台账填写样板.docx
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台账填写样板
安全生产标准化台账填写说明
为有效指导贵公司按照标准化的要求完善相关记录台账，特编制本《安全生产标准化台账填写说明》，贵公司各相关岗位人员应按照本填写说明认真填写各类台账，填写注意事项如下：
1、贵公司应将我们提供给贵公司的《安全生产标准化台账企业填写样
表》中样表部分需单独打印出来装订成册，形成独立的记录台账，如：
《安
全会议记录》。
2、所有台账记录中涉及人名的需要本人签字确认不得代签。
3、本填写说明只对重点、难点项进行补充说明。
4、所有台账中的“备注”栏可以不填，用于特殊情况的补充说明。
5、部分台账或工作票是在涉及此项工作时才填写，若目前未涉及则不填写。
6、台帐填写前，请仔细阅读该台帐对应的制度（见制度汇编）。
7、本台账若与企业原有台账类同的，企业可沿用原有的台帐。
8、企业可以根据企业的实际管理运行情况对本台账进行适当调整，以便于企业管理为目的，但一些主要要素不得缺失。
9、若企业对台账进行了调整，请及时同我们技术人员联系，便于我们调整《制度汇编》中的台账，确保我们装订成书的《制度汇编》中的台账和企业运行的一致。
10、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。
安全生产标准化小组
第一部分安全生产目标
安全生产目标考核台账
第二部分组织机构和职责
安全会议记录
安全管理人员统计台账
第三部分安全投入
工伤事故台账
第四部分法律法规与安全管理制度
企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账
安全操作规程及安全规章制度评审表
工作危害分析（JHA记录表
消防器材统计台账
消防器材检查表
第五部分教育培训
公司、部门、班组安全教育卡
安全培训记录
人员培训持证台账
第六部分生产设备设施
特种设备统计台帐
第七部分作业安全
交叉作业互保联保协议
交叉作业告知单
作业许可证
变更申请表
变更验收表
“三违”人员记录
第八部分隐患排查
日常安全检查记录表
节假日安全检查记录表
季节性安全检查记录表（夏季四防）
季节性安全检查记录表（冬季四防）
综合安全检查记录表
安全隐患报告登记表
安全隐患限期整改通知书
安全隐患整改台帐
第九部分危险源监控
危险源统计台账
重大危险源统计台账
第十部分应急救援
突发事件应急物资储备台账
附表1:
应急预案演练记录
第十二部分事故报告和调查处理
事故分析报告
第十三部分绩效评定和持续改进
企业安全生产标准化自评报告
自评扣分点及原因说明汇总表
第一部分安全生产目标
安全生产目标考核台账
考核人：
考核时
间：
被考核部门
考核情况
年度控制事故指标
被考核部门意见
备注
死亡事故
重伤事故
轻伤事故
办公室
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
同意
考核结果
0/人次
0/人次
0/人次
安全管理部门
考核目标
0/人次
0/人次
0/人次
同意
考核结果
0/人次
0/人次
0/人次
生产部
考核目标
0/人次
0/人次
12/人次
同意
考核结果
r0/人次
0/人次
6/人次
考核目标
考核结果
考核目标
考核结果
此表填写说明：
1.装订要求：
此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
季度或年度考核时填写。
3.填写部门：
负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全管理部门）
4.内容填写：
1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）；
2）考核目标根据公司的《安全生产目标分解》填写；
3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人
第二部分组织机构和职责
安全会议记录
主题
会议地点
会议时间
会议主持人
参会人员
会议内容：
记录
人：
备注：
此表填写说明：
1.装订要求：
此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
召开安全会议时填写。
3.填写部门：
各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。
4..内容填写：
1）参会人员：
可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册;
2）会议内容：
如实简要记录。
安全管理人员统计台账
序号
姓名
所在岗位
性别
学历
职称
证书类型
证书编号
复训日期
备注
1
张三
总经理
男
本科
工程师
主要负责人
2
李四
安全管理
男
本科
注册安全工程师
安全管理人员
3
•…
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。
2.填写频次：
人员有变化时，随时调整。
3.填写部门：
安全管理部门（如安全环保部）。
4..内容填写：
1）职称：
工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填；
2）培训证：
以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类；
3）复训日期：
安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。
第三部分安全投入
2013年安全经费投入计划
序号
安全投入项目
预计投入（万元）
使用部门
备注
1
完善、改造和维护安全防护设备设施
2
安全生产教育培训
3
配备劳动防护用品
4
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改
5
设备设施安全性能检测检验
6
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练
7
安全标志及标识
8
职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检
9
其他与安全生产直接相关的物品或者活动
合计
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份
2.填写频次：
此表由各部门每年12月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。
3.填写部门：
需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。
4.内容填写：
参照《安全投入保障制度》填写。
安全经费投入台帐
序号
部门
安全投入项目
投入金额
（万元）
责任人
完成日期
备注
1
人力资源部
特种作业人员的安全培训
4名行车工到重庆市质监局参加培训
张三
此表填写说明:
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份
2.填写频次：
投入时填写。
3.填写部门：
公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。
4.内容填写：
认真如实填写
工伤事故台账
姓名
性别
工种
文化程度
事故时间
事故地点
伤亡部位
工伤认定情况
经济损失
（万元）
事故发生原因
备注
张三
男
电工
高中
配电室
腰部
高处作业未系安全带
轻伤
此表填写说明：
1.装订要求:
无需
单独装订成册。
此表各部门可建立电子
版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。
2.填写频次：
发生工伤事故时填写。
3.填写部门：
全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。
4.内容填写：
1）工伤认定情况：
以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。
第四部分法律法规与安全管理制度
企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账
序号
名称和编号
生效日/最新修订日
颁布部门
适用条款
适用部门
备注
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份
2.填写频次：
收集到新法规时填写。
3.填写部门：
各部门，安全管理部门负责汇总。
4.内容填写：
认真如实填写。
安全操作规程及安全规章制度评审表
评审时间：
评审地点：
公司会议室
参加评审人员：
张三、李四….
