最新食品生产许可办证 生产过程控制管理制度Word下载.docx
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6、控制程序
6.1原料：
查看包装是否有移撒，入库，取样，打签，送检，贴标。
6.2依据《投料及关键控制记录表》操作。
6.3依据《生产现场监督规程》和填写巡检现场记录。
6.3成品：
打签，入库。
6.4出库：
检查成品，添写出库单，发货。
7.相关文件/记录
《生产现场监督规程》
《巡检现场记录表》
《投料及关键控制记录表》
《生产车间环境清洁卫生状况自查记录》
《作服消毒记录》
《紫外线消毒登记》
8.修订记载及原因
版本/版次
制修订日期
制/修订原因及内容摘要
A/0
2017.04.20
第一版第一次发布生效
工作服消毒记录
表单编号
页码
SF-QR-PD-04
A/0
1/1
日期
区域
数量
消毒方式
消毒开始时间
消毒结束时间
执行人
主管确认
关键控制点作业指导书
1、配方合料（电脑）确定原料够用时打印配方,然后交给工作人员按配方所需原料一一找出,找原料时要注意原料标签上的名字,内部号要与配方上一致,在看配方上所用原料用量,找到的原料数量要足够配方上的用量。
2、在配方上的所有原料都找齐后进行加料:
首先找到合适的容器加入少量溶剂（要能足够溶解配方中的所有粉料）然后找出配方中所需粉料看清配方中所需数量进行加入,*实际加入量要与配方中所要加入数量相差不能超过±
0.3%（注意:
加料时要有2个人,其中一个人负责加入原料,另一个负责把第一个人加入的实际数量以及加入原料的原料批号记录在配方上）把所有粉料加完后在进行溶解水浴。
3、*水浴时温度不能超过50℃（用温度计）,待粉料充分溶解后在加入配方中其他原料,最后补足溶剂所有原料加齐后进行均质（*均质一般在15分钟左右,如不能完全溶解在继续均质直至容器内香精充分溶解清澈透明,无杂质）均质后取样交与品控检测待检测合格后进行过滤灌装。
4、*灌装时每桶数量不能超过应灌数量0.2%灌装完毕后封口,贴标签,*贴标签时要注意观察标签上的名称数量以及编号要与所做是配方上的一致,最后放入成品区。
有了以上步骤,对于实际操作的工作人员以及新加入的工作人员都有了正确的认识,使工作人员在生产时能够更准确的操作
其中*以及画横线部分是关键操作点
5、修订记载及原因
2015.04.01
生产车间环境清洁卫生状况自查记录
检查内容
检查日期年月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
一、食品接触面的状况
设备食品接触面消毒。
工器具消毒。
地面、墙壁清洁消毒。
接触食品的手套/工作服清洁卫生。
二、预防交叉污染
原料、辅料、成品严格分开。
穿戴工作服、帽、鞋、手套，手的清洁消毒到位，无个人物品带入车间。
人流物流、生熟无交叉情况发生。
垃圾及杂物的储存容器清洁卫生，有覆盖，能及时排放。
车间地面无积水、无溢溅、无倒流。
各工作区工器具标识明显，无混用。
三、手的清洗消毒和卫生设施维护
预进间、卫生间设施干净，状况良好。
手部用洗手液清洗干净后，进行消毒。
鞋底用消毒液消毒后进入车间。
消毒液备用充分。
四、防止污染物的危害
外包材料、木、竹、纸制物件无带入生产间、内包间。
车间灯具、玻璃器件安全防护，无破裂。
润滑油符合要求，飞溅遮挡有效。
设备状况良好、无松动、无失效。
化学物分类存放，生产时无带入车间。
五、员工健康
员工健康状况良好。
无伤口。
无不良卫生操作习惯。
六、鼠虫的灭除
生产车间防虫防鼠设施良好。
灭蝇灯、天花、墙壁清洁周期不大于一周。
七、检验检测卫生
各生产工序的检查监督人员所使用的采样器具、检测用具应干净卫生
检查日期
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
注：
此表由生产主管每天填写，如检查合格的用“√”表示，如不合格的用“×
”表示，并在“问题及处理结果”栏中作说明。
检查人：
审核人：
1.目的
