AI芯片项目员工绩效考评指标与设计.docx

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AI芯片项目员工绩效考评指标与设计

AI芯片项目

员工绩效考评指标与设计

xxx集团有限公司

第一章公司概况

一、公司基本信息

1、公司名称：

xxx集团有限公司

2、法定代表人：

毛xx

3、注册资本：

1030万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2016-7-10

7、营业期限：

2016-7-10至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事AI芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

二、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

3230.07

2584.06

2422.55

负债总额

1235.56

988.45

926.67

股东权益合计

1994.51

1595.61

1495.88

表格题目公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

11338.20

9070.56

8503.65

营业利润

2565.08

2052.06

1923.81

利润总额

2104.50

1683.60

1578.38

净利润

1578.38

1231.14

1136.43

归属于母公司所有者的净利润

1578.38

1231.14

1136.43

第二章宏观环境分析

纵观国际国内发展形势，“十三五”时期，挑战与机遇并存，困难与希望同在。

国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮的发展热潮。

从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相对稳定。

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇。

同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”双向挤压的严峻挑战。

国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太平洋伙伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易投资产生替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会增大。

从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。

“十三五”时期，我国改革红利空前释放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力，“一带一路”倡议实施全方位提升对外开放水平，京津冀协同发展、长江经济带发展、泛珠三角区域合作等三大战略加快实施催生新增长极。

同时，资源环境约束强化，传统比较优势弱化，高增长时期产生或掩盖的各种矛盾和问题显现，对经济发展的制约日益明显，在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大。

从省内形势看，我省经济总量位居全国各省区首位，经过“十二五”时期的发展，综合实力和核心竞争力得到重大提升。

“十三五”时期，我省总体处于工业化后期阶段，全面创新改革试验区建设迈出实质性步伐，开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期，但增长动力转换尚需时日，保持经济平稳健康发展任务依然艰巨。

全面深化改革持续推进，以广东自贸区建设为引领，积极参与“一带一路”建设，大力推进泛珠三角区域合作和粤港澳合作，争做改革开放排头兵。

全面实施珠三角优化发展战略和粤东西北振兴发展战略，珠三角东西两岸深度融合进程加快，辐射带动能力进一步提高，粤东西北发展全面提速，成为广东新的增长极。

从市内情况看，“十三五”时期我市经济发展进入提质增效关键期，呈现出一系列新变化，面临难得机遇。

创新驱动发展核心战略全面深入实施，以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强，我市动力转换步伐加快。

先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态发展壮大，将成为经济持续发展新的增长点，切实推进我市经济结构战略性调整。

随着深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路建设，珠三角东西两岸深度融合显著提速，我市区位优势大幅提升，与周边城市、港澳地区的合作将向更广领域、更深层次发展，为实现新一轮发展带来历史性机遇。

与此同时，也面临一些突出问题和挑战：

——经济转型升级压力依然较大。

我市经济发展方式粗放、创新能力不足，部分制造业和服务业处于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，工业增加值率低于全省平均水平，传统产业主导型经济增长动力减弱，新的增长动力对经济发展支撑不足，亟需以创新驱动发展实现动力转换，推动产业转型升级。

——镇区高端要素集聚能力不足。

特殊的“市-镇”管理模式，形成了齐头并进的镇区发展格局，镇区重复建设、资源碎片化问题突出，对人才、技术、资本等高端要素的集聚能力不足。

亟需加大全域中山统筹协调力度，创新城镇体系组织模式，重构发展新空间。

——对外开放合作格局不够开阔。

我市对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外商直接投资增长大幅放缓，企业海外经营管理能力、风险应对能力不强，对外交流合作的质量水平有待提高，制约了我市对外开放水平和效益的进一步提升，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。

——资源环境瓶颈制约日趋严重。

全市土地开发强度已接近开发上限，集约节约利用效率有待提升，“三规”不协调难题尚未有效破解，土地要素供给紧张与土地闲置问题并存。

同时，个别区域大气污染和水污染问题突出，控制主要污染物排放任务较重，亟需加快转变资源利用方式，推动绿色发展。

——全民共享社会融合力度不够。

城乡与城市内部的“双重二元”人口结构矛盾突出，政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山人延伸不够，解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等化压力较大，新中山人对中山的归属感仍需加强，亟需创新社会公共服务供给方式和社会治理方式，实现社会共建共享。

