五色椒种植与加工项目商业计划书.docx
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五色椒种植与加工项目商业计划书
五色椒种植与加工项目商业计划书
第一部分项目摘要
第二部分五色椒种植、加工与市场分析
第三部分运营公司规划
第四部分五色椒种植基地规划
第五部分五色椒园林盆景培育基地规划
第六部分五色椒生产基地（工厂）规划
第七部分五色椒食用产品研究与开发
第八部分市场营销
第九部分投融资说明
第十部分财务分析与预测
第十一部分风险分析
第十二部分项目结论与建议
第一部分项目摘要
一、项目背景
五色椒又名朝天椒，五彩辣椒，为辣椒变种，属茄科多年生半木质性植物，常作一年生栽培。
原产美洲热带，国内江苏、山东、广西有部分区域种植，在广西主要集中在来宾的忻城县境内、河池的宜山境内。
其株高30厘米—60厘米，分枝多、茎直立，单叶互生；花白色，开花期5月初—6月底，果实簇生于枝端。
同一株果实有红、黄、紫、白等颜色，有色泽，具有较高的观赏价值。
也可食用，通过醋泡、酱泡等工艺制作成调味品或小吃，具有较高的食用价值。
全草入药，根茎性温、味甘，能祛风散寒，舒筋活络并有杀虫、止痒功效，具有较高的药用价值。
二、项目介绍
五色椒具有观赏、食用、药用三重价值，以食用价值研究开发为核心，观赏、药用价值为辅，通过有效的资源整合，进行充分的开发，将带来可观的经济效益。
按照无公害、绿色、有机农副产品的认证三重标准，建立150亩以上种植示范基地，带动农户种植，建立标准的流水线生产基地、园林绿化培育基地，并与药物研究中心合作建立五色椒药用研究中心，形成产业化经营，打造成为广西特色农副产品、园林景观产品。
三、项目竞争优势
五色椒种植与加工项目从其自身的特性、当前市场现状，具有以下几点竞争优势：
1、粗放型种植。
五色椒适宜种植于山地、坡地，护理容易，在广西境内可形成规模种植。
2、经济价值高，经济效益明显。
可通过食用、观赏、药用三方面创造经济效益，食用市场潜力大，园林观赏市场已成熟，药用开发潜力大。
3、投资周期短，产生效益快。
五色椒培育和种植周期短，应用周期长，可实现当年种植、当年生产、当年回报。
四、融资与财务说明
为尽快使五色椒形成高附加值的产品进入市场，必须进行投融资，通过国际上通行的运营模式引入资金，一期总投融资额度为500万元人民币，全部投入《五色椒种植与加工项目商业计划书》中种植示范基地、生产加工基地、园林培育基地、营销中心的固定资产及流动资金。
第二部分五色椒种植、加工与市场现状分析
一、广西五色椒种植现状
广西五色椒种植主要集中在来宾的忻城县境内、河池的宜山境内，为老百姓自发种植，无政府干预。
初具种植规模的来宾市新城县思练镇，于2005年正式引进五色椒品种，大部分农户均套种木薯、甘蔗，且比较分散，均以山地、坡地为主，总种植面积约250亩，每亩栽种1500-2500株，亩产果实2000斤以上，根据当地农户反映，最好的时候有过亩产6000斤。
年总产量75万斤以上。
每年2月份开始育苗，4月份移栽，5、6月份开始第一季收果，如果护理得当，收果期可延续至11月份。
五色椒容易护理，平均每亩护理成本为200-300元，按2011年市场价格计算，带给农户经济效益平均在4000元每亩，相对于甘蔗每亩1350元高出2600元以上，农民种植积极性高。
但是由于市场价格不稳定，2009年最低0.5元/斤，2011年最高3元/斤，波动幅度比较大，直接影响到种植面积。
二、五色椒加工与市场现状
五色椒目前主要采用醋腌、酱腌等工艺，采用酱油、醋精、冰糖、蒜头等辅料腌制，均为作坊式加工，根据调查，当地农户主要采用酱腌工艺，腌制周期为20天以上。
