各专业基础管理标准化考评菜单(最新2013.5.1)文档格式.doc
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(7)继续遵循“建标、追标、兑标、升标”工作流程,进一步加大采煤专业对标工作力度,构建全方位、多层次对标体系,形成螺旋攀升长效机制。
未制定专业对标实施方案扣5分;
未构建对标体系扣3分;
对标工作未严格落实扣2分。
(8)实施专业垂直管理。
定期对本专业各层级标准化管理工作进行检查,做到每月有重点、有评价、有考核。
未实施专业垂直管理扣5分;
检查、评价、考核不及时扣2分。
3【安全风险防控】30分
(1)构建采煤专业安全风险预控体系,严格危险源辨识、风险评估流程,做到风险可知、可辩、可预、可控。
未构建安全风险预控体系扣5分;
未定期进行危险源辨识和风险评估扣3分;
风险防控措施不到位扣2分。
(8)按安全生产检查点管理办法要求,对采煤专业进行“菜单式”检查,现场“写实”。
检查人员未按规定进行检查,每人次扣1分。
4【技术管理】40分
(2)健全采煤技术管理网络,形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术人员组成的垂直考核管理模式。
技术管理网络不健全,每缺一处扣3分;
未实现垂直考核管理每处扣2分;
责任考核不到位,每项扣1分。
(3)按规定配齐总工程师、副总工程师(含防冲)、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。
每缺一职,扣2分。
(4)建立采煤专业技术部门、技术人员技术管理责任制,明确技术管理流程、标准、考核要求。
每缺一项技术管理责任制扣2分;
每缺一项技术管理流程、标准、考核要求扣1分。
(5)严格执行《安全技术审批制度》,技术文件按规定报批后实施。
有一项违反制度扣3分。
(6)落实好采煤作业规程措施管理“十个环节”的责任,即:
现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施和监督检查杜绝无规程、措施施工。
无规程、措施施工扣5分;
规程措施“十个环节”落实不好每处扣2分。
(7)采煤专业规程、安全技术措施符合上级有关规定,确保科学、合理,符合现场实际,无明显错误。
规程、措施违反上级规定每处扣5分;
不符合现场实际每处扣2分;
有明显错误一处扣1分。
(8)经审批后的规程措施,施工单位技术员在施工前向员工传达学习,学习人员实行考试、签字制度,凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考,否则不得进入施工现场。
规程措施不学习扣5分,学习签字记录、考试等不符合规定一人次扣1分。
(9)制定优化开拓布局、合理集中生产的方案,定期分析、优化设计,解决系统复杂、环节多、战线长、用人多的问题。
无方案,扣5分;
未定期分析现场,优化设计,或优化方案未落实,扣2分。
(10)采场布局合理生产接续正常。
采场布局不符合上级规定每处扣2分。
(11)生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。
每出现一项违反上级规定扣5分
(12)井下采煤工作面劳动定员符合上级有关规定。
超定员生产,每发生一次扣5分。
10【科学高效生产】10分
(3)制定提高采煤单产水平的方案,对提高单产水平有目标、措施、考核。
无方案或无目标、措施,扣3分;
无考核,扣2分。
(4)制定提高采煤工时利用率、集约生产效率、资源回收率工作目标、措施,分区队考核,分区队考核,每月一考核、一兑现。
无考核目标、措施,扣2分;
未考核兑现,每个区队扣1分。
(5)开展采煤专业科技攻关,提高安全生产技术水平,最大限度提升安全保障能力。
无课题扣3分;
无措施、无规划、无奖励措施扣2分。
12【安全隐患分级负责】20分
(1)形成“专家查隐患、安监抓监督、单位抓整改”的安全管理格局,系统、全面、超前排查和解决安全生产中采煤专业重大难题,确保隐患排查4个100%。
未形成隐患排查安新格局扣3分;
隐患排查达不到4个100%,每有一项扣2分。
(2)矿每月组织一次采煤专业顶板隐患排查,隐患分A、B、C级管理,按规定上报技术处。
未按规定排查隐患扣10分;
隐患未分级管理每项扣1分;
未按规定上报一次扣3分。
(3)A级隐患必须制订专门安全技术措施和应急预案,报集团公司备案。
无专门安全技术措施,或无预案,每项扣5分。
(4)按规定做好B级及以下隐患的验收、销号与管理。
每项不符合要求,扣1分,隐患管理未闭合管理,每项扣2分。
14【重点专业安全管理】20分
(1)制定安全生产重点专业管理办法,确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题,明确本单位采煤专业管理的责任、目标、措施,做到有布置、有检查、有考核。
无管理办法扣7分;
无重大技术课题扣5分;
未明确专业管理责任、目标、措施扣3分;
未闭环管理每项扣2分。
