荔浦县扶贫开发办公室Word文档下载推荐.docx

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十一、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分国有资产信息说明

第五部分基层民生支出说明

第六部分：

其他重要事项情况说明

第七部分名词解释

第八部分2017年预决算信息公开工作方案

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策；

负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

2、拟订全县扶贫开发发展战略、工作措施、发展规划、目标任务和年度计划，并组织实施；

参与研究拟订全县经济社会发展的政策和规划。

3、负责扶贫行政执法；

负责分配和管理扶贫资金和物资；

负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；

负责管理扶贫开发项目，组织、指导扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；

负责全县扶贫系统统计信息工作；

负责扶贫开发宣传工作。

5、负责组织开展全县产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作；

负责连片扶贫开发的实施；

负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

6、负责组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关、市级机关定点扶贫工作和东部发达地区对本县的扶贫协作工作，组织、协调县直机关对口帮扶乡镇、村的扶贫工作和社会力量扶贫工作；

负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作。

7、负责扶贫开发的对外交流与合作；

负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

二、机构设置（部门单位构成）

2017年我单位部门预算编制单位共3个，具体如下：

1、行政单位1个，即：

荔浦县扶贫开发办公室，内设机构股室2个，即：

综合股、项目管理股。

2、全额拨款事业单位2个，分别是：

扶贫培训中心、老区建设办公室。

现有编制数10个（其中行政5个、工勤1个、事业4个）；

实有人数10人（其中，在职乡科级正职领导1人、主任科员1人、乡科级副职领导1人，副主任科员2人，事业管理人员2人，工勤人员2人）；

退休3人。

四、年度主要任务

根据财政主管部门的要求，并依据财政专项扶贫资金的管理办法，做好财政收支管理，到达项目资金支出率90％的要求。

荔浦县扶贫开发办公室部门预算单位由荔浦县扶贫开发办公室本级、二层机构扶贫培训中心、老区建设办公室构成。

第二部分 

部门预算报表

十二、2017年县级财政专项资金预算绩效目标申报表

详见附表

第三部分 

2017年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2017年收入预算109.7945万元，同比增加20.5284万元，增长23％。

其中：

公共预算财政拨款109.7945万元，同比增加20.5284万元，增长23％；

一般预算拨款109.7945万元，同比增加20.5284万元，增长23％。

增加原因是2017年荔浦县脱贫攻坚指挥部和脱贫攻坚信息中心增加9名工作人员（各有关单位抽调），财政相应增加了部门预算。

二、支出预算说明

1、支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2017年支出总预算109.7945万元，基本支出107.7945万元，占支出总预算98.18％，同比增加18.5284万元，增长21.23％；

项目支出2万元，占支出总预算1.82％，与2016年度持平。

2、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①医疗卫生与计划生育支出类科目5.1857万元，占支出总预算4.72％，同比增加0.7626万元，增长17.24％；

②农林水支出类科目97.0061万元，占支出总预算88.35％，同比增加18.6313万元，增长23.77％；

③住房保障支出类科目7.6027万元，占支出总预算6.93％，同比增加1.1345万元，增长17.53％；

。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算81.2798万元，占支出总预算74.03％，同比增加11.8841万元，增长17.13％；

基本支出的商品和服务支出预算15.1356万元，占支出总预算13.79％，同比增加7.0205万元，增长86.51％；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.3791万元，占支出总预算10.36％，同比增加1.6238万元，增长16.65％。

（2）项目支出预算

项目支出预算2万元，占支出总预算1.82％，与2016年度持平。

荔浦县革命老区建设促进会项目：

根据荔办发[2013]24号《关于成立荔浦县革命老区建设促进会的通知》和荔民社字[2013]5号《关于荔浦县革命老区建设促进会核准登记的批复》，预算该促进会工作经费2万元，用于召开会议和开展活动等。

三、政府采购预算说明

2017年度本单位无政府采购任务。

四、国有资本经营预算支出

2017年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、2017年三公经费预算增减变化情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算0.65万元，占总预算0.59%，比上年增加0.06万元，上升（下降）10.17%。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与上年度持平。

（三）公务接待费支出预算0.65万元，比上年增加0.06万元，上升10.17%。

增减变动原因：

一是2017年荔浦县脱贫攻坚指挥部和脱贫攻坚信息中心增加9名工作人员（各有关单位抽调），所以单位公务接待费支出预算比上年度增加600元，二是扶贫工作检查增加，公务接待量有一定的增加。

1、根据县人民政府办公室2016年2月29日《关于做好我县车改工作的通知》及《荔浦县公务用车制度改革实施方案》，2016年3月，县扶贫办将属于扶贫办固定资产登记的1辆公务用车，封存调拨给县机关事务管理局统一管理，减少固定资产7.43万元。

