标准化考评申请表文档格式.doc
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□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它
法人代表
吕坚垣
电话
39105677
邮编
201801
联系人
刘梅
59107777
传真
69151606
手机
13818004618
电子信箱
shjeenet@
有否倒班
情况
□有□否
如有，请注明倒班人数及方式
员工总数
28
厂休日
周六、日
可否占用
1．本次申请的考核为：
□一级企业考核□二级企业考核□三级企业考核
2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：
3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：
4．安全标准化牵头部门：
行政部
5．现场考核时您希望使用何种语言？
□汉语□英语□其它
6．计划在什么时间考核?
7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）
姓名
职务
汪以兵
副总经理
经理
朱忠明
车间主任
8．申请方主要化学品名称、用途、数量：
（此处不够可另附页）
名称
用途
数量（kg）
属性
油漆
汽车修补
1200000
油性涂料
油漆
家庭装璜
200000
二甲苯
生产油漆
危化品
醋酸丁酯
180000
醋酸乙酯
120000
醇酸树脂
380000
硝化纤维素
6000
固化剂
9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述
二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容
上年度销售收入：
1300万元人民币油库容量：
仓储面积：
3500平方液体化工库容量：
1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：
近一年内公司未发生死亡、重伤和职业病事件。
2．可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：
在作业区内，机械操作存在潜在危险性；
生产过程中挥发出来的“三苯”类对人的身体健康有一定的影响；
在设备检修过程中存在一定的危险性。
包装区内产品分小罐包装时存在产品挥发出来的苯类对人的身体健康有一定的影响。
3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）
公司成立以生产副总经理为领导，行政部为主导的安全管理部门，定期对员工进行安全、职业危害岗前、岗中培训，定期组织员工参加职业病体检，并对直接生产人员要求执证上岗，至今尚未发生安全、职业危害事项。
4．有无特殊危险区域或限制的情况：
生产作业区要注意机械操作的风险性，人员操作过程中要注意防火防爆的安全性，设备检修时要注意用电安全，仓库储存要注意消防安全。
注：
生产企业填写上年度销售收入；
经营或储存企业填写油库容量、仓储面积、化工库容量。
三、其他信息
1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？
□是□否
2．在提交申请书时，请同时提交如下文件：
²
企业基本情况简介（包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图）；
安全标准化工作自评报告；
危险化学品建设项目安全许可文件；
营业执照和危险化学品相关行政许可证书（复印件）；
危险化学品单位登记证书（复印件）；
法人或委托法人资格证明；
企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格证书;
地理位置图及厂区平面示意图；
主要生产设备和特种设备检测检验清单；
安全标准化管理制度清单；
企业安全生产方针、目标
一年来安全投入清单；
重大风险和重大危险源清单；
适用的安全生产法律法规和其他要求清单
企业自评得分：
企业自评结论：
申请标准化二级企业考核，本次自评也达到二级企业分数。
法定代表人签名：
（申请单位盖章）
日期：
年月日
四、说明
1．为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至。
2．申请考核的企业应承担下列义务：
（1）依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》及其它有关行业安全标准化实施指南规定实施安全标准化并有效运行；
（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。
联系人：
地址：
邮编：
电话：
59107777*218
传真：
Email：
附件3
上海市危险化学品企业安全标准化考核评级推荐（审核）表
企业名称
申请考评等级
□一级企业
√二级企业
□三级企业
（申请单位盖章）
年月日
10项A级要素企业
自评得分
标准分
负责人与职责
100
8.6
9.3
7.6
7
12.3
10.95
3.9
4.7
7.2
自评总得分
79.15
区县安全生产监管部门意见
□推荐
□审核同意
（单位盖章）
年月日
附件4
□自评/□考核报告
企业名称：
企业地址：
电话：
5910777*218传真：
69151606邮编：
自评/考核组长：
汪以兵
成员：
刘梅、朱忠明
自评/考核日期：
2010年10月20日至2010年12月16日
自评/考核情况概述：
公司接到嘉定安监局相关通知后马上成立了以公司安全负责人汪以兵副总经理为组长的安全标准化自评小组，开展对小组成员、公司安全管理干部和班组长、员工等一系列相应培训，对考核表内容进行逐项培训。
再开展由班组长进行自评活动，报考核小组汇总，考核组长审核，呈公司董事长批准等一系列考评活动。
通过自评，公司对现有的管理制度进行了一次大的筛理，对一些好的管理制度进行了完善，一些不符合的制度进行了修订，对一些相应法规进行了补充，同时在筛理过程中让公司全体员工对相应制度进行了重温学习，加深印象，在操作过程中严格按制度来操作。
通过自评，公司也发现了一些做得不足的地方，如监视和测量没有建立台帐，安全检查台帐与责任制挂钩等等，公司将一些不符合项进行整改，能够马上整改的马上整改，不能马上整改的进行登记备案，条件成熟时进行改进。
附：
《□自评/□考核分值计算汇总表》、《□自评/□考核汇总表》
□自评/□考核分值计算汇总表
考核要素
实得分/空项分
各要素得分
最后得分
5.1负责人与责职
86
5.2风险管理
62
20
77.5
9.3
5.3法律法规与管理制度
76
7.6
5.4培训教育
70
7
5.5生产设施及工艺安全
82
12.3
5.6作业安全
73
5.7产品安全与危害告知
95
5.8职业危害
78
3.9
5.9事故与应急
94
4.7
5.10检查与自评
72
7.2
总分
79.15
《□自评/□考核汇总表》
5.1负责人与职责（100）（自评/考核得分86分）
考核
要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项数
备注
5.1.1
负责人（20）
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作
5
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议
1
不定期
5.1.2
方针目标（10）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应符合安全标准化要求
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成
5.1.3
机构设置（20）
1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师
10
无注册安全师
2.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门
3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
5.1.4
职责（30）
1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责
10101
2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责
3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩
无奖惩
5.1.5
安全生产投入及工伤保险（20）
1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产
2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐
2
无单独台账
3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费
5.2风险管理（100）（自评/考核得分62分）
5.2.1
范围与评价方法（10）
1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则