(2)根据矿井采煤专业重大危险源,做好防治技术研究、防控体系建设。
建立完善重大危险源管理制度,落实各项防控措施。
无重大危险源管理制度,扣5分;
防控措施不落实,一项扣2分。
检查人:
陪检人:
被检查单位负责人:
掘进专业基础管理标准化检查菜单
单位:
年月日
(4)根据集团公司下发“三大标准”,梳理、健全、提升、完善本单位技术、工作、管理“三大标准”并进行全员宣贯。
标准不齐全、不明确,每缺一项扣5分;
(7)继续遵循“建标、追标、兑标、升标”工作流程,进一步加大对标工作力度,构建全方位、多层次对标体系,形成螺旋攀升长效机制。
未制定对标实施方案扣5分;
((8)实施专业垂直管理。
(1)构建安全风险预控体系,严格危险源辨识、风险评估流程,做到风险可知、可辩、可预、可控。
(8)按安全生产检查点管理办法要求,分专业进行“菜单式”检查,现场“写实”。
(2)健全掘进技术管理网络,形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术人员组成的垂直考核管理模式。
(3)按规定配齐总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。
(4)建立掘进专业技术部门、技术人员技术管理责任制,明确技术管理流程、标准、考核要求。
(6)落实好作业规程措施管理“十个环节”的责任,即:
(7)规程、安全技术措施符合上级有关规定,确保科学、合理,符合现场实际,无明显错误。
(12)井下劳动定员符合上级有关规定。
(3)制定提高掘进单进水平的方案,对提高单进水平有目标、措施、考核。
矿井掘进单进平均水平达到集团公司要求。
无考核,扣2分,单进水平未达到集团公司要求,扣2分。
(4)制定提高工时利用率、集约生产效率、资源回收率工作目标、措施,分区队考核,分区队考核,每月一考核、一兑现。
(1)形成“专家查隐患、安监抓监督、单位抓整改”的安全管理格局,系统、全面、超前排查和解决安全生产中重大难题,确保隐患排查4个100%。
(2)矿每月组织一次顶板隐患排查,隐患分A、B、C级管理,按规定上报技术处。
⑶按规定做好B级及以下隐患的验收、销号与管理。
(1)制定安全生产重点专业管理办法,确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题,明确本单位重点专业管理的责任、目标、措施,做到有布置、有检查、有考核。
(2)根据矿井掘进专业重大危险源,做好防治技术研究、防控体系建设。
陪检人:
被检查单位负责人:
机电专业基础管理标准化考评菜单
年月日
制止
四违
1【全面标准化管理】分值40分
1-
(1)制定机电专业全面标准化标准。
未制定标准扣10分;
标准不科学、不符合实际扣5分。
1-
(2)制定机电全面标准化“可视化”建设目标和提升重点。
每缺一项扣3分;
“可视化”目标不明确,提升重点不突出每项扣2分。
1-(3)依据机电专业全面标准化标准制定全面标准化实施方案。
未制定方案扣10分;
方案无领导小组、办公室扣5分;
分工不明确扣3分;
工作措施未实施,每项扣2分。
1-(4)根据集团公司下发“三大标准”,梳理、健全、提升、完善本单位技术、工作、管理“三大标准”并进行全员宣贯。
1-(5)根据集团公司“5F”协同管理法实施方案,制定机电专业实施方案。
1-(6)及时修改完善机电专业副总工程师及以下人员“安全诚信履职表”,丰富全员业绩管理“安全生产”考核指标库,进一步规范操作程序,工序流程,并严格考核。
不及时修改完善“安全诚信履职表”和“安全生产”指标库扣3分,考核不认真、不严格每项扣2分。
1-(7)继续遵循“建标、追标、兑标、升标”工作流程,进一步加大机电对标工作力度,构建全方位、多层次对标体系,形成螺旋攀升长效机制。
1-(8)实施专业垂直管理。
定期对机电专业各层级标准化建设工作进行检查,做到每月有重点、有评价、有考核。
未实施专业垂直管理,扣5分;
检查、评价、考核不及时,每次扣2分。
1-(9)深化机电专业安全监督检查、垂直管理、工程质量、“四违”人员、隐患治理等各类档案,实行档案化管理,严格责任“追溯”。
未实施档案化管理,扣5分;
未及时进行责任“追溯”处理,每起扣2分;
档案管理不规范,每有一处扣1分。
1-(10)定期对机电专业安全监督检查及垂直管理档案进行分析,找出问题发生的规律并按照“安全金字塔”理论,及时预警,制定措施,落实整改,形成闭环。
未分析扣3分;
分析不认真扣2分;
未制定措施及落实整改,形成闭环扣2分。
2【层级管理、履职考核】分值40分
2-
(1)落实机电专业“一岗双责”要求,建立完善安全目标包保机制,形成党政-分管-科室-区队-班组-员工的层级管理网络,职责分工明确,层层签订安全目标责任书,并积极发挥作用。
未建立制度扣5分;
未签定责任书,层层落实责任,扣3分。
2-
(2)建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系,实行逐级考核,直至岗位。
考核体系不健全,每处扣2分。
2-(7)推行机电全员业绩考核。