2、现存办公家具42250元，电脑相机等通用设备11.05万元，打印输出等设备3.17万元，办公室日常设备2.8785万元。

固定资产折旧0.275万元。

目前，用于基层民生建设的扶贫的专项资金共2728.2万元，其中，1、2017年下达我县第一批中央财政专项扶贫资金总额为1524万元，其中：

中央财政专项资金916万元，自治区本级财政专项资金608万元。

按照自治区财政厅、发展改革委、扶贫办下发的《关于印发广西壮族自治区财政专项扶贫资金管理办法的通知》（桂财农〔2014〕272号）的要求，结合我县2017年脱贫攻坚的实际情况，计划安排708.4万元用于2017年产业开发项目资金；

安排594.12万元用于2017年脱贫村基础设施建设项目资金，其中，砂石路1条1.5公里22.12万元、硬化路11条12.67公里509万元、桥1座1万元，人饮工程两处53万元。

主要解决脱贫村道路建设和人畜饮水问题；

安排15万元用于扶贫培训（含雨露计划）项目资金，安排100万元用于扶贫小额信贷风险补偿资金，安排76万元用于扶贫小额信贷到户贴息资金，安排30.48万元用于项目管理。

2、根据荔扶贫报〔2017〕5号文，2017年荔浦县财政部门预算安排，县第一批财政配套扶贫资金总额650万元，结合我县2017年脱贫攻坚的实际，计划安排200万元用于小额信贷风险补偿金，安排160万元用于扶持脱贫村集体经济项目发展，安排88万元用于基础设施（2016年政府新增债项目）项目建设，安排10万元用于一事一议（马岭镇地狮村道路）项目，安排27万元用于扶贫工作经费,安排驻村第一书记专项工作经费和帮扶经费165万元。

3、根据市财政局《关于下达2017年桂林市本级财政专项扶贫资金的通知》（市财农[2017]18号）文件精神，2017年切块到乡镇资金按贫困村数量每村10万元分配到乡镇，共计330万元。

4、根据市财农[2016]24号文，2017年市财政配套市级领导干部帮扶资金54.2万元，计划全部用于基础设施建设。

5、根据财政厅、自治区扶贫办《关于下达2017年第二批自治区财政专项扶贫资金的通知》（桂财农[2017]79号文）的精神，我县的2017年第二批自治区财政专项扶贫资金是170万元，其中，100万按照每村10万元不等标准拨付到村安排支出2016年脱贫的脱贫村，用于该村的基础设施建设、后续产业发展、和壮大村集体经济等脱贫攻坚项目，70万元用于小额信贷的支配。

一、机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费预算为15.14万元，其中：

办公费1.21万元；

印刷费0.29万元；

水费0.27万元；

电费0.58万元，邮电费0.29万元；

差旅费3.03万元，维修（护）费0.24万元；

会议费0.29万元；

培训费0.29万元；

公务接待费0.65万元，工会经费1.27万元；

福利费0.28万元；

其他交通费用6.12万元，其他商品和服务支出0.33万元。

比2015年增加8.42万元，增长125.3%。

主要原因是：

办公室增加，办公费、水电费使用量增大，工作人员增加，差旅费、福利费、其他交通费用增加。

成立了工会，增加了工会经费。

第七部分：

名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。

建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。

为贯彻落实《预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案》（桂办发[2016]62号）等相关文件精神，进一步推进本部门预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。

除涉及国家秘密的信息外，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）坚持明确和落实责任。

本部门单位应当依法主动公开预决算信息。

（三）坚持以公开促改革。

以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

二、工作要求

（一）公开2017年本部门预算。

1.公开主体：

荔浦县扶贫开发办公室。

2.公开时间：

在县财政局批复部门预算后20日内公开。

3.公开方式：

在县政府网统一公开。

4.公开内容：

主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明等方面。

部门概况包括：

部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；

部门预算表包括：

部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、国有资本经营预算支出表、财政专项资金预算绩效目标申报表、政府采购预算表等表，其中政府采购预算表应包括专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；

涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴、精准扶贫等基层民生支出项目，需公开项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

对于分配到人（户）的财政资金，需公开补助对象的姓名、地址、补助金额等；

部门预算安排情况说明包括：

部门年度收支预算安排情况，“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因说明，对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述，对重要指标进行上下年度的比较和分析等。

（二）公开2016年本部门决算。

在县财政局批复部门决算后20日内公开。

主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明等方面。

部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；

部门决算表包括：

部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等表；

部门决算情况说明包括：

部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“三公”经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。

预决算公开是建立透明预算的重要内容。

要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。

预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。

要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。

（三）加强引导，做好舆论宣传。

预决算公开涉及面广、 

社会关注度高。

要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。

对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。