绝大部分产品主要通过农贸市场和超市便利店在广西本土消化。
通过市场调查目前国内关于五色椒的加工还处于待开发状态，只有位于宜州市庆远镇龙江驼山坪的广西宜州市王媒婆地方特色食品厂开发了此类产品，采用五色椒（该工厂称为七彩椒）、冰糖、生抽、大蒜腌制而成香辣味产品，罐装，900克和500克两种规格，900克零售价格为20元/罐，500克零售价格为15元/罐。
在河池、南宁、桂林、玉林、广州建有批发零售网点，年销售为20000罐左右。
三、五色椒市场前景分析
五色椒具有食用、观赏、药用三方面经济价值，食用价值可拓展国内外市场，国内市场以南方市场为主，按照一期规划设定的规模产量达到45万斤，成品含辅料可达60万斤以上，零售价格平均为20元/斤，投放礼品市场，价格而更高，年产值合计约为1500万元。
观赏价值，目前在江苏、山东等省份已趋向成熟，可面向城市园林盆景、大型活动盆景、家用盆景等市场，与相关园林公司、花鸟市场合作，立足广西，辐射全国，年产值约为200万元。
药用价值可朝中药泡浴、中药饮片、中成药、农药辅料等方面研究和开发，研发周期相对较长，暂不做经济效益评估。
综合前两项经济效益，该项目年产值达到1400万元以上，可给国家上缴利税72万元，实现净利润500万元。
同时五色椒食品市场目前基本处于空白状态，具有稳健的市场操控性。
第三部分运营公司规划
一、运营公司基本情况
1、拟注册名称：
广西生态科技开发有限公司
2、拟注册地：
广西来宾市忻城县思练镇
3、拟注册资本：
500万元人民币。
发起人出资不低于255万元，占总股本的51%以上，其他法人企业、自然人按照1万元/股认购股本；发起人也可根据需要给予团队核心成员进行配股。
4、拟经营范围：
农副产品、花卉苗木种植、生产、销售；水产品、畜禽养殖；生态农业观光、技术咨询；园林绿化工程规划、设计、施工；农业温室大棚制造安装等。
5、公司一期基本战略规划
（1）第一阶段：
公司创建阶段
（2）第二阶段：
项目示范阶段
（3）第三阶段：
项目产业化发展阶段
二、公司治理基础架构
三、管理团队介绍
公司高层管理决策机构初步由天作集团、广西天众文化传播有限公司管理层担任，团队基本素质较高，学历都是大学以上。
团队核心领导知识结构合理，从经营、管理、技术、财务控制各具所长，可做到优势互补的效果。
同时具有创新、创业、敬业精神、诚信度高、应变能力强的团队。
第四部分五色椒种植基地规划
一、五色椒种植示范基地选址：
拟定在来宾市思练镇思练村。
分别为石龙村、山头屯、板么屯三个示范园区。
二、五色椒种植示范基地规模：
根据项目规划，五色椒种植示范基地一期规模为150亩，石龙村、山头屯、板么屯三个示范园区各50亩。
三、五色椒种植示范园区选址要求：
1、集中成片的山地或坡地，向阳，光线充足，干燥环境；
2、靠近河流小溪或水利灌溉方便；
3、交通便利。
四、五色椒示范园区合作模式
采用“公司+农户”合作模式（详见附件《五色椒种植示范园合作协议书》）。
公司提供技术指导支持及必要基础设施支持，并以基准价上下浮动额定比例回收符合公司收购标准的熟果；农户负责在公司技术指导下种植管理和维护。
五、五色椒示范园区土地基质及种苗保证
对于中标入园的土地，必须进行土地基质消毒，消毒过程必须按照公司技术中心要求及无公害、绿色、有机农产品认证相关要求进行。
种苗由农户按照公司技术要求进行培育，按照示范基地规模，需培育37.5万珠以上。
六、五色椒示范园区技术保证
公司通过与省、市、县、乡镇农科院所合作，制定五色椒种植技术标准（详见附件《五色椒种植技术标准》），从建园、育苗、移栽、病害虫防治、采收提供一条龙服务，农户负责在公司的指导下进行具体的技术操作。