实行层级责任追究,考核结果纳入全员业绩考核。
未制定全员业绩考核标准,扣5分;
履职考核不严格,每人次扣1分。
2-(21)制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定,并严格执行。
未制定相关标准和制度,扣5分;
制度不全面、标准不规范、责任不明确,扣2分;
不严格执行制度,扣3分。
2-(24)年度内落实机电专业“一季一活动”。
全面落实集团公司季度、月度重点工作,以及季节性、临时性工作。
每个主题必须有实施规划、具体措施、总结考核。
无规划及措施,扣5分;
未按所制定措施实施,每项扣2分;
未及时落实集团公司工作部署,每项次扣5分。
3【安全风险防控】分值30分
3-
(1)构建安全风险预控体系,严格危险源辩识、风险评估流程,做到风险可知、可辩、可预、可控。
3-(8)按安全生产检查点管理办法要求,机电专业进行“菜单式”检查,现场“写实”。
4【技术管理】分值40分
4-
(1)完善以总工程师为主的机电技术保障体系建设,发挥其在查大系统、治大隐患、防大事故方面的技术支撑作用。
技术保障体系不符合要求扣5分;
未有发挥技术支撑方面的保障措施扣3分。
4-
(2)健全完善机电安全质量技术管理网络,形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术员工组成的“垂直考核管理模式”。
各专业技术管理网络不健全,每缺一处,扣3分;
未实现垂直考核管理,扣每处扣2分;
4-(4)建立机电专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制,明确技术管理流程、标准、考核要求。
技术管理责任制每缺一项,扣2分,每缺一项技术管理流程标准、考核要求,扣1分。
4-(5)严格执行《安全技术审批制度》,机电有关技术文件按规定报批后实施。
每有一项违反制度,扣3分。
4-(6)落实好机电规程措施管理“十个环节”的责任,即:
现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。
杜绝无规程、措施施工。
规程措施“十个环节”落实不好,每处扣2分。
4-(7)机电规程、安全技术措施符合上级有关规定,确保科学、合理,符合现场实际,无明显错误。
规程、措施违反上级规定,每处扣5分;
不符合现场实际,每处扣2分;
有明显错误,每处扣1分。
4-(8)经审批后的机电规程和措施,施工单位技术员在施工前向员工传达学习,学习人员实行考试、签字制度,凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考,否则不得进入施工现场。
规程措施不学习扣5分,学习签字记录、考试等不符合规定,一人次扣1分。
10【科学高效生产】分值10分
10-
(2)加快机电专业落后设备淘汰进度。
未制定措施扣3分;
未有明确时间要求扣2分(梁宝寺公司2013年年底前、其它单位2014年底前井下淘汰小绞车运输)。
10-(5)开展机电科技攻关,提高安全生产技术水平,最大限度提升安全保障能力。
12【安全隐患分级负责】分值20分
12-
(1)形成“专家查隐患、安监抓监督、单位抓整改”的安全管理格局,系统、全面、超前排查和解决机电专业安全生产中重大难题,确保隐患排查4个100%。
未形成隐患排查新格局扣3分;
12-
(2)矿每月组织一次机电隐患排查,对所查隐患分A、B、C级管理,按规定上报集团公司专业处室、安监局。
未按规定排查隐患,扣10分;
隐患未分级管理,每项扣1分;
未按规定上报,每次扣3分。
12-(3)机电A级隐患必须制订专门安全技术措施和应急预案,报集团公司备案。
12-(4)按规定做好机电B级及以下隐患的验收、销号与管理。
12-(6)采用隐患数控管理,未按期整改的机电隐患自动升级,由上一级督办,并自动对隐患整改有关责任人给予处罚。
未实行隐患数控管理,扣5分;
过期隐患未升级管理,每项扣3分;
责任人未处罚,每人次扣2分。
13【安全隐患回购】分值20分
13-
(1)按照“制造隐患有代价”原则,制定隐患市场化运作办法,对每条隐患标价。
未制定隐患市场化运作办法,扣5分;
隐患未标价,每条扣2分。
13-
(2)实行“限时”治理制度,所排查出的机电隐患,必须规定整改期限。
隐患无整改期限,每条扣1分。
13-(3)“回购”过期隐患,凡在规定期限内不能整改的,由责任单位回购。
过期隐患未回购,每条扣2分。
14【重点专业安全管理】分值20分
14-
(1)制定机电专业安全生产重点专业管理办法,确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题,明确本单位重点专业管理的责任、目标、措施,做到有布置、有检查、有考核。
无管理办法,扣7分;
无重大技术课题,扣5分;
未明确专业管理责任、目标、措施,扣3分,未闭环管理,每项扣2分。
14-(3)根据矿井重大危险源,做好防治技术研究、防控体系建设。
15【应急管理】分值20分
15-(9)各类应急演练前应编