北京市昌平区城市管理委员会度.docx

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北京市昌平区城市管理委员会度

北京市昌平区城市管理委员会2019年度

财政部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

　　北京市昌平区市政市容管理委员会（区城乡环境建设办）是负责本区城乡环境建设综合协调、城市综合管理协调和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府工作部门。

1.贯彻执行北京市关于城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生、城乡环境建设方面的地方性法规和政府规章；起草本区有关市政市容管理工作的规范性文件，编制市政市容管理方面的发展规划、年度计划，并组织实施；拟订相关标准和规范，并组织监督实施。

2.负责本区环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任。

制定工程施工过程中产生的固体废物利用或处置规定，并组织实施。

3.承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境整治责任；承担北京市昌平区城乡环境建设委员会的具体工作。

4.承担本区市容市貌管理责任；负责管理户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作；组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责城市照明管理工作，组织编制夜景照明专项规划并组织实施，监督照明设施的维护管理；负责市容环境综合整治工作。

5.负责全区道路及其管线的统筹管理工作；负责政府投资重点道路项目征地拆迁的组织实施工作。

6.承担综合协调、管理全区地下管线、地下设施检查井及井盖设施的责任；参与城区防汛工作。

7.负责本区供热、燃气行业管理工作。

8.负责本区信息化城市管理系统工作；组织协调、督促有关单位处理城市管理问题；组织协调、管理城市运行保障的监测工作。

9.承担本区城市道路及附属设施、燃气、供热、市容环境卫生等方面的安全监管责任；负责区域范围内道路、环卫、供热等应急抢险工作；承担北京市昌平区城市公共设施事故应急指挥部的具体工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

和相关市政公用事业、市容环境卫生管理的区政府组成部门。

（2）部门预算单位构成

包括市政市容委本级及下属单位环卫处、环境卫生服务中心、昌平市政市容服务中心、南口市政市容服务中心、小汤山市政市容服务中心、回龙观市政市容服务中心、天通苑市政市容服务中心、沙河市政市容服务中心、东小口市政市容服务中心、未来科技城市政市容管理综合服务中心11个单位。

二、收入支出预算情况说明

（一）收入预算情况说明

2019年收入预算为35132.74万元，具体情况如下：

一般公共预算收入9028.32万元，比2018年一般公共预算收入40,899.91万元减少31871.59万元，主要原因是建设项目减少；政府性基金预算收入26104.42万元,比2018年预算收入0万元增加26104.42万元，主要原因是增加政府性基金项目支出。

（二）支出预算情况说明

2019年支出预算35132.74万元，比2018年支出预算40,899.91万元减少5767.17万元。

其中：

一般公共服务0万元，比2018年22.84万元减少22.84万元，原因是财政核减；教育3.31万元元，比2018年3.34万元减少0.03万元，原因是人员退休；社会保障和就业1295.6万元，比2018年17120.4万元减少15824.8万元，原因是项目支出核减等；医疗卫生0万元，比2018年1.7万元减少1.7万元，原因是财政核减；城乡社区支出33833.83万元，比2018年23751.53万元增加10082.3万元，原因是相关项目支出增加。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0元，与上年一样。

4、政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0元。

5、政府性基金预算情况

2019年政府性基金收入26104.42万元，比2018年政府性基金收入0万元增加26104.42万元，原因是政府性基金建设项目增加等。

其中：

城市公共设施9526.05万元，主要用于昌平区道路维护费等项目；城市环境卫生14367.05万元，主要用于环境卫生项目等；其他城市基础设施配套费安排的支出2211.32万元，主要用于昌平区信号灯维护等项目。

6、机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费预算1003.57万元，比2018年机关运行经费预算1001.16万元增加2.41万元，原因是人员增加、定额标准变化等。

其中：

其中：

办公费77.79万元、水费14.9万元、电费82.75万元、邮电费16.55万元、取暖费137.67万元、物业管理费214.87万元、差旅费52.03万元、维修（护）费39.72万元、租赁费1.8万元、会议费8万元、培训费3.31万元、工会经费29.56万元、福利费125.73万元、公务用车运行维护费148.2万元、其他交通费用33.07万元、其它商品和服务支出17.64万元。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数148.2万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算156.69万元减少8.49万元。

