养牛场项目立项申请报告Word文件下载.doc
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9.5合理利用能源促进可持续发展 37
9.6建筑节能 38
9.7充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行 41
9.8充分利用水资源，合理节水 42
9.9本项目在建设、设计中应力争做到以下几点 43
第十章项目组织与管理 44
10.1组织机构与职能划分 44
10.2经营管理模式 44
10.3经营管理措施 45
10.4技术培训 45
第十一章项目进度及招投标 47
11.1项目实施进度 47
11.2招投标 48
第十二章投资估算及资金筹措 49
12.1投资概算依据 49
12.2投资概算 49
12.3资金筹措 53
12.4财政资金使用和管理 53
第十三章财务评价 55
13.1财务评价依据 55
13.2销售收入、销售税金及附加说明 55
13.3总成本及经营成本估算 55
13.4财务效益分析 56
13.5不确定性分析 57
13.6财务评价结论 57
第十四章农业产业化经营与农民增收效果评价 59
14.1农业产业化经营 59
14.2农民增收、农业增效评价 60
14.3其它影响评价 61
第十五章风险分析 62
15.1项目产品市场风险因素分析。
62
15.2防范和降低风险对策。
第十六章可行性研究结论与建议 64
16.1可行性研究结论 64
16.2问题与建议 64
第一章总论
1.1项目名称
1.1.1项目名称
四川省XX县XX镇XX养牛场项目
1.1.2养殖场简介
四川省XX县XX镇XX养牛场
1.2可行性研究报告编制依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）中共中央国务院（中发[2007]1号）《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；
（2）国务院（国发〔2007〕4号）《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；
（3）农业部《全国畜牧业发展第十一个五年计划（2006-2010年）》；
（4）国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲；
（5）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令29号）；
（6）《山东省“十一五”农业发展规划》；
1.2.2研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3研究结论及技术经济指标
1.3.1简要研究结论
建设规模
本项目计划新建一个肉牛养殖场，生产期初引进优质基础母牛500头，经自繁自育扩大种群达到700头。
同步配套引进优质肉牛冻精实施人工授精改良，生产优质肉用育肥后备牛；
建设一个肉牛育肥场，按同期育肥架子牛1500头、年周转育肥三批计算，年可出栏育肥牛4700头；
根据上述建设规模，相应配套青贮池、人工授精冻配点、干草棚、饲料库、加工间及粪污处理设施等；
配套行政、生活及公用附属设施，并购置相关设备等。
经过3-5年的发展，形成以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础的“小群体、大规模、大产业”肉牛产业发展链，为xx市肉牛业可持续发展奠定良好基础。
组织管理方案：
本项目由xx市xx养殖有限公司组织实施。
项目实行董事会领导下的经理负责制，公司经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。
公司下设综合管理、生产技术、销售服务等部门，通过养牛协会协调配合，推动项目区肉牛生产，逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。
技术来源及先进性：
本项目引进先进技术，专家教授将为企业发展提供技术支撑，确保肉牛扩繁及育肥采用先进实用技术。
主要建设内容：
本项目总建筑面积31706m2，计划在新征土地上新建管理区、生产区及配套公用设施。
管理区计划新建办公楼2栋，职工宿舍2栋，职工食堂1栋等及配套设施；
生产区计划新建待配母牛舍2栋，妊娠母牛舍2栋，产房与犊牛舍2栋，育肥牛舍45栋，配套病牛隔离舍1栋，干草棚4栋，配套青贮池容量五千立方米，在现有场地条件下，需建深6.2m×
宽9.0m×
长30m青贮池6个；
建兽医室及人工授精冻配点，在满足本场冻配改良的前提下，为广大养殖户提供种牛人工授精冻配技术服务。
进度安排：
本项目工程建设周期为1年，计划2009年11月份开始可行性研究论证，2009年底部分投产，2010年底全部建成，达到满负荷生产。
投资概算：
本项目总投资规模为5000万元，其中固定资产投资4384.24万元，无形递延资产投资200万元，铺底流动资金300万元，其他投资115.76万元。
建设资金筹措：
本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措：
一是地方财政配套资金1000.00万元；
三是企业自筹4000.00万元。
