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（五）项目施组审批成稿完成后，根据合同主体报上级单位备案。
（六）各单位均应建立施组管理台帐并定期进行更新，项目部施组管理台帐格式见附件4-1，公司施组管理台帐格式见附件4-2。
第四章职责
第一十二条公司施组管理责任矩阵
序
号
必要工作事项
工程部
设备部
物资部
安全质量部
工经部
人力资源部
1
依据分级标准判定施组级别
★
2
办理需要时向集团公司提出审批申请或召开施组评审会议申请
3
组织施组评审会议
☆
4
组织施组公司级审核，并重点审核施组总体方案、总体部署及章节内容的合规性，以及试验、测量、技术合规性，有关新“四新”技术及科研开发、节能减排等相关内容；
5
归纳汇总相关部门的审核意见报公司总工程师审定、总经理批准；
6
办理公司总经理、总工程师授权委托施组审批事项；
7
发布公司总经理批准的施组，并抄送相关部门；
8
建立集团公司施组编制审批计划及施组管理台账；
9
组织公司检查安排或本系统需要定期或不定期参加施组监督抽查，通报监督检查情况
10
参与施组评审，重点审核施组的机电设备配置及管理部分；
11
对现场机电设备配置及管理部分施组实施过程进行监督；
12
机电设备配置及管理部分，定期或不定期参与施组监督抽查，通报监督检查情况。
13
参与施组评审，重点审核施组的物资计划及管理部分
14
对现场物资计划及管理部分施组实施过程进行监督；
15
物资计划及管理部分，定期或不定期参与施组监督抽查，通报监督检查情况。
16
参与施组评审，重点审核施组的安全质量管理制度、措施部分；
17
对现场施组实施过程进行监督；
18
安排或本系统需要，定期或不定期参与施组实施监督抽查工作，通报监督检查及落实情况
19
参与施组评审，重点审核施组的经济合理性及成本控制、管理部分；
20
21
22
参与施组评审，重点审核项目组织机构及施工队伍的人员配备及管理相关内容；
23
对现场施组实施过程进行监督。
注:
“★”为主责部门，“☆”为辅责部门。
其他管理部门按照本部门管理内容对施组进行审核和监督检查。
第一十三条项目经理部
（一）负责编制项目总体施组，审核单位工程施组，向公司和业主（监理）呈报施组审批报告，按批准的施组组织实施。
（二）负责制定项目施组编制审批计划及施组管理台帐。
（三）项目总工程师负责根据上级审查意见，在规定的时间内组织修改完善施组；
审批完成后，项目经理负责组织召开施组技术交底会。
（四）项目经理负责对施组实施全过程把控，对资源配置、经济性以及可行性负责；
项目总工程师对施组合规性、技术方案可行性负责。
（五）每月对施组的落实情况进行检查，完善监督检查记录并及时对施组实施偏差进行修正。
第五章编制
第一十四条编制要求
（一）项目部应在项目开工前并在《项目管理策划书》批准后1个月内，完成项目总体施组的编制；
单位工程施组应在单位工程开工1个月前完成编制，同时应满足评审的时间要求。
（二）项目总体施组由项目经理主持编制，单位工程施组由负责施工的分部/工区负责人主持编制，编制内容见附件5。
（三）编制前，由项目经理主持召开施组研讨会，项目部其他领导班子成员、各部门负责人、主要班组负责人参加，确定项目组织机构、主要施工方案、各项资源配置等重大施工组织事项，并有书面纪要。
（四）主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比选（需单独编制，必要时报上级单位审批），保证施工方案的安全性、先进性、经济合理性。
（五）施组内容力求重点突出，表述准确，取值有据，图文并茂，要特别重视结构检算、工序能力计算、临时工程设计等。
（六）施组的编制应符合设计原则、合同约定，遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度，科学合理地进行施工组织，并满足全面预算管理的需要。
（七）编制完成后，由项目经理召开自评会，项目总工程师、项目经理审核并签署后按照审批权限，逐级报批。
第六章评审
第一十五条评审要求
（一）施组的评审原则上采用专题会议方式进行。
专题会由项目部负责组织，工程部配合，有关专家、部门参加。
项目部进行汇报并记录，整理会议纪要初稿，会议结束后，评审会议纪要由项目部负责人审核后3日内报公司工程部审核后发文。
