ERP用户手册周期盘点流程.docx

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ERP用户手册周期盘点流程

周期盘点流程

INV900

编制日期

2014-8-15

最后更改日期

2014-8-15

最终版本号

（A）

核准

职位

文档控制

版本

更改

更改内容及影响页数

编写人

日期

A

N/A

初稿

李星星

2014-8-15

页

1业务范围1

2业务流程2

3流程控制（如果需要）19

4角色（如果需要）20

5附件（如果需要）21

1业务范围

●本流程适用于实物仓库周期性盘点作业。

●由财务部或上级领导下达盘点指令。

●仓库接收财务下达的盘点指令，并相应的做好盘点前的准备（禁止出入库，审核所有业务系统单据）。

●由各自区域仓库人员在EPR中生成盘点单，打印实物盘点单。

●在规定盘点时间内，进行各自区域内实物盘点，需在盘点表上登记实盘数量。

●实物盘点结束后，需各区域仓管员在ERP系统中，录入盘点有差异的物料及数量，并分析查找原因录入系统。

●打印出盘点差异报表，交由财务相关人员进行审核；

Ø核准差异：

在系统中处理盘点差异订单。

Ø不核准差异：

通知相应盘点人员进行重新盘点，直到核准差异。

2业务流程

关于具体操作，参见以下步骤：

第一步，点击进入“周期盘点”下的“生成周期盘点单”

生成周期盘点单

第二步，点击“周期盘点”下的“打印周期盘点单”

打印周盘点单

打印如下盘点单（测试盘点单），进行实物盘点

第三步，点击“周期盘点”下的“打印周期盘点单”，打开新建的周期盘点单

找到新建的盘点单

打开盘点单，录入盘点数据和原因

保存后，点击打开核准行，点击核准图标进行核准

点击处理图标进行处理

查看盘点单是否结束。

3流程控制（如果需要）

请说明此业务流程的内部控制点

4

附件（如果需要）

和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度