财务评价：
项目建成后，年实现销售收入5000万元，总成本3889.11万元，利税总额1110.89万元，动态回收期5.08年，财务内部收益率18.09％。
市场营销：
本项目主要组织示范肉牛改良扩繁，扶持农户开展肉牛改良繁育及架子牛育肥饲养，整体形成育肥牛规模生产，通过收购农户育成架子牛，由公司进行集中短期快速育肥，以此带动周边农户发展肉牛生产及牧草种植业，逐步建立一个规范的肉牛生产体系。
公司利用现有市场渠道直接供应兖州、滕州，曲阜等周边城市肉牛市场，同时逐步扩大国内市场。
结论：
本项目以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合山东省“十一五”农业发展指导思想。
项目区的黄牛改良工作，形成肉用杂交牛饲养量大且普遍饲养肉用牛，育肥牛源稳定，且配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。
通过经济分析，本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显，社会生态效益显著，发展前景良好。
项目实施过程中，应充分利用黄牛改良所产生的大量良种改良牛及农户在肉牛扩繁方面的成熟条件，在当地养牛协会工作的基础上，继续扶持农户发展肉牛生产，探索符合项目区实际的“公司+基地+农户”管理方式和运行机制，本着人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、突出重点、稳步推进的原则，尽快建立一个实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的规范肉牛生产体系，以加快xx乃至邹城肉牛产业发展步伐。
综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。
1.3.2主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
评估报告
备注
1
建设期
年
2
总投资
万元
5000.00
2.1
固定资产投资
4384.24
2.2
无形递延资产投资
200.00
2.3
铺底流动资金
300.00
2.4
其它费用
115.76
3
销售收入
5000
正常年
4
销售税金
144.42
5
利税总额
1110.89
平均值
7
财务净现值（全部投资）
424.52
所得税前,注：
ic=8%
8%
8
投资利税率
％
22.22
9
投资回收期（静态）
4.39
10
投资回收期（动态）
5.08
11
经营成本
3889.11
12
盈亏平衡点
28.42
第二章项目提出的背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策。
2007年全国农业工作会议提出，我国农业和农村经济工作要加强良种繁育和推广体系建设，加快新品种新技术推广，推进畜牧业养殖方式转变。
加快转变畜牧业增长方式，提高重大动物疫病防控能力。
加强农产品质量监管，提高农产品质量安全水平。
山东省xx市关于《xx市特色畜牧大市建设实施方案》中明确指出：
以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照建设特色畜牧大市目标要求，积极转变畜牧业发展方式，变资源优势为经济发展优势，努力把我市建设成为特色突出、结构优化、效益显著、生态环保的现代化畜牧大市。
xx市在“十一五”发展规划中把草畜产业列为农村支柱产业之首，在发展草畜产业中把牛产业作为调整农村经济结构的突破口。
同时提出了建设邹东大型畜牧业基地的宏伟蓝图；
xx市在“十一五”草畜产业发展规划明确提出，要充分发挥区位与传统优势，围绕畜牧业生产方式转变，突出质量效益，加强基地建设，扩大饲养规模，加快品种改良，扶强龙头企业，完善市场体系，推广先进技术，推行系列服务，争创精品名牌，建立适应市场、产效紧密结合、收入分配合理、高效运行的种、养、加一体化产业链，加快推进畜牧业工业化进程。
2.1.2行业发展规划。
2009年《xx市特色畜牧大市建设实施方案》中提出稳定发展农业生产，用现代产业体系提升农业。
要加快发展草食畜牧业。
突出发展以肉羊、肉牛为主的战略性主导产业，转变养殖观念，调整养殖模式，发展健康养殖，重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。
积极推广舍饲半舍饲饲养，加快品种改良步伐，建立健全畜禽良种繁育体系，着力推广“五良”配套技术。
通过政府引导，龙头带动，协会辐射，加快规模化、集约化进程，形成“大”而“特”的畜牧业产业格局。
2.1.3区域发展规划。
xx市以开发保护九大地方畜禽良种资源为依托，重点发展“四畜两禽”（“四畜”即鲁西黄牛、优质生猪、小尾寒羊、济宁青山羊四大畜种，“两禽”即肉鸭、蛋鸭两个禽类养殖加工产业），建设“三区一带”（“三区”即以邹城、嘉祥、金乡、汶上为轴心的牛羊产业区；
以兖州、任城、汶上为轴心的中部肉鸭产业区；
以曲阜、泗水、邹城、任城为轴心的东部生猪产业区。
“一带”即以微山、鱼台、市中区、北湖区为轴心的蛋鸭产业带）。
培植“六大品牌”（即鲁西黄牛、优质生猪、济宁青山羊、小尾寒羊、绿源肉鸭、微山麻鸭六大品牌），加快现代畜牧业发展步伐，把xx市市建设成为全国著名的特色畜牧大市。
