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体系认证策划方案

RevisedonNovember25,2020

体系认证策划方案

石家庄宝石电真空玻璃有限公司

GB/T28001-2001职业健康管理体系初审认证策划方案

（GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》）

一、目的

建立一套适宜石家庄宝石电真空玻璃有限公司科学、有效、高效运作的管理体系。

二、技术要求

1、覆盖范围：

位于河北省石家庄高新区黄河大道9号石家庄宝石真空玻璃有限公司范

围内的彩色显像管及显示管用玻壳的设计、开发、生产、服务、经营和管理活动。

2、依据的标准：

●GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

●相关的国家和地方法律、法规；

●相关国家、行业标准。

三、阶段划分

第一阶段：

调研/策划

步骤一：

调研――咨询组对公司现有组织结构、规章制度、职责分配、管理过程、工艺流程、资源配置、中、高度危险源、适宜的法律法规等进行全面调查、了解。

目的在于确定公司组织机构，职能分配、资源配置、职业健康安全评价、危险源、以及产品、活动、过程涉及有关的法规要求，为后续培训、体系文件的建立和实施等做好准备。

步骤二：

策划――咨询组成员在调研基础上，与公司共同对管理体系进行策划、设计，

确定合理的组织结构，明确职责、权限和接口关系,确定工作流程，使公司的管理体系

能够适宜公司未来发展的需求。

制定较详细的咨询计划—经双方确认形成“计划书”。

第二阶段：

培训

步骤一、贯标—目的是让公司领导层及员工对GB/T28001-2001版标准实施要求有充分的理解。

步骤二、审核知识的培训—培训后进行书面考试并颁发内审员证书，公司据此任命其为内部职业健康安全管理体系内审员、管理者代表及员工代表。

目的：

建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系建立、实施、保持和维护起带头作用的管理队伍。

步骤三、文件编写培训（含危险源如何评价培训）—对公司相关人员进行如何建立体系文件的培训，使之能够起草既符合标准又与公司实际相结合的质量/职业健康安全管理体系文件,并将原手册和将要形成的职业健康安全管理手册合二为一，形成一本多体系结合的管理体系文件。

第三阶段：

现场排查

针对公司具体情况对危险源进行排查，特别是中、高度危险源。

目的在于建立、实施职业健康安全管理体系时对其加以控制并施加影响。

第四阶段：

法规查询

针对公司具体情况如:

安评报告、三同时报告、危险源、特别是中、高度危险源,通过不同渠道寻找出适宜公司具体情况的法律法规和其他要求文件。

第五阶段：

文件编制（研讨）/文件修改

步骤一、通过以上阶段的工作，公司文件编写小组人员在咨询师的指导下进行文件编制。

管理体系文件包括：

●职业健康安全方针与目标；

●职业健康安全管理手册；

●程序文件；

●作业文件（作业指导书、工艺文件、检验文件、技术文件、各种操作规程、特殊状态下的质量计划、产品标准等）；

●记录表格；

●适用的法律、法规清单；

●另外还需：

收集/编制公司危险源清单、中高度危险源清单、特种设备清单、公司平面图、中高度危险源分布图、消防设施布置图等。

步骤二、在编写人员完成第一稿文件后，咨询师将在预订的时间内对文件初稿进行修改，

并提交文件修改意见，最终体系文件将提交公司领导初审后，由咨询组进行定稿。

目的：

符合公司职业健康安全管理和第三方认证的需求。

步骤三、手册宣贯（时间：

手册编制完成，体系试运行之前）---使公司全体员工对GB/T28001-2001标准要求以及体系文件实施要求有一个正确、全面的了解。

目的：

全员参与；了解公司方针，为完成公司目标共同努力；了解公司涉及的法律法规要求并自觉遵守。

第六阶段：

文件发布/试运行

步骤一、文件定稿后，公司对所有员工进行管理体系文件的培训（即手册宣贯），并选定时间由最高管理者正式批准发布运行。

运行时间至少为3个月。

步骤二、文件发布运行后，公司所有人员将严格依据文件执行。

第七阶段：

内审/管理评审

步骤一、运行过程中，咨询师会同公司内审员制定内部审核计划，咨询师指导内审员依据GB/T28001-2001标准、公司管理体系文件和相关法律、法规的要求实施审核。

审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。

步骤二、管理层依据内审结果对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性进行评价和分析，采取相应纠正/预防措施，使公司管理体系得以不断完善。

