度工作目标安排文档格式.docx
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人员工资万元；
其他费用万元⑶财务费用万元：
利息
万元；
股金分红万元；
其他费用万元；
利润总额518.4万元，房地产开发利润0万元；
施工管理利润463.4万元；
机械设备租赁利润55万元；
借款利息以银行同期利息计算万元；
其他利润万元。
上缴利税总额15.55万元：
房地产开发0万元；
建筑施工13.9万元；
机械设备租赁1.65万元；
其他0万元。
2、员工成长情况
◆2012年度末，员工总人数增长到50人；
◆拥有本科及以上学历3.5％；
◆高级职称人数占总人数的2%；
◆中级技术职称人数占总人数15%；
◆初级技术职称人数占总人数60%
◆为了公司开发行业的发展，今年开始着手吸纳营销管理人才。
◆公司高层管理人才、中层管理人才分别达到5，10人。
◆为使公司员工管理水平、技术水平的不断提高，公司每年必须组织人员进行相关技术等方面学习，全员人均年度集中受训达到60学时以上；
◆以和谐共荣、成就你我的方针，使得公司员工达到想干事、爱干事、会干事、能干事的目标，积极收集、征集、建立、研发员工规范的可行性意见；
◆建立培训管理制度，初步建立推行员工职业生涯规划体系；
进一步提升员工的自身水平，体现员工自由发展的意向，为公司能更好的运用人力资源，提供参考，使之其在工作中能更好的发挥自身的价值，为公司创造更多利益。
◆建立轮岗制度。
使公司员工得到全方面的发展，能胜任公司交予的任何工作。
3、客户指标
◆完善现有的客户管理制度，树立企业形象。
制定客户登记表，完善客户资料，及时掌握客户的动态，协助客户完成目标，在客户中树立企业的形象，提高企业的知名度。
◆初步建立市场调研体系和信息反馈机制，建立起客户回访和客户满意度调查制度，建立客户投诉快速反应机制和危机处理预案。
◆投诉解决率90％以上
◆投诉解决满意度90％以上
◆投诉相应时间：
48小时内
4、管理水平
◆建立战略管理的实施的主推部门或落实人员；
◆初步建立预算管理体系；
◆完善多项目管理体系；
◆建立公司网络化办公建设，减少办公纸张浪费，提高公司整体办公效率；
◆初步建立起规范的内部管理（行政管理体系，人力资源体系，财务管理体系等）和多项目管理体系。
◆企业文化建设初步形成，并加以推行。
搜集积累本企业的业绩、奖励、口号、方针等。
◆三标一体化；
三标一体是指质量管理标准化体系、环境管理标准化体系、职业健康安全管理标准化体系。
◆所有竣工工程质量均达到合格；
所承接项目普遍要达到质量合格要求，具有代表性的和民生类工程，按照要求，工程质量应达到优良为准。
◆安全生产无重大事故；
◆工程项目合同履约率100%；
5、品牌及行业地位
◆不断拓展业务范围，在西宁地区占有一席之地，拥有一定的品牌知名度和美誉度；
◆在西宁业内拥有较良的口碑；
◆在西宁业内略有影响力；
◆具备一定的资金实力；
◆探索适应企业快速发展扩张所必需的模式，初步建立跨区域开发建设能力；
◆搜罗和企业相对应的人力资源
◆进一步完善企业运作的各项指标，并具有实际操作性。
◆打造公司自己的品牌，树立企业形象，并初步建立可操作的品牌管理体系，以能积极应对市场变化。
◆公司进行多元化经营，开发更适合本企业的领域，来适应市场的变化。
◆具备初步的危机处理能力和技巧。
以集思广益、认真听取、分析研究、确定方案为指导，初步制定相应的处理危机的应急预案，
（一）房地产开发业务：
A经济指标：
1、关注国家对房地产业得动向，做好现阶段的市场调查研究工作，积极筹备相关的资料，取得本行业的资质；
2、试探性进入开发市场，在预期可行条件下，把握时机，进入开发市场；
3、加快对北园社区安置房用地的收购，由于是润辉公司的第一块开发用地，对润辉公司意义深远，代表着润辉公司正式进驻房地产开发领域，为了确保用地能拿到手，所以对该快用地现做以下几点工作：