对生产车间人员及操作工序，生产车间卫生情况进行监督，确保正确的操作规范，良好的卫生环境。
2.适用范围
生产现场监督。
3.职责
品质部为实施和试验程序的相关责任部门，负责安排巡检人员进行生产现场监督。
生产部作为实施检验和试验程序的相关责任部门，负责配合巡检人员监督。
巡检人员负责生产现场监督﹑记录﹑上报等。
4.监督规程
4.1对于生产员工监督:
4.1.1监督生产员工是否按生产员工制度进行。
4.1.2监督食用香精生产员工是否按食用卫生标准流程进行生产操作。
4.1.3监督生产员工是否按照正确的操作工序工作。
4.2对于生产设备检验：
4.2.1对称量设备进行每天检验校正，记录《称量设备校正记录表》。
4.2.2对搅拌设备进行检查是否能正常工作
4.2.3对加热溶解设备进行安全检查，是否有安全隐患。
4.3对生产区域环境卫生监督。
4.3.1对生产车间，原料车间，包装材料车间，成品车间卫生情况检查并记录《生产现场记录表》
4.3.2对食用香精生产车间紫外灯使用记录核查。
《紫外灯使用记录表》
4.4对原料和产品的检验
4．4.1对原料和产品摆放与标识:
检查产品、原料、废料是否摆放在规定的区域或器具内，不合格品的标识是否清晰简明
4．4.2对使用后的原料是否封口严密进行监督。
4．4.3对出货产品的标签信息的核对。
4．5巡检时间及频率：
时间为作业开始至结束，每隔2小时一次巡检，记录《生产现场记录表》
5．记录表单
5.1《称量设备校正记录表》
5.2《生产现场记录表》
5.3《紫外灯使用记录表》
68.修订记载及原因
生产记录表
产品名称
产品品号
批号
备料数量
生产日期
开料缸号
出料数量
配方号
生产操作人
设备清洗消毒日期
清洗消毒人
备注：
半成品过磅人（抽料人）：
半成品入库人：
半成品标签打印人：
正常生产工时：
异常工时：
当班负责人：
半成品外观情况：
QC签名：
设备、部件清洗消毒项目与方法
方法
清洗
消毒
项目
先用自来水清洗干净，然后用热纯水漂洗
用75%酒精喷洒消毒
抽料软管
用自来水冲洗干净
用≥82℃热纯水浸泡0.5小时
周转桶
先用自来水冲洗干净，然后用纯水漂洗
用75%酒精消毒
小件工具
抽料泵
用≥82℃热纯水循环0.5小时
生产前、后的设备、部件均须清洗消毒过滤装置：
已检查OK未检查
紫外线消毒登记表
消毒开始
时间
消毒终止时间
消毒物品名称、数量
实施人
签名
备注
：
□更衣室□预进间□车间
□原料拆包前
□原料拆包前
注:
已进行紫外灯消毒的，在“□”打“√”，如有其他情况，请在备注中注明。
审核人/时间：
称量设备校正记录
校正日期：
校正人：
复核人：
序号
设备编号
设备型号
使用部门
购买日期
校正砝码
校正
误差
投料及关键控制记录
产品名称：
生产批号：
生产日期：
生产量：
机器编号：
生产前检查：
文件：
□生产工艺□操作规程□其他
生产主管：
原料：
□可用并且被放行
设备：
□清洗和消毒
防污染：
□生产区域已进行清洁
前后清场□□确认有上批生产后的清场合格证并在有效期内
清场□□确认配料现场无本批生产无关的物料、文件及记录
清场□□确认配料所用的各机器设备已清洁并在有效期内
配料调料控制：
原料编号
比例%
质量（KG）
投料记录KG
关键控制点
投料时间
总计
配料员：
核对员：
审核：
生产区域现场巡检记录表
SF-QR-QAD-01
日期：
位置
检查项目
检查时间及结果（合格打√）
检查人
不合格原因
改正措施
第一次巡检
第二次巡检
第三次巡检
第四次巡检
生产车间
卫生状况
配料是否复核
生产记录是否完整真实
配料桶是否清洗干净
设备是否正常
员工操作是否符合规范
员工个人卫生是否符合规范
原料车间
原料是否摆放整齐
原料标示是否清楚
包材车间
包材是否摆放整齐
包材外表是否干净
成品车间
成品是否摆放整齐
成品是否标示清楚
更衣室及消毒处
是否按消毒流程消毒手部
人员卫生情况
紫外灯杀菌记录
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