第八阶段：

认证准备

步骤一、向认证机构提出认证申请。

步骤二、收集需向认证机构提交的有关资料（见认证机构提供的认证/注册申请表附件）

连同管理手册报送认证中心进行文件审核。

步聚三、现场审核前的培训（审核应答）。

四、资源要求

1.人力资源：

公司配备相应工作人员配合咨询老师开展管理体系建立、实施工作。

2.基础设施：

配备适用的计算机、复印机、打印机、办公设备及所需的环保设施等；

3.工作环境：

配备适宜的工作场所、教学场地；

4.财务资源：

满足管理体系建立和实施所需要的资金：

咨询认证费：

报价：

元（双方可具体商定）。

差旅费：

实报实销（认证与咨询），具体情况具体分析。

购买教材费：

（可有咨询师代购）

●教材1：

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

●其它（必要时）

满足法规要求的职业健康安全检测费用等。

五：

人员分工

1．咨询人员：

XX（根据具体情况配置）；

2．咨询组职责：

全面完成实施步骤中规定的咨询内容和咨询项目：

●帮助领导决策；

●全过程培训实施；

●建议组织机构设置和职责分配；

●业务流程分析；

●体系策划、设计；

●指导体系文件编写；

●指导体系文件培训；

●指导体系试运行。

3．指导内部审核；

4．认证审核前的准备指导；

5．对认证结果负责。

六、关键技术特性的控制

关键点：

1.强调“领导作用”、“全员参与”；强调“持续改进”；

2.内审员培训，理论与实践相结合进行，为企业建立一支“自我发现、自我解决、自我完善”的内审队伍；

3.文件编制――强调不搞“两张皮”现象；

4.体系运行――强调记录作为客观证据的重要性；

5.强调遵守“法律法规”的重要性，并进行有效的识别和评价；

6.切实做好目标、指标和管理方案；

7.危险源的全面辨识，重点实施对中高度危险源的控制。

七、风险分析

1.有效性：

●高层领导重视程度；

●建立体系的目的；

●体系领导小组的权限与投入；

●部门的配合；

●咨询师的能力。

2.效率:

●体系领导小组的策划和推进能力，组织与协调能力；

●各部门配合的程度；

●文件编制的实效性；

●咨询师的能力和经验。

八、顾客责任

顾客：

石家庄宝石电真空玻璃有限公司

1、咨询组进驻前，成立管理体系建立、实施领导小组。

1.1高层领导任命管理者代表；员工选举员工代表；

1.2领导小组成员：

●最高管理者（组长）；

●管理者代表（副组长）；

●员工代表（副组长）；

●其他高层及各部门主管。

1.3领导小组成立的目的：

提供资源、体系总体策划、职责权限确定，体系实施的推进、组织和协调及应急控制。

1.4最高领导者职责：

●向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

●制定职业健康安全方针；

●确保职业健康安全目标的制定；

●进行管理评审；

●确保资源的获得；

●认证过程中重大事项的处理和与认证机构的有效沟通。

1.5管理者代表职责

●确保管理体系建立、实施和保持；

●向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

●确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

●确保与职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

1．6员工代表职责

代表全体员工的利益，与公司进行沟通和交流并参与公司的重大决定。

2、成立体系建立、实施工作组

2.1工作组根据体系建立初期的工作需要，推进体系文件的有效实施。

2．2工作组成员：

（3-5名）

●管理者代表（组长）

●各部抽调一名成员，也可根据情况确定，但工作小组成员应熟悉公司各部门的运作方式，以使未来编制文件时，不发生”两张皮“现象。

工作组目的：

与咨询组紧密配合全面负责实施过程中的组织、协调及体系运行的推动。

工作组职责：

●业务流程分析；

●体系文件修改、讨论、三级文件编写；

●体系文件培训；

●指导体系试运行；

●组织内部审核；

●针对审核中发现的不合格，提出纠正措施建议；

●验证纠正措施效果；

●做好认证审核前的准备；

●配合认证审核。

管理体系建立计划草案：

具体时间需与企业协商后落实

课程名称

时间

贵公司参加人员

预计时间

贯标培训

1天

中层以上领导和工作骨干或全体员工

2008年12月—2009年1月开始

标准培训

（28001）

2天

内审员和文件编写员

（含管理层、执行层）

2008年12月—2009年1月

审核知识培训

1天

内审员和文件编写员

2008年12月—2009年1月

文件编写培训

１天

文件编写员和内审员

2008年12月—2009年1月

危险源排查

7天

咨询师和内审员及部门负责人

2009年春节前

法规查询

１－２天

咨询师和内审员及部门负责人

2009年春节前

文件编写

２０天

咨询师和内审员

2009年春节过后—2009年3月底

文件发布

0．5天

全体员工

2009年4月1日

体系文件学习/运行

90天

所有人员

2009年4—6月

守法检测

90天

组织主管部门

2009年4---6月

内部审核

5天

管代和内审员

2009年6月初

内审整改

5天

管代和内审员及相关部门

2009年6月中旬

管理评审

1天

最高管理层

2009年6月下旬

管评整改

5天