筹备项目开发资金约3000万元，保证项目的顺利实施；
适当收购北园社区住房，抢占先机，促使开发项目的实施；
寻找合作伙伴，共同开发项目。
4、利用工程欠款，购置其名下的房产供自己使用及对外租赁经营；
由我公司承建的康南安置住宅项目（二期）是兴安房地产开发有限公司的开发项目，由于该项目甲方资金短缺，造成该项目至今处于停工状态，到目前为止仍欠我公司近1000万元左右，面对回收工程款得可能性较小，经公司领导商议，决定以拖欠的工程款来收购由兴安房地产开发公司开发的山水国际（一期）商务楼项目16、17层，用以改善办公环境或对外整体出租，这样即盘活了资金又可以为公司创造了收益。
5、和甲方协商，以合作或独资方式，开发德树小学铺面事宜。
由我公司承建的西宁市德树小学附属工程是西宁市城东区教育局的重点项目，因该项目中的单体工程风雨操场建成后是对外开放形式，公司领导经过商讨，并向城东区教育局征求意见经认可后，双方决定以合作的形式，由城东教育局提供场地，我公司出资对风雨操场主席台临街部位进行加盖商用铺面，经过估算大概能建20于间约400平方，每年创收效益约为10万元，该项目目前正在磋商之中。
B管理水平：
1、逐步完善客户信息资料档案登记表；
2、逐步完善房屋出售业务的流程体系；
3、逐步完善房屋出售业务投诉问题解决制度及办法；
4、开发自己的品牌，树立企业的形象，使公司在西宁房地产行业市场站住脚；
5、准备房地产开发资质的前期资料，在适时的情况下，公司力争在今年将的房地产开发临时资质办理完毕。
（二）建筑施工业务：
1、拓展业务范围，从单一的房建工程中摆脱出来，承接例如：
城市亮化、环保项目、体育操场、市政道路建设等一些公司还未涉足又具有代表性的项目，积累施工经验，使公司在当今的市场大潮中，能于立足。
2、力争承揽项目11项，建筑面积5.5万平方米；
中标金额按80%计算万元；
房建项目3个，建筑面积约5.5万平方米；
市政项目5个；
装饰装修项目1个；
城市亮化项目2个。
3、力争完成产值4634（按50%计算）万元；
利润463.4（按10%计算）万元；
上缴利税13.9（按3%计算）万元；
上缴管理费5.3（按1.5%计算）万元
房建项目产值9960万；
市政项目产值1310万；
装饰装修项目产值15万；
城市亮化项目产值300万。
4、加大力度，回收以往工程欠款，为房地产行业开发储备资金，缓解后续施工项目在施工中的资金压力；
5、计划所有工程量提前完成50%；
6、2012年底所有的工程项目，计划有一个达到市级优良工程。
1、保证每一个竣工工程质量均达到合格或优良；
2、保证每一个工程必需达到安全生产无大事故的标准；
3、工程项目合同履约率100%；
4、对现有的施工项目，加大监管力度，坚决不放松；
5、根据每一个项目自身的条件和特性，结合实际，制定安全内业资料并加以完善，做到随时随地可也查到符合的条款；
6、制定、完善质量内业资料，做到有据可查；
7、对各项目工程量的审核做到及时准确，价款支付做到日清月结；
8、对项目所需材料，提前做出计划，保证及时供应；
9、对项目平时的现场资料加大管理，避免在工程竣工后，由于资料不全，给工程竣工验收及工程款的回收造成影响；
1、自营业务
1、准备办理施工资质的资料，争取在2012年度将建筑施工暂定三级资质办理完毕。
（目前所有相关的准备已基本准备完毕，由于公司的二级建造师现阶段还无法满足资质的要求，公司正积极努力的搜罗相关的人员）
2、待施工资质办理妥当后，筹备办理企业安全生产许可证及相关手续；
3、根据施工资质办理的情况，力争用本企业资质承揽工程约100万元。
2、合作业务
安徽萧县工程建设总公司青海分公司
1、鉴于青海市场今年对外省企业进青的苛刻条件，今年与安徽萧县工程建设总公司的合作业务，暂时搁置。
