采购部工作标准化流程Word下载.doc

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部门经理审批

计划部门

是否

总经理审批

通过

否是

财务处理

是财务部门

采购

寻找供应商

寻价、比价、议价

采购洽谈（下单）

否

合同的签订

成功

交货验收

是

入仓

结束

采购部门验收不合格

退货

报告总经理审批

申请采购流程图

申请人

部门经理

副总

财务部主任

仓管员

有库存没库存

归档

采购员

配送员

二、申请付款流程图

根据供应商账期

财务经理审批

三、商品到货验收流程

采购填写进仓单

成本会计填写进仓单

仓库凭进仓单确认型号、数量、包装

合格进仓，不合格退回供应商

分销：

生产部验收是否合格

成本会计打进仓单

生产：

四、申购／领料

五、申请商品采购及付款计划流程图

采购计划

需提交资料：

1、选择供应商

2、询价

3、供应商资料

4、对比价格

部门经理审核

送部门核实

部分采购单送

总经理审核

采购合同

合同金额在2万元以上5万元以下送财务经理审批

合同金额5万以上送总经理审批

六、采购计划：

采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

七、供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

八、询价、比价、议价。

九、合同的签订：

买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

十、交货验收：

采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

十一、质检：

货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

十二、财务结算：

货物入库后，财务结算

十一、采购管理制度

（1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

（2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

（3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

（4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

（5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。