七、五色椒示范园硬件保证
五色椒示范园主要面临水源灌溉问题，为确保示范园丰产优良，拟投资10万元购买供水设备，从附近河流抽取水源灌溉。
第五部分五色椒园林盆景培育基地规划
一、五色椒园林盆景培育基地选址：
来宾市忻城县思练镇思练村石龙中心小学旧校区。
二、五色椒园林盆景培育基地规模：
1.5亩-2亩。
主要为草坪空地和教学楼楼顶。
育苗20万珠。
三、五色椒园林盆景培育基地运营规划
1、种子：
公司负责引进。
2、劳动力：
聘请当地农民工，30-50元/天/人。
3、技术支持：
由种植技术中心提供
4、市场运营规划：
（1）城市园林盆景运营规划：
公司直接操作或与相关园林公司合作，主要以直接销售为主，每盆零售价格为30-35元。
（2）大型活动盆景运营规划：
公司直接操作或与相关园林公司合作，主要以租用为主。
园林公司可按年租用，价格为30-35元/盆，公司提供日常护理技术支持。
可按次租用，价格为8-15元/盆。
（3）家庭盆景运营规划：
主要以花鸟市场为目标，公司提供种苗，相关合作人提供花盆及基土，2-4元/棵。
第六部分五色椒生产基地（工厂）规划
一、五色椒生产基地（工厂）选址：
来宾市忻城县思练镇思练村石龙中心小学旧校区。
占地3-4亩。
二、五色椒生产基地（工厂）设计与规划
1、设计标准依据：
认证标准
2、产能设计：
罐装年产能100万罐，塑料袋装年产能500万袋，塑料盒装年产能200万盒。
3、工艺流程设计
前处理车间（摘把、清洗、筛选、扎眼）——加工车间（辅料混合入缸封存或转包装车间）——包装车间（罐装流水线、塑料袋装流水线、塑料盒装流水线、贴标流水线）——质保研发中心——成品库（成品入库）
4、工厂布局设计（详见附件《工厂布局设计示意图》）
5、工厂各车间设备需求及预算
车间
工艺流程
设备
预算（元）
前处理车间
摘把
人工或列入回收标准
0
清洗
自动清洗消毒机3台
30000
筛选
辣椒分级筛选机1台
50000
扎眼
辣椒自动扎眼机3台
30000
加工车间
辅料调制
人工
0
搅拌（入缸）
食品专用自动搅拌机1台
10000
包装车间
罐装
自动罐装封装生产线1条
100000
袋装
食品真空封装生产线1条
10000
盒装
盒装封装生产线1条
10000
贴标
多功能自动贴标机1台
10000
件装
人工
0
质保研究中心
检验
检验设备
20000
合计
250000
6、工厂各车间人工需求
车间
工艺流程
工人需求
前处理车间
摘把
列入回收标准，不安排人工
清洗
3人
筛选
2人
扎眼
2人
加工车间
辅料调制
3人
搅拌（入缸）
包装车间、成品仓库
罐装
2人
袋装
1人
盒装
1人
贴标
1人
件装
2人
质保研究中心
质保检验
1人
合计
18人
备注：
以上人员编制不包含管理人员。
第七部分五色椒食用产品研究与开发
五色椒的果实可食用，作为调味品、小吃等。
它的营养价值相当高，富有、、、，是素菜中含维他命较多的蔬菜。
一、五色椒制作配方（可选）
1、整个腌制类配方
（1）五色椒、大蒜、生抽（无添加剂）、冰糖（无添加剂）
（2）五色椒、八角（大料、茴香）少许、桂皮少许、盐少许、冰糖少许（可以使泡椒更脆）、大曲（烧酒、酒酿均可）
2、辣椒酱类配方
（1）韩式配方：
五色椒粉，糯米粉，豆豉粉，食盐，麦芽酵母粉
（2）川味配方：
豆辨、粗五色椒面、食盐、味精、植物油、白糖、花椒面、13香、水发香菇剁细、白芝麻、盐炒花生米
（3）北京味配方：
五色椒、蒜、盐、高度酒
（4）香辣味：