（二）相关部门和专家的审核意见应明确存在的具体问题，提出修改意见，问题及意见应明确施组对应的页码、章节位置。
（三）施组评审会议纪要或专家评审意见作为施组报批的附件。
（四）参加施组审核的内部专家或人员应确保具备对施组有关内容审核把关的能力，尽量安排部门负责人参加。
（五）未采用专题会审核时，由工程部组织相关部门进行审核，参与施组审核的部门需明确审核人员，编制具体审核意见（格式见附件6），并将审核正式意见反馈工程部，经工程部汇总后报请总工程师审定、总经理批准。
第七章审批
第一十六条审批要求
（一）施组分两级审批。
本办法规定I级施组报集团公司审核、审批，Ⅱ级施组审批流程参照本办法执行。
（二）I级总体施组由集团公司总经理负责最终审批（审批封面见附件7-1），I级单位工程施组由集团公司总工最终审批（审批封面见附件7-2）。
Ⅱ级总体施组由公司总经理负责最终审批（审批封面见附件7-3），Ⅱ级单位工程施组由公司总工最终审批（审批封面见附件7-4）。
（三）I级施组需由公司提出审批申请，申请内容包括本单位组织审核/批情况，建议评审重点，审核方式（是否集中会审），评审时间、地点等，申请附件应包括：
项目部审核记录（审批记录须经有关责任人签字）、公司审核记录、按照评审会议纪要修改的对照说明、修改完善后的施组。
（四）完成内部审批程序后，项目经理部按规定报业主（监理）审批。
第一十七条审批时间。
项目部、公司收到施组之日起７个工作日内，集团公司收到施组之日起14个工作日内完成审核审批。
原则上不接受临时审批。
第一十八条审批授权。
为简化管理程序，根据两级审批原则，Ⅱ级施组由公司/项目部审批。
依据业主需要集团公司审批时，集团公司总经理授权子分公司总经理最终批准项目总体施组（格式见附件8-1），集团公司总工程师授权子分公司总工程师最终批准单位工程施组（格式见附件8-2），由公司提出申请，集团公司工程部办理授权委托事宜。
第八章发布
第一十九条施组审批完成后，由最终审批人所在公司工程管理部门负责行文发布并传递相关部门或单位。
第二十条公司或项目部负责将审批后的施组发放至本级相关部门、单位或有关人员，建议覆盖项目经理、副经理、总工程师及其他有关岗位人员。
第九章实施及调整
第二十一条施组审批程序完成后，由项目经理对施组进行进行交底，交底对象与不少于参与研讨的对象范围。
交底必须形成会议纪要和签到。
第二十二条在实施过程中严禁任何人随意更改已批准的施组，若因施工条件发生变化需要调整的，要求重新编制，报原审批单位重新审批。
第二十三条施组调整
施组实施过程中，出现以下情况引起施工组织、资源等方面发生重大调整时，由项目部提出、公司级系统部门确认，或公司级系统部门提出，并在提请召开的总经理办公会或专题会上明确后进行施组调整，执行原审批程序。
作废版本施组应由项目部负责收回。
施组调整后，需按照施组交底程序重新进行交底。
（一）工期、质量、安全、环保等目标值发生较大改变。
（二）施工设计图纸、文件或合同内容发生重大变更。
（三）现场施工环境和条件发生重大变化。
（四）业主或监理对工期或技术标准进行较大调整。
第十章检查
第二十四条项目经理部
施组实施过程中，项目经理应组织项目部有关人员及部门结合月度生产例行检查全过程监控与管理，召开施工组织设计实施情况分析会，对不符合其要求的行为及时纠正。
第二十五条公司
公司负责组织对项目部进行定期或不定期检查；
对不符合要求的项目部根据相符程度，组织分析原因，提出整改要求，并跟踪改进情况；
对重大隐患的整改情况，必须报集团公司有关部门。
检查结果记入《项目管理（季度）报告》。
第二十六条检查内容
（一）编审制度、检查制度的建立健全和情况。
（二）项目经理、项目技术负责人或相关部门等有关人员对施组审核、签字情况，是否组织了评审。
（三）是否结合工程特点编制，内容是否完整，设计计算是否完善，是否具有针对性和可操作性。
（四）施组现场实施情况，实施前是否进行了详细的交底。
（五）施组实施过程的监管情况，实施过程中发现问题的整改落实情况，现场边界条件发生重大变化时，是否按规定程序进行调整。
（六）施组实施过程中有关安全生产的措施是否落实。
第十一章附则
第二十七条本办法由公司工程管理部负责解释。
第二十八条本办法自发布之日起执行。
附件1
公司施组分级标准
一、Ⅰ级施组
有下列情况之一的，界定为Ⅰ级施组：