其中：

（1）因公出国（境）费用。

2019年和2018年未做年初预算。

（2）公务接待费。

2019年“公务接待费”财政拨款预算数0万元，比上年“公务接待费”减少8.49万元。

（3）公务用车购置及运行维护费。

2019年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数148.2万元，与上年年初预算一样。

7、国有资产占有使用情况

无

8、专项转移支付项目申报情况

2019年市级一般转移支付收入21326.29万元，其中：

2019年提前下达市对区民用液化气补贴资金（市级）3803万元；2019年提前下达市对区锅炉房供热燃料补贴资金（市级）17523.29万元。

9、预算绩效情况

（1）

项目名称

：

昌平区城管委资产交通信号灯维护服务项目

专项资金类别

：

财政资金

项目属性

：

延续

项目申报单位

：

昌平区市政市容管理委员会

申报日期

：

2018年10月8日

项目申报书

项目名称

昌平区城市委资产交通信号灯管理维护服务项目

申请专项资金类别

财政资金

项目属性

新建（改扩建）

申请财政补助金额

464.4万元

项目实施地点

昌平区

项目实施年度

2019年

项目实施单位情况

名称

昌平区市政市容管理委员会

单位性质

机关事业单位

法人代表

郭玉清

联系电话

69744873

项

目

申

请

关于昌平区城市委资产交通信号灯管理维护服务项目的申请

区财政局：

自2008年起至今，我委经过每年为民办实事交通工程和按照区政府签订协议接收昌平公路分局所建交通信号灯，现有交通信号灯528处,同比2017年增加40处。

其中：

检修人员、车辆、电费、巡检信号灯的运行情况，对设备定期保养检修，保障设备的正常维护费用348.46万元，抢修费用101.36万元，监理费14.58万元。

以上项目总投资464.4万元，恳请财政给与大力支持。

10、

项目可行性报告

项目基本情况

自2008年起至今，我委经过每年为民办实事交通工程和按照区政府签订协议接收昌平公路分局所建信号灯，现有交通信号灯528处，区财政只拨付了18年及18年以前的交通信号灯管理费。

目前为保证车辆和群众及城市道路交通安全顺畅，请区财政拨付交通信号灯464.4万元。

需求分析

（1）社会需求

保证车辆和群众及城市道路交通安全顺畅

（2）生态改善

改善人民群众出行安全

（3）经济发展

为使交通设施能够正常使用，保障道路交通安全

条件分析

（1）人员条件

管理人员及专业施工人员

（2）基础条件

专业设备及保障车辆

方案设计

（1）项目实施

目标

为使交通设施能够正常使用，保障道路交通安全。

（2）具体实施地点和范围

昌平区

（3）实施内容

交通信号灯维护、保养及管理

（4）项目实施

计划

保障交通信号灯的正常使用，在接到设备故障通知后，3小时内到达现场进行维修，如有严重损坏，当时不能及时修复的，乙方应及时通知甲方后采取应急措施，悬挂警示牌等，并在48小时内修复完毕。

效益及风险分析

保障车辆和群众及道路交通安全

资金来源

筹措渠道

金额（万元）

1、申请市财政补助

2、申请区财政补助

464.4万元

3、项目单位投入

4、其他资金投入

合计

项目投资估算

项目预算明细

预算金额

备注

1.交通信号灯维护费

348.46万元

2.交通信号灯抢修费

101.36万元

3.交通信号灯监理费

14.58万元

4.

5.

合计

464.4万元

项目单位签章

项目实施单位（盖章）

法人代表（盖章）

项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。

项目支出绩效目标申报表

（2019年）

项目名称

昌平区城市委资产交通隔离护栏管理维护服务项目

主管部门及代码

　昌平区市政市容管理委员会

实施单位

昌平区市政市容管理委员会　

项目属性

　交通设施运营维护

项目期

1年　

项目资金

（万元）

中期资金总额：

1400万元

年度资金总额：

464.4万元

其中：

财政拨款

　1400万元

其中：

财政拨款

464.4万元　

其他资金

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2019年—2021年）

年度目标（2019年度）

1.完成项目范围内交通信号灯维护。

2.保障交通信号灯正常运行，保障行人出行安全。

4.提高交通设施维护的社会影响力。

1.完成项目范围内交通信号灯维护。

2.保障交通信号灯正常运行，保障行人出行安全。

4.提高交通设施维护的社会影响力、认知度。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

维护护栏数量

≥95600

米/年

数量指标

维护护栏数量

≥95600

米/年

质量指标

巡查检修率

100%

质量指标

巡查检修率

≥100%

正常运行率

100%

正常运行率

100%

故障排除率

100%

故障排除率

≥100%

进度指标

故障修复响应时间

≤3小时

进度指标

故障修复响应时间

≤3小时

故障排除时间

≤24小时

故障排除时间

≤24小时

成本指标

项目预算控制数

1400万元

成本指标

项目预算控制数

464.4万元

效

果

指

标

效益指标

交通设施维护社会影响力

得到提升

效益指标

交通设施维护社会影响力

得到提升

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

≥100%

服务对象

满意度指标

使用人员满意度

≥100%

11、填报说明：

12、1、本表适用预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核，预算资金确定和绩效评价的主要依据。