4
2.风险评价的范围应符合安全标准化要求
3.选择科学、有效、可行的评价方法
4.确定评价准则
5.2.2
风险评价（30）
1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价
25
13
不及时
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
5.2.3
风险控制（15）
1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
2.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施
5.2.4
隐患治理（15）
1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐
6
3
未建立台账
2.对重大隐患项目建立档案
无
3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；
4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
5.2.5
重大
危险源
（20）
1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案
-
缺项
2.对重大危险源设置安全监控报警系统
3.定期对重大危险源进行安全评估
4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练
6.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案
7.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改
5.2.6风险信息更新
（10）
1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价
5.3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分76分）
5.3.1
法律法规
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新
8
2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训
3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
5.3.2
符合性评价（15）
每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价
15
5.3.3
安全生产规章制度（25）
1.制订健全的安全生产规章制度
2.发放到有关的工作岗位
有些没有
5.3.4
操作规程（25）
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；
并发放到相关岗位；
关键装置、重点部位的操作规程应上墙
部分未上墙
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
5.3.5
修订（15）
1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订
2.组织相关管理、技术、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
无工会代表
3.及时组织相关管理、操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程
4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
5.4培训教育（100）（自评/考核得分70分）
5.4.1培训教育管理（20）
1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划
培训计划不变
2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
3.建立从业人员的安全培训教育档案
4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况
5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价
无考评
6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育
5.4.2
管理人员培训教育（20）
1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训
2.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职
5.4.3
从业人员培训育（20）
1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时
分批取得上岗证
2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审
3.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗
5.4.4新从业人员培训教育（10）
1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗
2.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时
5.4.5
其他人员培训教育（10）
1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
无书面记录
3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录
无书面培训和记录
5.4.6
日常安全教育（20）
1.管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动
记录不完整
3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次不少于2学时；
4.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字
5.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，规定活动内容和要求
计划无规律
5.5生产设施及工艺安全（100）（自评/考核得分82分）
5.5.1
生产设施建设（15）
1.确保建设项目安全设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
2.按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理
3.对建设项目施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态
4.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理
5.应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料
5.5.2
安全设施（15）
1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐
2.确保安全设施配备符合国家有关规定和标准
3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养
4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复
5.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录
无台账
5.5.3
特种设备
1.按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理
2.建立特种设备台帐和档案
无台帐
3.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册
4.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行１次检查，并保存记录
5.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录
无记录
6．特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置
7.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销
5.5.4
工艺安全（30）
1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺生产装置应符合国家安监总局相关规定
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