1．A类项目总体施组；
2．a类铁路项目总体施组；
3．以集团公司资质中标，项目技术难度较大、安全风险较高、对集团公司市场开拓有重要影响的项目施组（需在项目第一次总经理办公会上明确）。
二、Ⅱ级施组
除Ⅰ级以外的所有项目施组。
附件2
公司工程项目施组管理程序表
层级
管理程序
A类项目总体施组
A类项目单位工程施组
a类项目总体施组
a类项目单位工程施组
B类项目总体施组
B类项目单位工程施组
z类项目总体施组
工区/分部
编制
工区编制
审核
工区工程部组织审核
审定
工区总工程师审定
审批
工区主任审批
a/B/Z类
项目部
编制/审核/审批
项目部编制
项目部工程部组织审核
项目部总工程师审定
项目经理审批
公司
审核/审定/
批准
公司工程部组织审核
公司总工程师审定
（公司总工程师审定）
公司总经理批准
（公司总经理批准）
A类
编制/审核/审定/
集团
审核/
审定/
集团公司工程部组织审核
（集团公司工程部组织审核）
集团公司总工程师审定
（集团公司总工程师审定）
集团公司总经理批准
（集团公司总工程师批准）
（集团公司总经理批准）
附件3-1
施组编制审批计划表
项目名称：
序号
名称
编制人
复核人
计划完
成日期
计划审批层次
备注
项目
经理部
监理
业主
集团公司
编制：
复核：
批准：
附件3-2
在建项目施组编制审批计划表
项目名称
类别
管理
施组
施工
单位
计划编制完成时间
计划审批级别
备注
项目经理部
统计：
附件4-1
项目施组管理台帐
名称
实际编制完成时间
自评/审批时间
是否交底
是否
发放
是否调整
自评
附件4-2
在建项目施组管理台帐
项目地点
项目类别
管理类别
开竣工时间
施组评审情况
施组公布时间
合同工期
调整工期
级别
评审
评审通过单位
实际评审
时间
附件5
施工组织设计主要编制内容
一、格式要求
1施组封面各项目部可自行设计（或按业主统一要求格式），但必须反映工程名称、编制单位、编制时间等内容。
2施组次页应为格式文件封面，至少包含附表内容。
3施组文字说明部分应使用A4纸张（210×
297），附图及插图均应采用A3或A3加长（297mm高）。
二、主要编制内容（若业主有强制性内容时另附）
上册：
1编制依据、编制范围及设计概况
1.1编制依据
1）现行的国家有关方针政策，以及国家和行业有关法律、规范、验标、施工指南和行业最新规章制度等；
2）与建设单位签订的工程承包合同、协议；
3）建设单位提供的工程设计文件和图纸；
4）建设单位下发的指导性施工组织设计；
5）工程现场施工调查报告、已批准的项目管理策划书
6）工程项目经理部的组成、机械设备、各类技术人员配备及施工队伍施工能力的基本情况；
7）国家和地方关于环境保护、职业健康安全、水土资源及文物保护、节能减排的要求。
1.2编制范围（本标段的工程范围）
1.3设计概况
1）正线主要技术标准
2）各专业工程设计概况
2工程概况
2.1线路概况
2.2主要技术标准
2.3主要工程项目及数量
2.4工程地质和水文地质
2.5工程特点、控制和重难点工程的分析和对策
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX临结合”原则，凡有条件利用的永久性工程，均应优先安排施工和利用；
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3建设项目所在地区情况
包括自然特征、交通运输情况、沿线水源、电源、燃料、通信等可利用的情况，当地工程建筑材料分布情况，其他有关情况。
4总体施工组织安排
4.1施工总体目标（工期目标（开竣工日期及总工期）、质量方针及目标、创优规划目标、安全管理目标、环保管理目标、职业健康目标）
4.2施工组织机构及职责、队伍部署和任务划分
4.3总体施工方案、施工顺序及主要阶段工期安排
4.4施工准备、征地拆迁和建设协调方案
4.5主要进度指标确定及分项工程施工进度计划
4.6工程接口及配合
4.7关键线路
附：
施工总平面布置示意图
总体施工组织形象进度图
施工进度计划横道图、网络图等图表
5临时工程和过渡工程
5.1大型临时工程（弃渣场、制（存）梁场、材料厂、混凝土集中拌合站、填料拌合站、运输便
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