。

B汤林湖区：

在停车场内设简易码头，今后配合整体开发——磨山停车场附近、落雁岛各设停靠点一处，提供临时游客接待及磨山登岸。

C菱角湖区：

梅园西门停车场处设码头一处——梅园内破堤后设码头一条，提供环式游览。

D沙湖区：

在楚河汉街设集散中心码头1-2处，或与大连万达共用租用码头，与郭郑湖形成串联环线。

四、目前主要工作。

具体操作拟分三期下水：

第一期，主要是郭郑湖区和沙湖区6条画舫、1条现代接待船和10条汤林湖、菱角湖区休闲船，根据码头建设情况争取5-6月份部分船下水试营，其他船只集中在9月中旬前下水为；

第二期为2012年3月份，东湖号、大武汉号，汤林湖、菱角湖船只下水；

第三期为2013年，根据市场需要调整。

具体营运分为四个阶段：

整体创意策划阶段、下水筹备阶段、试营运阶段和正式营运阶段，各阶段主要工作安排如下：

阶段

序号

事项

时间

主要内容

负责人

创意设计阶段

至3月底

1

市场调研

2月28日前

1、外地市场调研。

2、东湖游船及市场调研分析。

3、长江夜游船。

明确市场定位、产品功能及产品的营运数据。

2

策划营运方案

3月2日前

包括：

市场、游船、线路、码头、经营、可研等七大部分。

3

方案上报

3月5日前

向管委会汇报思路和方案，修改后获批。

4

设计方案

预计1.5个月

码头、服务中心、游船设计方案投标下单，明确设计单位、开发商等；

游船餐饮、商品、娱乐的方案设计及招标。

下水筹备阶段

9月

15

日前

5

办理手续

4月15日前

公司资质及各项手续的办理，包括人员资质的办理。

6

公司团队

3月30日前骨干团队建立

公司架构及管理团队组成、招聘或招标方式组建，营销团队成立。

7

内部制度建设

5月1日前

人员培训及公司各项管理制度的制订。

8

营销方案及启动

下水前1.5个月

制订详细营销方案，并启动市场预热营销

9

各项配套设施的建设

下水前一周

码头、服务中心各项配套设施的完成。

10

下水前各项营销准备

下水前准备工作及营销宣传工作，主要是下水前三天的新闻发布会及同行推介会；

广告投放。

试运营阶段

10月1日前

11

下水仪式

9月中旬

邀请领导、媒体、主要同行参加。

12

试验运营

至10月1日前

邀请不同层次人群试乘体验

13

完善产品和服务

磨合团队，修改细化营运方案及管理方案，对所有方案进行修改完善。

14

市场调研和测试

对市场进行调研测试

正式运营阶段

开展营销活动

10月1日

以营销为主体增加游客量。

16

市场调研分析

后期10月30日前

研究并及时调整二期、三期游船整体方案

四、游船投入产出分析

游船项目分三期投入，总体投资超过4300万元，第一期

（2010年9月前），投资约2500万元，建设2个集散中心建设（包括沙湖集散码头）、6个码头及2个主停靠点；

6条画舫、1条现代接待船及6-10条休闲船；

第二、三期主要是计划内船只下水，预计投资1800万元。

2011年游船项目投资预算表

项目

内容

金额（万元）

海洋世界码头

缓冲区

停车场

管理区

售票室

配电室

卫生间

旅游配套区

休息亭廊

商亭

码头区

等候露台

集船柱桩或简易船坞

郭郑湖4个停靠码头

仅设上下栈道

汤林湖码头

上下栈道及售票、商品窗口

菱角湖码头

中型观光画舫（40座）

经济型

木椅、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣

豪华型

沙发、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣

中型休闲画舫（40座）

沙发、LED电子显示屏、LED视频播放、GPS语音导游、会议设备以及无线上网设施、空调、电动门窗、迷你吧台、冰箱、无障碍洗手间、排污箱、救生衣、厨房、抽油烟机、游船电影吧、卡拉ok、棋牌

大型画舫（100座）

不可预见支出

办证、策划设计、运输等

合计

附：

画舫投入产出模型。

画舫个体船型投入产出个体模型

投入

40座船型投入预计130万元，使用寿命约15年，每年折旧9万元。

码头建设摊销预计2万元/年。

成本费用

1、人员成本：

平均分摊人员10人，管理人员2人，基层8人，年度净人员成本为18万元。

2、营销费用：

全年总宣传费用50万元，分摊约6万元。

3、燃油成本按3%在经营客中扣除。

4、维护保养费用：

前三年2-3万元

5、其他不可预计成本费用约5万元。

年度总成本费用约为：

32万元+11万元=43万元

平衡点分析

以全价票计算，需接待约8000人次，实现营利43万元，综合折算需接待散客、团队、包船、宾馆总人次约1.8万人次，包船次数不低于35次，其他餐饮、商品收入作为风险补充。

最高收入

按58元/人X40人/船X6班/天X189天=263万元（有效经营天数），如计算餐饮和其他收入总计在300——350万元之间，最高毛利润300万元。

可实现经营收入

按长天号接待量增加1倍预测，全年接待13000人次，平均每天接待约70人，实现营业收入门票39.5万元+餐饮（10元/人毛利计）及其他5万元=45万元，实现毛利润约10万元，经营风险仍然较大。

因此，研究提高票价和单位消费价格，必须增加游客“包船+餐饮”形式、将餐饮收入提高到收入的25%以上，提高外地旅游者商品自购、增加自费项目，降低船体投入至100万元以下，增加宣传保证每天4班60%以上载客率，开发提高淡季消费；

以130万成本对应60座以上船型较为合理。

收入弱性较大。

五、需要管委会支持的事项。

（一）政策支持。

1、借鉴海河和东湖管理方式，对东湖游船市场整体规划，对码头的设计、船只总量、线路、排放标准和配套总体规划，建立市场保护机制，授予武汉东湖旅联为东湖水域独家游船、游乐运营商，确保东湖水体游船秩序和服务水准。

2、明确楚人狂欢岛市级水上集散中心的定位，沿线各码头建设的定位，协调“楚河汉街”码头的增设，今后不再增设游船码头，集团对码头的使用具有独家使用权利。

（二）资金支持。

东湖集散中心和码头建设整体资金超过2000万元，对改善东湖风景区水上意义重大，恳请请管委会在项目立项后，通过市旅游发展基金及相关资金渠道，争取省市区配套资金支持。

（三）配套支持。

1、建议启动东湖亮化工程，争取政府及各方面资金，制订亮化规划，实现局部亮化，为今后夜游打下基础。

2、为了提高今后游船业的品质，必须有大面积的土地用于建设集散中心和服务中心，同时，为今后开发游艇俱乐部做准备，建议将楚人狂欢岛或楚风园整体营运划归集团或以其他法律形式确认，建成东湖水上旅游“大本营”。

3、宣传支持。

列入省市区重点推广产品和线路。

建议在梨园大门处各景区售票窗口或门口长期设立游船广告牌，开业前后，环湖路段十公里沿线设立宣传牌。

（四）总体协调。

成立专门游船建设支持机构，在建设过程中，恳请协调各方面关系，包括审批、规划、营运及共用码头等方面，争取游船6-9月下水运营。

四、投入产出分析

1）画舫个体船型投入产出个体模型

40座船型投入130万元，使用寿命约15年，每年折旧9万元。

2）总体投入资金匡算（待设计细化）

停靠码头

码头改扩建，售、验票处

2）盈利点及收益分析

盈利项目

利润率

收益

船票

餐饮

电影吧

卡拉ok

棋牌

表演

会议

包船

五、需要东湖委支持的事项