13、2、表中内容应尽量细化，可以采取定量衡量的指标尽量采取量化数据填列，不能定量衡量的需进行定性分析。

（2）

项目名称

：

2019年城乡环境建设检查曝光工作职能外包合作

专项资金类别

：

财政资金

项目属性

：

续建

项目申报单位

：

北京市昌平区城市管理委员会（环境统筹科）

申报日期

：

2018年9月10日

项目申报书

项目名称

2019年城乡环境建设检查曝光工作职能外包合作

申请专项资金类别

财政资金

项目属性

外包服务费

申请财政补助金额

410.66万元

项目实施地点

昌平区

项目实施年度

2019年

项目实施单位情况

名称

北京市昌平区城市管理委员会

单位性质

行政机关

法人代表

郭玉清

联系电话

69726355

项

目

申

请

对全区21个镇街包括北企公司在内的环境卫生、环境秩序方面存在的问题进行检查拍照、摄像、制片。

为月检查、月曝光、月排名机制提供相关资料。

每周配合区环办对昌平区各镇街出现的环境卫生、环境秩序问题进行挂账，建立台账；渣土检查服务项目，项目经理1人，巡查员4人，合计5人，配合渣土所进行相关渣土检查工作。

以上项目总投资××万元，恳请财政给与大力支持。

项目可行性报告

项目基本情况

为进一步提升昌平区城乡环境面貌，成立了专业检查队，加大对各镇街环境卫生、环境秩序挂账检查力度并制作曝光片予以通报，根据政府采购办相关要求，2018年城乡环境建设检查曝光工作职能外包项目在区财政局网站已完成招投标工作，我单位与北控清道夫（北京）城市环境服务有限公司签订了《昌平区城乡环境建设检查曝光工作职能外包项目》，依据协议约定，我委需支付2018年服务费1100000.00元，因项目服务时间为三年，工作业务量具有不确定因素，随服务业务量的调整，相应的调整服务费，2019年职能外包服务费1500000.00元；2018年渣土检查服务项目需支付服务费66.78万元，2019年渣土检查服务费83.88万元；现申请2019年服务费合计410.66万元。

需求分析

（1）社会需求

（2）生态改善

（3）经济发展

条件分析

（1）人员条件

（2）基础条件

方案设计

（1）项目实施

目标

（2）具体实施地点和范围

（3）实施内容

（4）项目实施

计划

效益及风险分析

资金来源

筹措渠道

金额（万元）

1、申请市财政补助

2、申请区财政补助

410.66

3、项目单位投入

4、其他资金投入

合计

410.66

项目投资估算

项目预算明细

预算金额（万）

备注

合计

项目单位签章

项目实施单位（盖章）

法人代表（盖章）

项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。

项目名称

2019年城乡环境建设检查曝光工作职能外包合作

主管部门及代码

昌平区城市管理委员会

实施单位

昌平区城市管理委员会

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金

（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

410.66

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

410.66

其他资金

其他资金

总

体

部

目

标

中期目标（20xx年-20xx年）

年度目标

针对21个镇街环境卫生、环境秩序问题，每天进行检查，制成台账曝光片等，下发各镇街，从而改善环境问题，保持环境卫生、环境秩序整洁有序。

针对21个镇街环境卫生、环境秩序问题，每天进行检查，制成台账曝光片等，下发各镇街，从而改善环境问题，保持环境卫生、环境秩序整洁有序。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

根据每年任务多与少而变动

数量指标

根据每年任务多与少而变动

质量指标

确保各项检查性任务圆满完成

质量指标

确保各项检查性任务圆满完成

进度指标

按时完成任务

进度指标

按时完成任务

成本指标

运行成本

成本指标

运行成本

……

……

效

果

指

标

效益指标

改善周边环境脏乱差情况

效益指标

改善周边环境脏乱差情况

服务对象满意度指标

得到群众的认可

服务对象满意度指标

得到群众的认可

……

……

十、名词解释

1、一般公共预算财政拨款：

公共预算是对以税收为主体的财政收入。

一般公共预算财政拨款是指区财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算财政拨款：

政府性基金属于政府非税收入。

政府性基金预算财政拨款是指区财政当年拨付的资金。

3、财政拨款收入：

区财政核拨给单位的财政预算资金。

4、上级补助收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、附属单位上缴收入：

指所属单位上缴上级的支出。

8、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入、”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、一般公共服务支出：

主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

13、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、“三公”经费：

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市昌平区市政市容管理委员会