ERP用户手册周期盘点流程.docx
《ERP用户手册周期盘点流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP用户手册周期盘点流程.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
ERP用户手册周期盘点流程
周期盘点流程
INV900
编制日期
2014-8-15
最后更改日期
2014-8-15
最终版本号
(A)
核准
职位
文档控制
版本
更改
更改内容及影响页数
编写人
日期
A
N/A
初稿
李星星
2014-8-15
页
1业务范围1
2业务流程2
3流程控制(如果需要)19
4角色(如果需要)20
5附件(如果需要)21
1业务范围
●本流程适用于实物仓库周期性盘点作业。
●由财务部或上级领导下达盘点指令。
●仓库接收财务下达的盘点指令,并相应的做好盘点前的准备(禁止出入库,审核所有业务系统单据)。
●由各自区域仓库人员在EPR中生成盘点单,打印实物盘点单。
●在规定盘点时间内,进行各自区域内实物盘点,需在盘点表上登记实盘数量。
●实物盘点结束后,需各区域仓管员在ERP系统中,录入盘点有差异的物料及数量,并分析查找原因录入系统。
●打印出盘点差异报表,交由财务相关人员进行审核;
Ø核准差异:
在系统中处理盘点差异订单。
Ø不核准差异:
通知相应盘点人员进行重新盘点,直到核准差异。
2业务流程
关于具体操作,参见以下步骤:
第一步,点击进入“周期盘点”下的“生成周期盘点单”
生成周期盘点单
第二步,点击“周期盘点”下的“打印周期盘点单”
打印周盘点单
打印如下盘点单(测试盘点单),进行实物盘点
第三步,点击“周期盘点”下的“打印周期盘点单”,打开新建的周期盘点单
找到新建的盘点单
打开盘点单,录入盘点数据和原因
保存后,点击打开核准行,点击核准图标进行核准
点击处理图标进行处理
查看盘点单是否结束。
3流程控制(如果需要)
请说明此业务流程的内部控制点
4
附件(如果需要)
和此业务流程相关的流转单据及相关的公司规章制度