综合研判，“十三五”时期我市仍然处于大有作为的五年。

面对新形势新变化，我们必须增强忧患意识和机遇意识，坚持稳中求进、稳中提质，勇于担当，加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路，奋力开创中山社会主义现代化建设新局面。

第三章绩效考评系统

一、绩效考评周期的确定

考评周期设定是否合理对绩效管理的科学性有着显著的影响。

绩效考评周期既不能过长，也不能过短。

如果周期太长，评价结果会带来严重的“近期误差”，而且也不利于绩效的及时改进。

而如果周期过短，一方面会导致工作量加大、成本提高；另一方面会由于许多工作的绩效无法在短时间内体现，使绩效考评结果不够准确。

在确定绩效考评周期时，既要考虑影响绩效考评周期的各种因素，还要利用科学的方法来确定绩效考评周期。

一般而言，可以根据职位层级、职位类型和绩效指标性质来确定考评周期。

（一）根据职位层级确定绩效考评周期

绩效考评对象职位层级越高，工作的战略性越强、复杂程度越高，对能力、智力和素质的要求也更高，其相应的绩效反映周期就越长；反之，职务层次低，工作要求相对简单，其绩效反映周期就短。

因此，高层管理者的考评往往以半年或一年为周期，中层管理人员的考评周期为半年或季度，专业人员的考评周期一般为季度或月度，操作类人员的考评周期一般为月度。

（二）根据职位类型确定绩效考评周期

1、市场营销人员考评周期的确定。

市场营销人员主要从事产品推广、销售与品牌提升工作，其考核指标主要包括市场占有率、项目成功率、客户忠诚度、品牌与技术营销、销售额、回款率及客户满意度等。

这些指标也是企业重点关注的指标，及时获取这些信息并进行反馈，有利于尽早调整战略战术。

因此，根据销售、市场人员的工作性质与特点，可以以月度或季度为考评周期，或者根据情况缩短考评周期。

2、生产人员考评周期的确定。

对于生产工人，在特别强调质量管理的今天，在考评产量的同时应当引入质量指标，并注重绩效改进的考评指标比重。

这些实际上都传达了一个信息，即生产绩效需要短期反馈，以便于员工进行横向比较，找出绩效差距，确定改进方法。

另外，生产工人的薪酬发放也要尽量缩短时间，这样才能起到激励的作用。

要为这种短期薪酬发放提供依据，必然要求短期的、及时的绩效考评。

3、服务人员考评周期的确定。

服务人员的工作同时具有生产人员和销售人员工作的性质，因为服务本身就是企业的一种甚至是全部产品，而服务人员的绩效与销售有着密切的相关性，在一些以提供的服务作为其全部或主要产品的企业中，服务人员本身就是承担销售指标的人员。

因此，服务人员的考评周期应当与销售、生产人员一样，尽量采用较短的考评周期。

4、研发人员考评周期的确定。

对研发人员的考评是为了向研发人员提供正确的支持意见和改进建议，为研发人员的工作创造一个宽松、稳定的环境，激励研发人员进行更有成效的研发活动，避免导致急功近利的短期行为。