五色椒、番茄、姜、大蒜、盐巴、糖、米醋
二、五色椒拟开发品类规格
1、整个腌制类
品类
规格
五色椒原料等级
目标市场或群体
备注
礼盒装
500g*2瓶/盒
一等品（第一季）
礼品市场
高端消费
罐装
500罐
中等品
超市便利店
大众消费
塑料袋装
100袋
中等品
超市便利店
大众消费
特供塑料盒装
200盒
中等品
夜场
专供消费
2、辣椒酱类
品类
规格
五色椒原料等级
目标市场或群体
备注
五色椒酱
200瓶
三等品
超市便利店
大众消费
三、五色椒系列产品生产方式
品类
生产方式
整个腌制类
采用传统瓦缸腌制，腌制周期为1-6个月；罐装配料好后，直接灌装封装，通过瓦缸窖藏1-2个月后出品。
辣椒酱类
按照配方调配好后直接灌装出品。
四、五色椒生产成本控制
品类
原料成本
包装成本
人工成本
综合生产成本
礼盒装
12元
18元
2元
32元
罐装
5元
0.8元
0.5元
6.3元
塑料袋装
1元
0.1元
0.2元
1.2元
特供塑料盒装
2元
0.6元
0.2元
2.8元
五色椒酱
0.8元
0.5元
0.2元
1.5元
五、五色椒系列产品认证体系
1、认证
2、无公害农副产品认证
3、绿色农副产品认证
4、有机农副产品认证
第八部分市场营销
一、市场定位
1、食品市场定位：
五色椒系列产品，是广西唯一符合四重认证标准的特色食品、调味品，主要通过超市、便利店、土特产店、旅游景区、夜场、互联网等渠道，面向不同阶层消费者销售。
2、园林景观市场定位：
五色椒高观赏性及基地规模化培育，作为广西园林景观盆景市场的补充，面向政府、大型活动管理部门、公司、家庭进行业务拓展。
二、市场营销战略
为了能迅速有效地打开我们的产品市场，并获得长久的发展，我们将以高新生态技术为战略发展的核心，从树立鲜明的产品形象，建立广阔的市场营销网络，严格控制生产成本与产品质量，持续的技术发展及多元化立体生态农业建设等四个方面系统规划品牌竞争策略。
三、营销中心建设
1、营销中心选址：
柳州或来宾
种植加工基地思练镇西距县城36公里，东距来宾市中心60公里，北距柳州市中心70公里，南距合山市中心28公里。
2、职能机构设置
（1）销售部：
负责食品、盆景、种苗的销售工作；
（2）企划招商部：
负责品牌策划、推广策划、营销策划及招商工作。
（3）配送中心：
负责产品的储存、物流配送工作；
四、市场推广形式
1、公关推广
（1）政府公关推广：
争取政府立项及支持，把该项目打造成为当地特色生态农业，作为新农村建设的典范，利用政府相关资源平台进行推广。
（2）媒体公关推广：
以品牌推广为核心，通过各宣传媒体渠道进行推广。
2、营销推广
（1）广西本地市场，以直营和经销代理形式，通过超市、便利店、土特产店、旅游景区、夜场、互联网等渠道进行推广。
（2）广西外围市场，以经销代理为主要形式，通过招商进行营销网络构建。
五、一期产品营销指标规划
礼盒装主攻礼品高端市场，年销售目标10万罐，年销售额约480万元；罐装年销售目标30万罐，年销售额约600万元；袋装年销售目标20万袋，年销售额约100万元，特供塑料盒装年销售6万盒，年销售约60万元；园林盆景年销售20万苗，年销售约200万元，累计年销售额为1700万元。
第九部分投融资说明
一、资金需求及使用规划
（一）项目总投资：
500万人民币
（二）固定资产投资
投资类别
投资项目
投资资金（元）
种植示范基地
水源灌溉设备
10万元
生产基地
办公设备费用
3万元
办公室楼装修费用
20万元
各车间生产设备
35万元
400平米标准厂房建设
25万元
园林培育基地
培育场地处理
2万元
培育设备
2万元
营销中心
