中国中铁安全质量综合稽查手册印刷合订版文档格式.docx
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模块权重。
3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分总和-M5模块分
4、项目评分等级：
得分85分以上为达标，得分75分以上为合格,得分75分以下给予黄牌警告。
5、在实施过程中，各稽查组可结合项目和工程特点增加检查内容，填写项目安全质量稽查评分表（增项），并将意见反馈股份公司安质环保部。
中国中铁安全质量综合稽查评价体系表
考核评价
综合得分构成
检查
模块
模块权重
模块基本检查项目
安全质量影响分析
备注
基本得分
M1资源配置
10
1.1安全质量管理机构及保证体系
1.2安全生产投入情况
1.3“三类人员”持证上岗情况
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.5群安员配置情况
1.6青年安全监督岗岗员配置情况
1.7协作队伍管理情况
1.8安全防护用品配置情况
1.9大型机械设备和管理配置情况
虽是基本保证，但就目前整个建筑业来说，都存在工期紧、单价低、人员不足等问题。
因是共性问题，故为一般因素
M2管理制度
20
2.1安全质量管理目标
2.2安全生产责任制
2.3施组编制审批情况
2.4危险性交大工程专项方案编制、审批情况
2.5技术交底制度
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
2.7应急预案编制、审批情况
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2.10施工用电安全管理制度
2.11安全质量检查制度
2.12生产安全事故报告制度
2.13安全质量教育培训制度
2.14安全质量奖惩制度
2.15其它安全管理制度
2.16其它质量管理制度
是抓好安全质量的组织保证，健全完善与否是科学抓安全的前提和关键，也是衡量管理水平的重要参照。
较重要因素
M3现场管理
30
3.1现场带班盯岗情况
3.2施工用电安全管理
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
3.4大型机械、特种设备管理
3.5三工建设情况
3.6易燃易爆及消防管理情况
3.7应急管理
3.8职业健康
3.9环境管理
3.10原材、成品、半成品保护情况
3.11其他事项
事故的发源地和第一现场，是监管到位还是无序、失控都体现在这个地方。
重要因素
M4过程控制
40
4.1隧道施工（地铁暗挖）
4.2桥涵施工
4.3房建（站房、地铁车站）施工
4.4路基施工
4.5轨道及营业线施工
4.6盾构施工
4.7“四电”施工
4.8工程实体质量表现与通病防治情况
4.9工程试验管理情况
作业层具体贯彻实施的关键，是减少事故隐患的根本所在，需要常喊常抓、警钟长鸣。
特别重要因素
减分修正
M5应对外部反应能力
减分项
5.1安全质量事故、事件
事关企业信誉，是借助外部力量共同预防事故的屏障，也是反映安全质量应急处置能力的高低。
附注
1、中国中铁安全质量综合稽查活动采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客观反映安全质量管理水平；
检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测。
稽查活动一般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要问题明确整改要求。
3、稽查考核评价基本得分=基本模块得分-M5模块分。
4．项目评分等级：
中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-1M1资源配置
检查项目
配分
扣分标准
扣减分数
6
1.1.1依据建质[2008]91号及中铁股份劳[2011]71号文规定核查，项目部每少1人,扣0.5分，专业分包队伍每少一人,扣0.5分，劳务分包每少1人,扣0.5分；
以上扣完为止。
1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；
1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣2分；
1.1.4安全保证体系不健全或未有效开展安全管理活动扣1-2分。
1.1.5台帐资料混乱，人员管理与台账不符等，扣1分；
3
1.2.1未执行国家或行业现行规定，核查项目安全投入与施工进度是否相匹配，如不匹配，扣2分；
1.2.2财务未单列科目，扣1分；
财务报表与统计不符，扣0.5分；
未统计，扣0.5分；
1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；
人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；
1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；
1.4特种作业人员持证上岗情况
1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；
1.4.2未实施动态监控，扣1分；
1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分；
1.5群安员配置情况
1.5.1未按要求配置群安员，扣2分；
群安员配置不合规，扣0.5分；
1.5.2群安员有关活动记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；
1.5.3群安员无考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分；
1.6青年安全监督岗岗员配置情况
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；
人员配置不符合要求，扣0.5分；
1.6.2青年安全监督岗岗员不符合要求，扣0.5分；
1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣1分；
1.7.2协作队伍合同评审资料不合规，不完善，扣0.5分；
1.7.3协作队伍考核评价不合规，不完善，扣0.5分；
1.7.4协作队伍未签订安全质量协议，扣1分；
1.8安全防护用品配置情况
1.8.1特种安全防护用品的三证资料和安全标志不全，扣1分；
1.8.2对施工现场全体作业人员（包括农民工）未按“四统一”及“五同”原则免费配发劳动保护用品，扣1分；
1.8.3安全防护及劳动保护用品未建立完善的采购、发放、报废台账，扣1分；
1.9大型机械设备和管理配置情况
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；
1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；
M1模块配分及扣分合计
得
分
率
中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-2M2管理制度
2.1安全质量管理目标
1
2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；
2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件里的目标表述不一，扣0.5分；