2.2项目建设的必要性
2.2.1落实科学发展观，调整农村经济结构的需要。
新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。
在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是xx市调整农村经济结构的客观要求。
2.2.2促进畜牧业产业化经营的需要。
xx市属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。
因此，本项目将围绕牛肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路，开展肉牛改良扩繁及育肥基地建设，逐步实现牛产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化和出口型经营管理，实现传统肉牛生产的结构优化和产业升级。
2.2.3提高农民收入，带动区域经济发展的需要。
20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。
养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是xx市应对未来的区域优势产业。
因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定奔小康的有效途径。
2.2.4增强服务社会的需要。
近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。
因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。
第三章市场分析与销售方案
3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状
（1）需求现状。
根据国家统计局资料计算显示，2009年上半年，全国城镇居民人均购买牛肉1.35公斤，花费金额26.72元。
其中西藏牛肉购买量排名第一，人均8.72公斤，支出额208.9元；
山西牛肉人均购买量最少，人均0.41公斤，支出额8.01元。
可以看出，我国牛肉消费水平不仅偏低，而且受消费习惯及地理环境等因素的影响，牛肉消费在地区之间存在较大差异。
（2）市场价格状况。
根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2009年上半年我国去骨牛肉平均价格20.28元/公斤，比去年同期提高10.10%。
从月份价格来看，牛肉价格从2008年7月份的全年最低价18.27元/公斤开始一路走高，一直上升到2009年2月份的20.35元/公斤，升幅为11.38%。
然后进行季节性回落，到4月份下降到20.07元/公斤，降幅为1.38%。
从5月份开始价格出现回升，到6月份升高到21.21元/公斤，升幅为5.68%。
3.1.2市场前景分析
（1）供应分析。
我国已成为世界第三大牛肉生产国，但平均每头出栏牛的胴体重、人均牛肉占有量与世界平均水平相比，仍有较大差距，优质牛肉比重小，牛肉档次低，出口价格仅相当于世界水平的一半。
牛肉占肉类比例发达国家达50%以上，而我国仅占10%左右，牛肉人均占有量世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。
（2）需求分析：
我国除了城市肉类消费仍有继续扩展的余地外，农村肉类消费是最有希望的潜在大市场。
随着国民经济的发展，人们生活水平的提高，肉食消费特别是牛肉的消费增长是不可逆转的。
随着全国城镇化速度的加快，城镇人口不断增长，畜产品特别是牛肉消费需求成为新的增长点。
（3）目标市场分析：
随着人民生活水平和营养知识水平的提高，牛肉市场会日益紧俏。
牛是繁殖力低、生长周期较长的家畜之一，很难达到饱和。
中国具备大规模养牛的物质条件，以目前产农作物秸秆6～7亿吨计算，则增加1倍牛的饲养量仍有富裕。
根据卫生部门研究，中国人每人每年需要动物食品40公斤，按此标准计，山东省牛羊肉的年消费量20万吨左右，目前牛羊肉的消费量仅为10万吨左右，缺口近10万吨。
加上项目单位已经开拓出一定量的国际市场，因此本项目产品就存在着巨大的目标市场潜力。
3.1.3项目产品的市场竞争优势分析
（1）价格优势：
2008年上半年，随着牛肉价格的迅速上扬，我国牛肉价格也受到了较大拉动，相对于去年同期，牛肉价格平均上涨60%到70%左右。
近期牛肉价格有所回落，而牛肉上涨的势头还是比较稳步。
彰显价格优势。
牛肉国际贸易价格中，中国出口牛肉平均单价基本低于国内市场批发价格水平，澳大利亚出口到日本的高标准高质量牛肉价格要比中国牛肉出口价高2.2倍。
由以上看出，我国牛肉价格仍有一定优势，关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来。
（2）产品质量优势：
项目实施单位将利用南德温、西门塔尔、皮埃蒙特等优良肉牛品种进行杂交改良生产，通过不同组合杂交试验，筛选出有较高杂交优势的组合。
根据国家“健全农产品质量安全体系，增强农业市场竞争力”的要求，选择适宜的畜禽品种，重视饲料、兽药及生产地环境的控制，提高畜产品品质，形成安全畜产品优势产区，培育和发展品牌养殖业，势在必行。
