设备缺陷管理规范试行Word文件下载.docx
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是指设备偏离正常情况的各种异常情况，本规定进行的缺陷定义以登入华能桐乡燃机热电有限责任公司缺陷管理系统的缺陷为统计依据。
（二）一类缺陷：
涉及人员及设备安全、运行方式更改、保护投退、主要辅机失去备用、对机组厂用电或能耗影响较大、或者影响环保，机组必须停止运行才能处理的缺陷。
（三）二类缺陷：
虽然影响设备出力、经济性和安全可靠水平，但机组可维持继续运行，且在运行中暂时无法解决，必须在停用主设备或主要辅助设备后才能解决的缺陷。
二类缺陷分为可控缺陷和不可控缺陷。
1.可控缺陷：
是指二类缺陷中经采取一定的措施后可以在一定时间内保证主设备安全运行的缺陷。
2.不可控缺陷：
是指随时可能引起主设备停止运行的缺陷。
3.三类缺陷：
除一、二级缺陷外的其他缺陷，不影响设备正常运行。
（主要指文明生产、一般土建、一般照明、油漆方面等的缺陷）。
4.运行人员：
是指运行维护部的运行人员。
5.检修人员：
是指检修、维护班组部门人员，包括维护项目部以及其它外协维护人员。
第四条职责
（一）厂长
1.是全厂安全工作的第一负责人。
2.负责组织建立健全设备缺陷管理体系。
（二）生产副厂长
1.负责一类和重大设备缺陷处理方案的审批。
2.负责设备缺陷处理过程中的重大技术问题解决方案的审批。
3.负责一类和重大设备缺陷的原因分析、处理结果评价、预防措施的审批。
4.负责一类和重大设备缺陷处置过程的总体指挥和协调。
（三）安生部（安全）
1.负责设备缺陷处理过程中有关安全技术、组织措施落实情况的监督检查。
（1）负责一类和重大设备事故处理工作中与公司安监室的信息沟通。
（2）负责对本制度的执行进行监督落实，对全厂的缺陷管理进行检查考核。
（四）物资部
4.4.1.负责设备缺陷处理所需备品备件的采购和供应。
（五）检修部门
1.负责制定设备缺陷处理方案，重大缺陷的处理方案需报安生部、厂部审批。
2.负责完成设备缺陷处理工作中需要本部门布置的各种安全和组织措施。
3.按照厂部的组织和安排，组织本部门人员完成一类和重大设备缺陷的处理工作。
4.负责完成本部门布置安全措施的恢复工作。
5.负责各类设备缺陷处理工作中本部门各项安全技术措施执行情况的监督。
6.负责完成设备缺陷的原因分析、处理结果评价、预防措施制定工作。
每月召开月会对设备运行状况及存在的重大设备缺陷进行总结分析。
7.负责本部门设备运行中发生的缺陷统计、总结、分析、考核、次月8日前报相关部门及领导。
8.上述所有工作，涉及外协承包队伍必须的或需要配合的工作时，维护分部可依据所签外委合同以及相关技术协议条款内容对外协承包队伍做出具体工作安排和要求，并实施对其监督、检查与奖惩，奖惩意见定期（按月）以书面形式上报安生部。
（六）运行维护部
1.参与维护分部设备缺陷处理方案的制定，配合维护分部对重要设备消缺的组织和协调工作。
2.负责设备缺陷处理工作中与电力系统调度部门及公司生产部值班室的联系与沟通。
3.负责审核、补充各种设备缺陷处理的安全措施，并负责安全措施的执行和恢复。
4.负责做好设备缺陷处理过程中各项运行操作。
5.参与一类和重大设备缺陷原因分析、处理结果评价、预防措施的制定。
6.负责各类设备缺陷处理工作中本部门各项安全技术措施执行情况的监督。
7.每月定期召集本部门安全员、各专业、运行值、班组召开运行分析会，对设备运行状况及存在的重大设备缺陷进行分析总结，并提出相应的运行预防措施、应急措施。
8.上述所有工作，涉及外协承包队伍必须的或需要配合的工作时，维护分部可依据所签外委合同以及相关技术协议条款内容对外协承包队伍做出具体工作安排和要求，并实施对其监督、检查与奖惩，奖惩意见定期（按月）以书面形式上报安生部。
第五条流程与风险分析
（一）管理流程图
管理流程见附图1。
（二）风险控制点
本规范中的风险控制点：
缺陷分类不当、发现不及时、重大缺陷未报告、处理不当。
（三）风险分析
1.由于对发现的缺陷判断不当，将严重的缺陷划分到一般缺陷，耽误处理时间，可能导致缺陷扩大，影响机组安全运行。
2.未全面及时发现设备缺陷，可能导致缺陷扩大，影响机组安全、经济运行。
3.由于重大缺陷未及时报告，可能导致缺陷处理不及时，危机机组安全运行。