评审组长：
张三
序号
不符合描述
评审及修改意见
1
《安全培训管理制度》中培训时间
未达到要求
企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。
新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于40学时，每年再培训时间不得少于16学时。
2
无《安全投入保障制度》
增加《安全投入保障制度》
3
无《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》
增加《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》
评审组长意见：
尽快对以上问题进行修改完善。
评审组长签字：
张三
注：
1•正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价报告。
2•当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归
档保存。
考评时应准备几份。
2.填写频次：
评审时填写。
3.填写部门：
负责组织评审的部门填写。
4.内容填写：
认真如实填写。
工作危害分析（JHA）记录表
区域/工艺过程：
办公室
分析人员：
张三日期:
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有安全控制措施
L
S
风险度
（R
建议改正/控制措施
1
使用电器
用电时会造成人员触电
人员死亡
加强安全教育
2
5
10
/
2
行走滑倒
行走时，滑倒造成人员摔伤。
住院治疗
对行人通道进行防滑处理
2
3
6
/
3
使用计算机
长时间接触计算机，辐射会造成人身伤害。
职业病
加强安全教育
5
4
20
加装防辐射屏蔽
计算机感染病毒，会造成计算机瘫痪。
财产损失＜10万元
安装防病毒软件
4
2
8
资料定期备份
4
电器线路
线路老化、短路，引发火灾，造成人身伤害和财产损失
人员死亡
加强电器线路的维护
2
5
10
/
5
办公时间
长时间保持种，坐姿势会引发疾病
职业病
无
5
4
20
定时活动或做区间操
6
检查办公设备
未定期检查，造成设备损坏
财产损失10万元
定期检查
2
2
4
/
7
办公照明
亮度不适合，使人眼视力下降
职业病
照明亮度足够
2
4
8
/
8
下班关门窗
未关门窗发生被盗。
财产损失10万元
下班前检查门窗关闭后，方能离开
2
2
4
/
9
其办公用他品搬运
砸伤手脚
人员轻伤
加强自我保护
2
3
6
/
行为
使用热
水器
烫伤手脚
皮外伤
加强安全教育
2
2
4
/
说明：
R风险度=可能性LX后果严重性S
风险级别：
E:
20—25分为巨大风险；D:
15—16重大风险；C:
9—12中等风险；B:
4-8可接受风险；A:
V4,轻微或可忽略风险
注：
1•常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。
2.非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。
消防器材统计台账
序号
工段（部位）
消防器材类型
规格
数量
责任人
备注
此表填写说明:
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份
2.填写频次：
有变化时填写。
3.填写部门：
各部门负责统计本部门的，消防管理部门负责统计全公司的。
4.内容填写：
认真如实填写
消防器材检查表
检查人
检查时间：
序号
检
查项目
工段（部位）
消防器材类型
灭火器
消防栓
安放位置是否正确
外观观察是否完好
是否失效
部件配置是否齐全
接头连接是否渗漏
维护保养记录卡是否如实填写
此表填写说明：
1.装订要求：
此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
每月一次（每月应进行一次检查）。
3.填写部门：
各部门负责检查本部门的，消防管理部门负责检查全公司的
4.内容填写：
认真如实填写。
第五部分教育培训
公司、部门、班组安全教育卡
姓名
出生年月
性别
入司时间
健康状况
工种
公司教育
内容摘要：
1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介；
2、公司有关安全生产有关规章制度；
3、有关防火，防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识；
4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法；
5、公司安全生产特点和正反两方面的经验；
6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因；
7、公司方针目标及分解，考核等；安全标准化资料及有关要求；岗位作业风险评估。
教育时间：
从20年
月日到
月日
，共学时
考试成绩：
教育负责人签字：
部门（车间）
教育
内容摘要：
1、本公司生产安全部安全生产特点，机械设备状况特点；
2、公司各项安全技术操作规程；本公司产品生产工艺流程；生产安全部预防事故的措施；
3、生产安全部对安全生产的有关规定；生产安全部常用的劳保用品的正确使用；生产安全部常用消防器材的正确使用；
4、危害识别，风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；各生产岗位风险及控制措施；
5、危害识别，风险评价及风险控制程序；生产区域工作危害分析；动火分析；检修作业风险分析；配电室工作危害分析。
教育时间：
从20年月日到月日，共学时