项目单位将严格执行国家相关产品质量控制标准，使产品真正达到环保、绿色要求，产品质量有保证，在市场竞争中具有明显的产品优势。
3.2销售策略、方案和营销模式
3.2.1销售策略
一是建立安全、优质基地，注重特色发展；
二是发挥农民协会作用，组织发展一批肉牛良种扩繁农户；
三是注重市场调研，建立营销网络，实行营销多元化。
四是实行品牌化营销，加大创牌宣传力度，提高产品在市场的占有率。
3.2.2销售方案
本项目年可出栏改良优质肉牛4700头，全部由项目单位利用现有市场渠道销售到周边大中城市屠宰市场。
3.2.3营销模式
本项目在充分发挥原料、技术、管理之互补增值效应，注重生产无公害产品的基础上，进一步开拓销售渠道，广泛建立销售网络，实现资源优势到经济优势的转变。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
项目拟建肉牛养殖场，以养殖肉牛为主要产品，年出栏肉牛4700头。
4.2产品方案
（一）育肥牛品种（系）
1、皮埃蒙特牛、安格斯牛、鲁西黄牛、秦川牛的纯种；
2、南德温牛或秦川牛、西门塔尔牛、利木辛牛、皮埃蒙特牛、夏洛莱牛杂交后代。
（二）肉牛规格
1、生产白牛肉用的3月龄育肥犊牛；
2、生产红牛肉用的19月龄内育肥牛；
3、1.5～2.5岁的育肥牛。
（三）肉牛新品系
培育肉牛新品系，创优质肉牛品牌。
（四）肉牛饲料规格
每代40公斤的配合饲料。
第五章建设条件
5.1项目区概况
5.1.1地理位置及区域范围。
xx市位于山东省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；
北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；
东依沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；
西临鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。
地理坐标为东径116°
44′30″—117°
28′54，北纬35°
9′12"
—35°
32′54″。
境域东西最大横距63公里，南北最大纵距35公里，总面积为1613平方公里。
下辖14镇3个街道办事处，892个行政村、社区居委会。
境内居民以汉族为主，有少数民族24个，全市人口为112万人，其中少数民族人口7039人。
市城区位于市境偏西北部，距山东省省府济南市180公里，距xx市（地级）中区42公里。
城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。
5.1.2气候资源条件。
xx市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。
年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1℃，无霜期202天。
地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。
地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。
以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。
约占总面积的70％，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30％。
境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、xx、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。
全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。
东部山区海拔多在200—300米，最高的凤凰山主峰海拔648.7米。
水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。
xx市矿产资源丰富。
主要位于xx市境内的兖州煤田藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量33亿吨。
煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，xx市境内已有7对矿井投入生产，2008年产原煤4453万吨。
大理石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。
其中花岗石主要品种有邹城红、邹城绿等国内稀有品种。
并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。
5.1.3建设地点选择。
本项目场址位于xx镇西柳峪村，岚济公路北侧，占地面积200亩，交通方便。
项目建设及生活用水可来自地下水、水深约10M左右，水质良好，电力及通讯线路沿公路通过，移动通信覆盖该区域，基础设施配套完整，境内无工业企业，水资源和生态环境良好无污染，周围3
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