4.设备缺陷未得到及时受理或处理，可能导致缺陷扩大，影响机组安全、经济运行。
第六条设备缺陷管理程序
（一）日常设备缺陷管理程序
1.运行值班人员、点检员在正常巡检中发现的各类缺陷应及时电话联系检修人员，并将缺陷情况及时输入缺陷管理信息系统，缺陷描述、设备名称、设备地点必须规范统一，避免缺陷重复登记，同时发现的同类缺陷应合并登记。
2.设备缺陷的处理原则是做到当天的设备缺陷当天组织消除；
利用低谷消缺的，原则上应在加出力之前完成。
正常情况下在48小时内完成缺陷单的闭环处理。
3.机组突发重大缺陷时，运行值长应及时通知检修人员处理，对威胁人身和设备安全的重大缺陷应亲自到现场查看，积极采取安全可靠的措施，当出现威胁机组安全运行的情况时，有权调动一切力量先行处理，并尽快向相关领导报告。
4.因待停机处理或其它原因而需要挂起的缺陷由检修部门点检员或班组长提出并注明挂起原因以及计划完成时间，经专工审核后提交部门主管主任审核确认后提交运行部专业专工审核后报安生部批准，一类缺陷由设备管理部门在生产调度会上汇报生产副厂长，经生产副厂长同意后方可挂起。
5.对在48小时内无法消除的缺陷,设备管理部门可以办理延期手续,应符合以下条件,且经专业和部门主任审核，并经运行部门专业专工审核同意报安生部批准。
（1）该缺陷不影响该设备出力和安全运行，且暂时没有机组停役的适当时机。
（2）该缺陷不影响该设备出力和安全运行，且暂时没有该设备停役（切备用、低峰调停）的适当时机。
（3）该缺陷不影响该设备出力和安全运行，虽有停役的适当时机，但由于备品配件原因不具备立即检修的条件。
（4）该缺陷的处理过程超过48小时的。
6.延期（挂起）的缺陷和特殊缺陷，原则上不得超过一个小修周期。
设备管理部门应认真分析特殊缺陷可能发生的原因和缺陷延期的原因，积极创造条件，及时消除。
7.检修人员对运行开出的缺陷单有异议时，当值运行人员或缺陷发出部门专工有义务向检修人员解释，不能解释的，检修人员应立即汇报设备管理部门专工，由设备管理部门专工、运行专工对该缺陷单否决批准。
缺陷消除后，检修和运行人员对验收如有疑义时，可交设备管理部门专工与运行专工协调处理；
由安生部对否决缺陷的正确率进行定期考核。
8.运行当值人员应在交接班时移交缺陷遗留情况，以避免当值人员由于对缺陷不了解使检修人员不能实施消缺或不验收消除的缺陷，如遇此情况由缺陷发出部门负责解决。
9.专业点检员应根据缺陷种类，轻重缓急给予合适限时，并填写点检诊断意见，对需要技术方案的应履行审批手续；
对暂不能处理的缺陷应签署结论，对无备品的缺陷应填写备品需求计划，并跟踪。
10.检修人员（按首问负责制处理）接到运行人员电话联系后，应在规定时间内（白天20分钟，晚上30分钟）到达现场，并积极主动地安排所有可以进行的消缺工作。
对有些设备缺陷点检员要提供经审批制定的技术方案，检修人员应认真执行。
11.设备缺陷处理结束后，检修人员应主动联系运行人员现场验收，如需要试转，试投设备必须进行试转，经运行验收确认消缺合格后将验收意见在一个正常工作日内输入缺陷管理信息系统。
一、二类缺陷消除，点检实行全过程跟踪管理，三类缺陷处理后点检员应会同运行人员在两个工作日内进行验收确认，并将验收意见输入缺陷管理信息系统。
12.检修人员在处理结束后应将设备缺陷消缺内容、消缺原因、消缺开始与结束时间输入缺陷管理信息系统。
13.对于运行中暂不能处理的一、二类设备缺陷，设备管理部门点检负责制定防止缺陷扩大的技术措施（一类缺陷需报生产副厂长批准），并跟踪缺陷的发展情况；
运行维护部负责制定合理的运行方式以防缺陷发展并做好事故预案（一类缺陷需报生产副厂长批准）。
设备管理部门负责及时做好有关措施，并跟踪缺陷的发展情况；
安生部缺陷管理专职负责跟踪缺陷的处理情况，并负责督促、检查维护分部与维护分部是否制定有关措施以及这些措施及预案各部门是否有效执行。
挂起的一类缺陷一旦具备处理条件，维护分部应立即组织进行处理。
14.运行维护部每天对挂起的一类缺陷和特殊缺陷进行统计，由当值值长将一类（主要）缺陷处理跟踪情况（附录A）、特殊缺陷处理跟踪情况（附录B）OA到相关部门和人员。
15.对重要的一类设备缺陷，对应设备管理部门，在缺陷发生后3个工作日内提交《缺陷分析报告》至安生部，归档管理由对应设备管理部门负责。