但同时企业作为以营利为目的的经营单位，又要面对现实的生存问题企业可投入研发的资金和精力都是有限的，不可能无限期等待。

因此，确定研发人员的考评周期非常困难，这也是企业关注的问题之一。

对研发人员的绩效考评旨在检查其目前的工作进度，找出存在的问题和改进的方法，以提高研发工作的效率和效果。

因此，对研发人员既可以根据项目周期确定考察周期，也可以定期进行检查。

5、行政职能人员考评周期的确定。

行政职能人员主要是指人力资源财务、计划、秘书等对公司的业务起支撑和辅助作用的人员。

行政职能人员的考评标准不像业务人员那样有容易量化的指标，对行政职能人员的考评结果通常也会由于缺乏数据支持而变得没有说服力。

因此，如何考评那些无法直接用数量指标来衡量的“业绩”是设计行政职能人员考评体系的重点。

根据职位和职责的履行情况进行考评，衡量一定质量要求下的工作量和工作进度，重点考评的是过程而非结果。

鉴于行政职能人员的工作特点，大多数企业都采用随时监督的方式，并以季度或者月度考评为主。

（三）根据绩效指标性质确定绩效考评周期

1、工作业绩指标考评周期的确定。

工作业绩是工作产生的结果，业绩指标通常表现为完成工作的数量指标、质量指标、工作效率指标以及成本费用指标。

这些指标一般都指向短期内可以取得的成果，因此对于这类指标的评价周期可以适当放短，如以一个月为评价周期。

这样，通过缩短业绩指标的评价周期，可以使人们把注意力集中于这些短期业绩指标，及时调整自己的行为，以便完成短期工作任务。

2、工作能力指标考评周期的确定。

工作能力是预测高水平绩效的重要变量，但是由于能力具有稳定性的特点，一般不会短时间内发生太大的改变，故没必要对能力类指标考评得过于频繁。

通常来讲，能力指标的考评周期设置为年度比较合适。

否则，无论是从管理成本来讲，还是从考评必要性来讲，都不是十分合适。

3、工作态度指标考评周期的确定。

工作态度也是决定业绩和产出的主要因素之一。

与能力指标不同，工作态度大都是员工可以自主控制的，因此对于态度类指标的考评周期不宜过长，否则容易产生“近因效应”，即考评时更重视近期的绩效表现，这就会导致员工在绩效考评时努力表现，而在平时则不注意自己的工作态度。

二、绩效考评周期及其影响因素

（一）绩效考评周期

绩效考评是一项周期性的工作，因此对于考评周期的界定至关重要。

要想合理界定绩效考评周期，就必须厘清绩效考评的概念，将绩效考评周期与绩效管理周期、数据收集频率等概念区别开来。

1、绩效考评周期与绩效管理周期。

在实际操作过程中，绩效考评周期与绩效管理周期是经常容易被混淆的两个概念，如果不能有效区分，就会影响绩效考评的合理性。

绩效考评周期是用于界定“多长时间评价一次”的问题，针对不同的指标和管理特点会有不同的考评周期。

例如，有些指标可能需要每月评价一次，而有些指标则需要每年评价一次，因此绩效考评周期不能一概而论，应该根据具体的实际情况合理设置。

而绩效管理周期则是指从绩效计划、绩效监控、绩效考评一直到绩效结果的应用与反馈这一系列过程的时间汇总，是一个相对比较稳定的概念。

大多数组织通常以一年作为绩效管理周期的时限。

2、绩效考评周期与数据收集频率。

容易与绩效考评周期混淆的概念还有数据收集频率，它是指多长时间收集一次数据，数据收集的最终目的是用于绩效考评。

同考评周期一样，不同指标的数据收集频率也不尽相同，有的指标数据需要每天收集，有的数据则一年收集一次即可。

但是数据收集频率并不等同于考评周期。

通常一次或多次收集的数据会用作一次考评的计量因此数据收集频率往往是短于或等于考评周期。

区分这两个概念的意义在于，在实施绩效考评时，不应该一直到考评环节才去收集数据，而应根据指标特点等因素，实时对相关数据进行收集，这样才能确保绩效考评结果的客观准确。

（二）绩效考评周期的影响因素

一般来说，绩效考评周期与绩效指标、企业所在行业的特征、职位职能类型、绩效管理实施的时间等因素有关，因此在绩效考评周期决策时需要重点考虑这些内容。

1、绩效指标与考评周期。

绩效指标形态和内容各异，在考评时不能概而论，而要根据指标的实际特点合理确定，每种类别指标的考评周期也不尽相同。

有的指标需要实时监控，有的指标则要经过很长时间才能显现结果，因此绩效指标是影响考评周期设置的重要变量。

2、企业所在行业与考评周期。

绩效考评周期与企业所处行业也有一定的关系，不同行业、不同产品的生产周期不同，会导致企业以及员工绩效的周期性，因此考评周期必然受企业绩效周期的影响，应该与企业绩效周期相符。

3、职位层级与考评周期。

中高层管理者更多是对企业战略的把控，对中高层管理者的考评旨在促使中高层管理人员厘清思路，抓住企业发展的战略重点，并使其承担起实施战略的责任。

其考评过程实际上就是对整个企业经营与管理的状况进行全面、系统考评的过程，而这些战略实施和改进计划都不是短期内就会取得成果的。

因此，管理人员的考评周期必然要适当放长。

而基层人员的工作往往是程序化和周期性的，因此其绩效考评周期要更短。

4、职位类型与考评周期。

对于不同的职位，其工作的内容是不同的因此绩效考评周期也应当不同。

一般来说，职位的工作绩效比较容易考评考评周期相对要短一些，如生产类岗位。

另外，考评周期与各类职位的工作周期、服务周期、产品周期和研发周期也具有一定的关联性，需要在设置时统筹考虑。

5、绩效管理实施的时间与考评周期。

绩效管理的实施要经历由初始的摸索期到后来的成熟期几个阶段，绩效管理系统的完善不是一蹴而就的，需要经过几个绩效周期的经验积累，不断从前面绩效周期的管理中吸取教训并总结经验。