2、将现有与萧县总公司合作的项目，进行集中处理，尽快将所有项目交工。
（1）环保局维修项目
a工期：
2010年6月至2011年12月，形象进度：
合同已签订的和未签订的都在维修中，具体交工日期无法确定，力争在2012年底将所有未签订的合同，签订完毕及将已完工或已维修完毕的项目资金，全部收回；
b质量：
合格；
c成本：
产值万元；
工程款收入万元；
借款收入万元；
计划成本万元；
实际成本2.7万元；
节约万元；
上缴管理费0.04万元；
借款利息万元；
d安全文明施工：
；
e环境保护：
良；
f综合管理:
；
。
（2）韵家口卫生院装修项目
2011.4.25至2011.6.25，形象进度：
主体定于2012年4月30日预验，绿化后序，本年将该项目工程欠款收回；
合格；
工程款收入20万元；
实际成本2.0万元；
上缴管理费万元；
良；
（3）互中、东关社区装修项目
2011.10.26（35天），形象进度：
互中社区定于2012年4月17日预验，本年度将剩余工程款收回；
工程款收入52万元；
实际成本0.7745万元；
78.69分；
79.79分；
东关社区定于2012年4月26日预验。
（4）同仁学校新建项目（外挂）
2011.8.16至2011.10.30，形象进度：
该项目已完工，所有相关手续已办理完毕，甲方尚欠工程保修金，未到期未支付。
工程款收入50万元；
实际成本万元；
上缴管理费0万元；
借款利息0万元；
分；
（5）周家泉12#楼项目
形象进度：
工程款收入530万元，实际成本，312.5232万元，上交管理费3万元，借款利息0.33万元收尾工作、结算、工程款回收、回访保修、保修款回收。
3、待上述项目完毕后，撤销安徽萧县建设总公司青海分公司
3、挂靠业务
青海建设工程公司
青海建设工程公司今后将作为润辉公司长期的合作伙伴，符合贰级施工的项目全部与该公司合作。
1）承揽房建、市政、绿化、公路项目3项，建筑面积平方米；
中标金额8500万元：
2）完成产值946万元；
利润万元；
上缴利税32万元；
上缴挂靠管理费14.19万元；
上缴施工管理费14.19万元；
3）竣工工程个；
竣工面积平方米；
4）竣工工程质量均达到合格；
5）安全生产无大事故；
6）工程项目合同履约率100%；
（1）东方项目
2011.7.20至2012.6.30，形象进度：
b质量：
产值274.43万元；
工程款收入400万元；
实际成本137万元；
上缴管理费6万元；
76.92分；
76.16分；
（2）西格复线项目
2011.11.1至2011.11.30，形象进度：
定于2012年4月30日竣工，将剩余工程欠款收回；
产值113.34万元；
工程款收入60万元；
借款收入10万元；
实际成本13.1061万元；
上缴管理费1.7万元；
借款利息0.52万元；
（3）清真巷项目
工程款收入80万元，实际成本53.76万元定于2012年5月30日前竣工验收完毕。
（4）解放路项目
工程借款150万元，计划成本148.0644工程已完工，正在维修。
（5）小寨项目
工程款收入286万元，借款收入280万元，实际成本550.1973万元，上缴管理费4.29万元，借款利息14.56万元，工程已完工，正在维修。
（6）回院项目
工程款收入110万元，借款50万元，计划成本149.7679万元，上缴管理费1.65万元，借款利息2.6万元，定于2012年4月30前竣工验收完毕。
（7）周家泉18#、19#楼项目
工程已完工，正在维修。
（8）建国南路安置小区项目
该项目已竣工交验。
安徽三建工程有限公司
由于青海省今年对外省企业的监管力度加强，并且安徽三建工程有限公司与我公司的合作出现问题，公司决定将下列项目完成后，结束与该公司的合作关系。
1）承揽水利项目项，建筑面积平方米；
中标金额万元：
2）完成产值1170万元；