考试成绩：
教育负责人签字：
班组教育
内容摘要：
教育时间：
从考试成绩：
月日到日，共
学时，
教育负责人签字：
受教育
1签字：
人意见
年月曰
教育主管
签字：
部门意见
年月曰
此表填写说明:
1.装订要求：
无需单独装订成册。
每次需打印出来使用，但培训完毕后应及时归档保存。
考评时应准备一部分。
2.填写频次：
有新上岗从业时填写。
3.填写部门：
安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。
4.内容填写：
认真如实填写。
安全培训记录
编号:
培训项目
培训部门
培训时间
主讲人
组织记录人
应到人数
实到人数
缺勤人数
培训
主要
内容
参加
培训
人员
请假人员
名单
安全管理
部门门检
查意见
检杳人：
备注
此表填写说明：
1.装订要求：
此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
培训时填写。
3.填写部门：
各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。
4..内容填写：
1）参会人员：
可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册；
2）其它内容：
认真如实填写。
人员培训持证台账
序号
姓名
资格类型
身份证号
证书编号
发证机关
发证日期
证书有效期
复审日期
备注
填表单位:
填表日期:
注：
含特种作业人员、特殊岗位人员培训持证情况统计。
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份
2.填写频次：
注册领证时填写。
3.填写部门：
各部门负责填写本部门作业人员持证统计，安全管理部门或人力资源部门负责全公司的人员持证的统计。
4..内容填写：
认真如实填写
第六部分生产设备设施
特种设备统计台帐
登记日期：
年月日
序号
设备名称
设备类别
型号
规格
出厂编号
使用证号
注册编号
制造厂家
内部编号
使用状态
安装位置
下次检验日期
备注
此表填写说明：
1.装订要求：
此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。
2.填写频次：
有变化时填写。
3.填写部门：
特种设备管理统计部门填写。
4..内容填写：
认真如实填写。
第七部分作业安全
交叉作业互保联保协议
（交叉作业的范围是指在同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安全和干扰其工作的。
主要表现在土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产安全作业等。
）
、小甲
U容产内
双方协议内容
日月年至日月年
甲方签字{盖章>
乙方签字{盖章>
安全管理部门签章
注：
本协议一式三份，甲乙方各留存一份，安全管理部门存一份此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时
档保存。
2.填写频次：
需要时填写。
3.填写部门：
由检修单位填写。
4..内容填写：
认真如实填写。
交叉作业告知单
（因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单（附后），通知单一式三份生产或检修双方及厂部各执一份）向对方告知；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。
其中必须进行告知的作业有：
土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产检修用电、材料运输、其他作业等。
）
生产检修作业单位
作业起止时间
作业区域
作业内容
作业人数
安全监管人
作业负责人（号码）
作业管理部门
管理责任人（号码）
口知内容（存在风险、拟采取扌日施）：
口知内容（存在风险、拟采取扌日施）：
经办人：
年月日
被告知单位1
被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）：
此表填写说明：
1.装订要求：
无需单独装订成册。
每次需要时打印出来使用，但填写完毕后应及时
归
档保存。
本单一式三份，生产检修作业单位、被告知单位、安全管理部门各保留一份。
2.填写频次：
需要时填写。
3.填写部门：
由生产检修作业单位填写。
4..内容填写：
认真如实填写。
作业许可证
（受限空间：
公司内各类塔、槽、罐、炉膛、锅炉、管道、容器以及地
下室、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。
进入受限空间作业：
进入或探入受限空间进行的作业。
）
进入受限空间作业许可证
编
作业地
占
八、、
设号/设施名称
作业内容
风险分析
分析人：
时间：
监护人
作业人
采样分析数据
分析项目
氧含量
可燃气
分析人
分析结果
米样时间
开工时间
年月日时分
序号
主要安全措施
确认人签名
1
作业前对进入受限空间危险性进行分析
2
所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板负责人
3
设备经过置换、吹扫、蒸煮
4
设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧
5
相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护
6
检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具
7
检查受限空间进出口通
升级会员 