16.各生产部门应定期组织学习《缺陷分析报告》，并落实各项措施，安生部进行不定期抽查。
（二）总结与分析
1.维护分部每月要组织召开部门的设备管理分析会，对本部门的设备缺陷及处理情况进行总结和分析并形成相应的技术文件，报送厂部及安生部。
2.生产副厂长每月组织召开一次设备管理分析会，对二类及以上设备缺陷及处理情况进行总结分析，形成相应的技术文件，为各部门提供技术技持。
3.对发生障碍以上的事故，相关部门主任组织专业人员按照“四不放过”的原则进行总结、分析，“事故分析报告”报到安生部、厂部。
4.对发生的设备异常，专业及班组组织人员按照“四不放过”的原则进行总结、分析，“事故分析报告”报到安生部。
5.维护分部各班组、专业每月对设备缺陷进行统计、分析并在月工作总结中汇报。
每周定期对缺陷进行统计分析，并在生产早调会上进行通报。
第七条检查与考核
（一）本规范执行情况由华能桐乡燃机热电有限责任公司安生部进行检查和考核。
1.缺陷管理要求全体人员要以及时消除设备缺陷为主要工作任务，以“零缺陷”为最终目标，以严肃认真的态度把工作做得准确无误，避免那些浪费在补救工作上的时间、费用和精力，防止缺陷扩大化影响机组经济稳定运行。
具体要做到：
（1）充分发挥每个员工的主观能动性，每位员工不仅是被管理者，而且是管理者，以零缺陷的主体行为保证检修工作的零缺陷。
（2）本条例中，列入考核的缺陷专指由运行人员发现的设备异常情况，检修人员自行发现的设备异常，定义为隐患，不列入缺陷数量的统计与考核。
（3）由于运行操作不当及其它外在因素所导致的设备故障，不列入缺陷统计，具体内容由设备责任部门上报，安生部认定。
（4）缺陷数量的统计以运行人员登录的数量为依据，运行、设备管理部门专工应定期对登录情况进行检查、沟通与核实。
消缺率计算公式：
消缺率=已消除缺陷数÷
缺陷总数×
100%
（二）考核内容
1.设备管理部门应保证月度一类缺陷消缺率在99%以上，二类缺陷消缺率在95%以上，三类缺陷消缺率在90%以上。
2.一类缺陷月消缺率达到99%，奖励设备管理部门3000元，每升高1%奖励1000元，每降低1%扣500元。
3.二类缺陷月消缺率达到95%，奖励设备管理部门2000元，每升高1%奖励500元，每降低1%扣300元。
4.三类缺陷月消缺率达到90%，奖励设备管理部门1000元，每升高1%奖励300元，每降低1%扣200元。
5.缺陷重复发生率按单项缺陷考核，一周以内重复发生的三类缺陷考核100元/次.项；
一个月内重复发生的二类缺陷考核200元/项.次；
三个月内重复发生的一类缺陷考核300元/次.项。
每多一次加倍考核，若因运行人员操作不当，造成重复缺陷，按缺陷类别考核运行人员。
6.消缺及时率等其它违反本规定的视情节考核责任部门100-500/次、项。
7.上述考核针对桐乡燃机热电有限责任公司所属设备管理部门，其管辖的外协队伍的考核按所签订运维合同及相关附件条款进行考核，不相冲突。
8．相关/支持性文件
SHEOP-005《各级人员安全职责规范》
SHEOP-006《安全培训管理规范》
SHEOP-013《作业危害分析和风险控制规范》
SHEOP-018《安全审核与安全检查管理规范》
SHEOP-023《安全生产考核管理规范》
SHEOS-020《工作票管理规范》
SHEOS-021《操作票管理规范》
SHEOO-004《设备检修管理规范》
SHEOO-040《运行管理规范》
SHEOO-060《物资管理规范》
SHEOO-061《供应商管理规范》
SHEOO-009《设备技术台帐管理规范》
SHEOO-006《设备点检定修管理规范》
SHEOO-002《关键设备和零配件的质量保证管理规范》
SHEOP-008《文件控制程序》
SHEOP-009《记录控制程序》
9.报告与记录
序号
编号
名称
保存地点
保存期
1
检修交代记录
运维部
长期
2
月工作总结
班组、专业、检修部门
3年
3
挂起缺陷的防范措施
运行部门、检修部门
附录
附图1：
设备缺陷管理工作程序流程图
附录A：
机组一级缺陷跟踪
汇报部门：
运行维护部（X年X月X日）
机组
发现时间
设备名称
缺陷内容
处理情况
运行控制措施
当日检查情况
1.
2.
附录B：
特殊缺陷跟踪
（指重复发生的缺陷与缺陷发生后又自行恢复正常的情况）
专业
3.
4.
升级会员 