办公设备
3万元
合计
100万元
（三）流动资金投资
投资类别
投资项目
投资资金（元）
种植示范基地
技术支持
3万元
生产基地
租金
3万元
五色椒回购
90万元
生产原料采购
40万元
包装耗材
40万元
各种认证费用
5万元
园林培育基地
种子采购
2万元
基土处理
2万元
营销中心
营销推广费用
100万元
租金
3万元/年
人力资源
管理行政人员
25万元/年
车间工人
36万元/年
营销人员
50万元
杂费
日常办公室费用及不可预见费用
10万元
合计
400万元
二、资金筹集方式
通过发起人投资，或吸收法人、自然人直接投资进行资金筹集。
发起人出资不低于255万元，占总股本的51%以上，其他法人企业、自然人按照1万元/股认购股本；发起人也可根据需要给予团队核心成员进行配股。
三、投资者权利与责任
1、投资者可按照出资比例行使股东权利；
2、投资者可按照出资比例参与分红；
3、投资者不得中途抽出资金。
四、资金退出方式
根据双方确立的投资回报率，逐年退出。
经过股东会协商一致，投资方也可以股权退出资本。
第十部分财务分析与预测
一、基本财务数据预测
科目
数值
备注
固定资产投入
100万元
流动资金投入
400万元
含生产成本、销售成本、运营成本等
零售总额预测
1700万元
公司销售总收入
850万元
税金
50万元
公司净利润
400万元
二、财务指标
1、投资利润率：
170%
2、投资利税率：
340%
3、财务内部收益率：
80%
4、投资回收期：
1.25年
三、敏感性分析
分别考虑投资额、经营成本和销售收入三种因素对的影响，当投资增加80%时，经营成本增加70%，当销售收入低于48%时，该计划变得不可行。
四、盈亏平衡分析
本项目固定资产投入100万元，流动资金投入400万元，年零售总额预计达到1700万元，公司年销售收入预计达850万元，当销售收入450万元时，公司处于盈亏平衡。
如预期销售价格指数缩水80%，那么当销售收入达到560万元时，公司处于盈亏平衡。
第十一部分风险分析
一、风险因素
1、生长要素风险：
土地基质、自然灾害、病虫防治
2、价格风险：
熟果回收价格波动幅度大，示范基地种植面积有限，回收价格高低受到非示范基地价格影响大；产品销售价格是否被市场所接受。
3、市场风险：
市场容量、其他椒类产品的冲击。
4、技术风险：
五色椒引入广西时间不长，我们对种植技术、加工技术、储存技术掌握不够。
二、风险控制措施
1、生长要素风险控制措施
（1）对入选示范园的土地进行翻土消毒；
（2）建立试验地，进行抗自然灾害实验；
（3）对农户进行培训，确保病虫草害得到正确防治；
（4）加强非示范园种植农户的练习，确保原料充足供应。
2、价格风险控制措施
（1）熟果回收价格及浮动区间设置应充分考虑当前市场最高价位和最低价位。
（2）通过示范园和非示范园农户进行双向调节控制。
（3）产品的食品特性，应走大众化消费价格，部分优质产品可以走高端消费。
3、市场风险控制措施
（1）充分挖掘产品特性，加大推广选出力度；
（2）销售渠道、合作模式多元化，避免单一销售方式的风险；
（3）如成品遇到滞销，或熟果供应过剩，应将熟果直接转入农贸市场进行消化。
4、技术风险控制措施
与相关技术部门密切合作，提供有效的技术保障。
第十二部分项目结论与建议
综上所述，五色椒种植与加工项目适合山区条件，且在思练镇有一定的种植基础，种植技术要求不高，市场前景较好，具有食用、观赏、药用三重价值，经济效益高，可投资运作。
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