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
2
2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；
2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；
2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分；
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
2.4.1未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质【2009】87号）规定编制专项方案的，扣2分；
2.4.2专项方案项目缺失，内容不健全，扣0.5-1分；
2.4.3审批程序不完善，扣1分；
2.4.4未按照审批意见进行内容修订和完善，扣1分；
2.5技术交底制度
5
2.5.1无技术交底制度，扣5分；
2.5.2检查技术交底是否全面，交底中未有针对性安全技术措施，扣1-2分；
2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；
2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分；
2.6.1未进行危险源调查，扣3分；
2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；
2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；
2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；
2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分；
2.6.6控制方案未传达到有关部门、作业层，扣0.5分；
2.7应急预案编制、审批情况
2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，扣1-3分；
内容不合规，可操作性不强，扣1分；
2.7.2审批手续不完善，扣0.5-1分；
2.7.3应急预案未宣贯至相关人员，扣0.5分；
2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；
2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；
2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分；
、
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；
2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；
2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；
2.10施工用电安全管理
制度
2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；
2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分；
2.11.1未建立《安全生产检查制度》，或制度不合规，扣0.5-2分；
2.11.2未进行安全质量生产检查，或检查记录不完善，或未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分；
2.12生产安全事故报告制度
2.12.1未建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；
制度中未有“事故单位应急生产安全事故快报表”，扣0.5分；
2.12.2《生产安全事故报告制度》编制或报告不合规，扣0.5-1分；
2.13安全质量教育培训制度
2.13.1未按要求编制培训计划，扣2分；
未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
2.13.2应落实且不局限于下述教育培训内容：
危险性较大工程专项方案、重大风险源控制方案实施培训教育情况，特种作业、“三类人员”教育培训情况等。
不健全、完善的，或形式单一，效果较差，扣0.5-1分；
2.13.3未按照要求进行专项安全质量活动，扣0.5分；
2.14安全质量奖惩制度
2.14.1无有关管理制度，或者不合规,扣1-2分；
2.14.2奖惩措施没有记录，扣1分；
奖惩记录中未有受奖（惩）人员（作业队代表）签字的，扣0.5分；
2.15其它安全管理制度
2.15.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使用，安全生产例会，特种作业人员持证上岗，现场动火与消防管理，易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度等，不合规，扣0.5-3分；
2.16其它质量管理制度
2.16.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：
工程测量制度，施工图核对制度，质量检查、隐蔽工程检查制度，原材料进场检验制度，配合比试验、砼施工配合比管理，拌合站管理制度，仪器设备管理制度，样品管理制度，试验检测记录管理、报告审核签发管理，不合格品管理等，不合规，扣0.5-3分。
M2模块配分及扣分合计
中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-3M3现场管理
3.1.1关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；
其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；
3.1.2盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；
3.1.3有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分；
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；
3.2.2线缆不符合规定，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；
电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；
3.2.3配电箱不符合规定，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；
3.2.4生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。
15
3.3.1安全防护用品未正确使用，或佩戴，扣0.5分/人；
3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣1分，现场安全氛围不浓扣0.5分；
3.3.3深基坑等临边防护不到位或警示标示不全的,扣1-2分;
3.3.4深基坑开挖未按规定放坡开挖，排水不畅，基坑内有明显积水，扣1-2分；
3.3.5在作业区域设置安全防护栏杆、警示标识不全，扣1-2分；
3.3.6桥梁跨越既有道路、营业线时未设置引导、限速、限高、警示标志,扣1分;