上缴利税40万元；
上缴挂靠管理费万元；
上缴施工管理费万元；
3）竣工工程0个；
（1）德树项目
2010.12.15至2011.10.31，形象进度：
进入收尾阶段，保洁工作于8月10日完成，水磨石工作于8月18日完成，其它工作于8月18日完成，竣工日期定于8月19日；
产值1613.35万元；
工程款收入1140万元；
实际成本994万元；
上缴管理费17.169万元；
80.91分；
81.28分；
（2）康南项目
2010.10.20至2012.7.30，形象进度：
因甲方资金不到位，不能确定时间，待定；
产值389.22万元；
借款收入350万元；
实际成本347万元；
借款利息18.2万元；
76.98分；
分；
79.32分；
（3）德树小学附属项目
2012.7.15至2012.12.13，形象进度：
现阶段正在施工
借款收入万元；
江苏华江建设集团有限公司
江苏华江建设集团有限公司今后将作为润辉公司长期的合作伙伴，符合壹级施工的项目全部与该公司合作。
1）承揽高层房建、大型装修项目项，建筑面积平方米；
2）完成产值/万元；
利润/万元；
上缴利税/万元；
上缴挂靠管理费/万元；
上缴施工管理费/万元；
3）竣工工程/个；
竣工面积/平方米；
4）竣工工程质量均达到新开工；
（1）付家寨项目
与甲方还未签订合同形象进度：
计划5月1日开工至11月30日停工，截止2012年底完成该项工程一、二层墙体及顶板；
/；
产值/万元；
工程款收入/万元；
节约/万元；
上缴管理费/万元；
西宁建设（集团）有限公司
1）完成产值/万元；
上缴施工管理费14万元；
2工程项目合同履约率100%；
（1）经济适用房25#、26#楼项目
该项目已竣工，维修中。
（2）经济适用房14#楼项目
（3）经济适用房室外工程项目
青海诚西建设工程有限公司
1）完成产值597万元；
利润万元；
上缴利税202万元；
（1）农建巷1#楼项目
（2）北园一社项目
（3）机械设备租赁业务
机械设备租赁收入55万元，上缴利税1.65万元。
B管理水平：
1、完善租赁业务流程体系的建设；
2、对设备的维护，做到及时处理，保证工程的正常使用；
3、完善设备租赁业务的衔接，例：
及时签订租赁合同；
设备到达现场后，交付使用的程序；
设备使用完毕后接收程序；
及时办理设备租赁结算；
4、清点资产，完善设备明细台账，保证实物与账务相符；
（四）旅游宾馆业务：
1、随着青海旅游业蒸蒸日上，公司决定拓展公司的行业竞争能力，准备开办旅游和宾馆业务，争取在2012年度将旅游资质和家庭旅馆资质办理完毕，实现公司多元化经营的第一步；
2、根据宾馆的自身特性，制定相应的管理制度。
B管理目标：
1、加大旅游行业的开发，招聘旅游方面的人才，及时与其他旅游公司、酒店、宾馆签订相应合作协议，争取在下半年见到效益；
2、初步制定旅游管理体系的相应制度及规范；
3、派专职人员，寻找房源，旅馆所需设施的配备和装修；
4、建立宾馆预订、国内旅游、代订票务等业务的自主网页工作；
（五）其他业务：
1、将专利产品数字化支撑系统推向市场；
数字化支撑系统是近几年发展起来的新新产品，该产品采用先进技术，减少了施工中繁琐的外架工序，缩短了施工周期且简单易安装操作，在沿海和发达城市已经开始普及，青海市场相对落后，目前还未有一家在使用该项专利产品，只有公司在康南项目上作为一个试点，投入使用，所以在青海市场比较有发展前景。
2、关注生态项目的进展，适当的投入资金，获取生态建设项目，作为长远投资项目来抓；
3、跟进韵家口垃圾填埋场项目，这种项目一般都作为国家、省市级重点项目来抓，属于形象工程，像这样的既能够为企业增添收益，又能使企业得到良好的口碑，为本企业的形象宣传起到更好的作用。
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