因此，刚开始实施绩效管理时，考评周期不能过长。

因为如果绩效周期过长，绩效管理系统中的问题需要很长时间才能暴露出来，就会影响绩效管理系统的有效性和稳定性。

随着绩效管理实施时间的推进，实施绩效管理的经验越来越丰富，绩效考评周期可以适当延长，即按照前面所讲的各类人员以及各类指标的不同确定考评周期。

第四章项目基本情况

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

AI芯片项目

（二）项目投资人

xxx集团有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xx园区。

二、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xx园区，占地面积约18.00亩。

（二）项目实施进度

本期项目建设期限规划12个月。

（三）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资9485.46万元，其中：

建设投资7490.38万元，占项目总投资的78.97%；建设期利息78.34万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1916.74万元，占项目总投资的20.21%。

（四）资金筹措

项目总投资9485.46万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6287.92万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3197.54万元。

（五）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

18500.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：

14886.35万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

2645.81万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

21.41%。

5、全部投资回收期（Pt）：

5.57年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

6398.42万元（产值）。

（六）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

12000.00

约18.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

22742.67

容积率1.90

1.2

基底面积

㎡

7200.00

建筑系数60.00%

1.3

投资强度

万元/亩

410.43

2

总投资

万元

9485.46

2.1

建设投资

万元

7490.38

2.1.1

工程费用

万元

6770.05

2.1.2

工程建设其他费用

万元

550.37

2.1.3

预备费

万元

169.96

2.2

建设期利息

万元

78.34

2.3

流动资金

万元

1916.74

3

资金筹措

万元

9485.46

3.1

自筹资金

万元

6287.92

3.2

银行贷款

万元

3197.54

4

营业收入

万元

18500.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

14886.35

""

6

利润总额

万元

3527.74

""

7

净利润

万元

2645.81

""

8

所得税

万元

881.93

""

9

增值税

万元

715.92

""

10

税金及附加

万元

85.91

""

11

纳税总额

万元

1683.76

""

12

工业增加值

万元

5664.81

""

13

盈亏平衡点

万元

6398.42

产值

14

回收期

年

5.57

含建设期12个月

15

财务内部收益率

21.41%

所得税后

16

财务净现值

万元

3913.68

所得税后

第五章行业背景分析

人工智能（AI）是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的以与人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能被预测为第四次工业革命的核心技术代表，比尔•盖茨称之为计算机科学界的“圣杯”。

2016年3月与2017年5月，两场围棋界的“人机大战”让人工智能走入更多人的视野。

不过，人工智能远不止下围棋那么简单，其涉足的领域已越来越广。

语音识别、人脸识别、无人驾驶、大数据分析，甚至是疾病预测，人工智能可以施展拳脚的领域早已覆盖了生活的方方面面。

人工智能发展呈星火燎原之势，正成为资本追逐的新领地。

2017年7月，商汤科技获4.1亿美元B轮融资，创下当时全球人工智能领域单轮融资额纪录；2017年8月，孵化自中科院计算所的人工智能芯片公司寒武纪科技完成1亿美元A轮融资，成为全球AI芯片领域第一个独角兽初创公司；2017年10月，旷视科技宣布完成4.6亿美元C轮融资，刷新此前商汤科技保持的纪录；2017年10月，地平线获得英特尔约1亿美元A+轮融资；2017年12月，图麟科技获2.5亿元人民币A轮融资。

目前，手机行业引入AI的动作非常明显。

华为推出了内置“AI芯片”的Mate10系列；荣耀也发布了全新的荣耀V10手机，最大的亮点就是搭载了同样的内嵌NPU的麒麟970芯片；苹果iPhone8系列和iPhoneX搭载了全新的A11”仿生”芯片，能够快速识别人脸。

不过，目前人工智能大多数子领域处于发展时间短于5年的技术萌芽期或是膨胀期。

如自然语言问题回答、语音机器翻译实时演示、智能预测与建议、自动驾驶等还处于发展时间在2年至5年之间的膨胀期，计算机脑交互、虚拟个人助手等处于发展时间短于2年的萌芽期。

人工智能及相关芯片还有很大的发展空间，未来随着技术的成熟，其应用市场将快速扩大。