3.3.7水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；
3.3.8未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；
3.3.9隧道、地铁施工无防护设施或防护警示标示，扣1-2分；
3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护栏杆或安全防护设施，扣1-2分；
3.3.11隧道、铺架、地铁、营业线施工中特殊要求的安全防护制度/措施落实不到位，扣1-2分。
3.3.12有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），或实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行观测处理,扣1-4分；
3.3.13其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分；
3.4大型机械、特种设备使用情况
5
3.4.1大型机械无合格证、操作规程未悬挂，扣1分；
3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分；
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣1-2分；
3.4.4机械安全防护装置不全或设备带病作业,扣0.5分/台；
3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止；
3.5.1未建立三工建设领导小组，或未建立三工建设考核机制，扣1-2分；
3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；
3.5.3未结合现场施工特点系统生活、办公规划场地、布置不合理，或未遵循永临结合的原则，做到节地、节水，扣0.5-1分；
生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废”未经处理排放，扣0.5-1分；
3.5.4工地食堂建置不符合规定要求，或炊管人员无健康体检合格证，或未建立采购和验收制度和伙委会，扣0.5-1分；
3.5.5员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、乱、差”，或未设置员工活动场所，或未设置宣传橱窗和厂务公开栏，或工地医疗卫生设施不合规，扣0.5-1分；
3.6.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定；
施工现场使用明火无防火措施及未办理审批手续，扣2分；
3.6.2火工品库设置、审批手续不合规，扣1分；
“领、用、退”管理不规范，帐、物不符，扣1分；
3.6.3重要施工区域处，如存放易燃易爆物品处，集体宿舍区，电、气焊作业易引发火灾区，隧道施工等未配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止；
4
3.7.1应急物资、设施、设备设置不合理，或数量明显不足，或维护保养不当致失效，扣1-2分；
3.7.2应设而未按规定设置通信、监控、报警系统，或逃生通道等，扣1-3分；
3.7.3未按规定进行应急演练，扣1分；
演练未做评审和修订，扣1分；
演练记录不完善，扣0.5分;
3.8.1对于在职业危害场所作业人员进场前未有进行职业健康体检，扣1-2分，职业健康体检不到位，扣1分，职业健康体检未有建立档案，扣0.5分；
3.8.2涉及地方传染病的项目，无保健医药箱或未开展卫生防病宣传教育，扣1分；
3.8.3作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测或不符合国家规定扣1-3分；
3.8.4在相关作业场所，施工人员未有配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分；
3.9环境管理
3.9.1无环境保证体系，未健全环境保护责任制，无环境管理方案及保护措施，破坏当地的生态环境且无有效补救措施导致生态环境受到污染，扣1-3分；
3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；
3．10原材、成品、半成品保护情况
3.10.1原材料、结构件、成品或半成品的存放未按规定堆放，扣1-3分；
3.10.2原材料、结构件、成品或半成品未得到有效的保护，扣1-3分；
3.10.3未按规定内容进行标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分；
3.0.4施工区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分；
3.11其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，酌情扣分。
只计扣分因素
M3模块配分及扣分合计
60
中国中铁项目安全质量综合稽查评价表5-4M4过程控制
4.1.1洞口开挖完成后，未及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡进行有效防护，扣1-2分；
4.1.2掘进方法或循环进尺不符方案和技术交底要求，扣1-2分；
4.1.3超欠挖严重，初期支护平整度、厚度、强度不符合设计要求，扣1-2分；
初期支护背后有脱空或其他填充物，扣1-3分；
4.1.4超前注浆导管、锚杆或初期支护，未按专项安全措施和技术交底施工，扣1-2分，初期支护未有紧跟掌子面，扣1-2分；
4.1.5二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离超标扣1分；
二衬有错台、明显渗漏水，扣1-3分；
4.1.6仰拱开挖步距超标，扣1分；
开挖后未及时封闭，扣1分；
仰拱距掌子面的距离超过规定要求，扣1-2分；
4.1.7防水板搭接、焊接不符合要求或破损，扣0.5分/处；
纵、横向排水盲管不畅通，安装位置不准确，扣0.5分/处；
防水板背后有脱空或其它填充物，扣0.5分/处；
止水带安装位置不准确，止水带破损，扣0.5分/处；
4.1.8施工台架、模板台车的作业平台脚手板未满铺，防护栏杆设置不符合规定，各扣1分；
4.1.9隧道光照度不足，扣1分；
4.1.10斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位，分别，扣1-2分；
斜井、竖井与正洞连接处的施工未执行专项施工方案和安全技术措施，开挖前未检查围岩稳定情况，必要时未采取超前预加固措施；
开挖后未及时进行支护和监控量测，围岩差时未采取加强支护措施，扣1-4分；
4.1.11隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘过大，扣1-2分；
4.1.12隧道内施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施扣1分；
4.1.13围岩变形量过大未有及时采取相应有效措施扣1-4分；
4.1.14在有害气体的隧道施工时，对有害气体未有实行有效监控或相应报警机制扣1-3分；
4.1.15洞内排水不及时，有浸泡拱脚或墙脚扣1-2分；
4.1.16竖井四周无排水措施或四周无有效沉降观测扣1分；
4.2.1桩基孔口、高墩台、高处盖梁等高处作业施工,临边安全防护设施不全或不符合规定，扣0.5分/处，人工
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