华宇地产内部管理流程(初稿)Word文档格式.doc
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会议纪要
会议召开
结束
存档
会议纪要事项
组织与实施
Ø
会议通知：
会议召开前由会议召集人发送会议通知，明确会议时间、会议议题，要求等；
会议准备；
会议召集人确定会议主题、内容、流程，并准备相关资料与设备，参会人员依据会议通知要求准备会议资料；
会议召开：
按照召集人既定的会议流程进行
会议纪要：
会议要安排专人负责会议记录，并于会后24小时内完成会议纪要；
会议纪要审核：
会议纪要经会议主席及相关负责人签字后，发送给相关人员；
会议纪要承办与监督：
相关责任人依据会议纪要承办和监督；
会议纪要留存存档备查；
结束
二、项目档案管理流程
项目档案资料流程图
整理归类
资料收集
档案销毁清单
归档保存
编号装订
销毁审批
销毁
收集：
各项目将项目相关完结资料提交总经理办公室市场部；
整理归类：
依据资料类别整理归类；
编号装订：
分别为各类文档编号、划分重要等级装订
归档保管：
分类存档
档案销毁清单：
项目资料依据资料重要性，定期整理，将已经失去保存价值的文档列出销毁清单；
销毁领导审批：
档案资料依据档案资料的重要等级；
销毁
三、发文管理流程
发文流程图
上级核稿
相关部门拟稿
印制发送
最高主管审批
主管审批
主管部门拟稿填写发文审批单
相关主管上级核稿修改
主管审批
发文适用范围内最高领导审批
印制发送相关方
建档留存
完成
四、收文管理流程
收文管理流程图
签收拟处理意见
承办总结
承办、传达、督办
签收、登记、拟处理意见
报相关主管领导批准
依据审批意见交由相关部门承办、传达、催办、督办
由承办部门整理收文承办情况；
承办部门将收文及办理情况归档
五、办公用品采购流程
办公用品采购流程图
汇总
各部门采购计划
采购、验收
审批
市场询价预算
统计清查
领用登记
每月月底由各部门提交办公用品采购计划；
总经理办公室汇总采购计划；
市场调查询价，编制采购预算；
财务经理审批；
总经理审批；
采购；
验收入库；
办公用品领用登记；
每月月底进行办公用品领用统计清查；
完成。
六、车辆使用管理流程
车辆使用流程图
出车
使用登记
行车记录登记
出车前详细填写车辆使用登记，标注清出车时间和出车人，然后从相关负责人处领取车钥匙；
按照车辆使用登记路线行驶，遵守交通法规；
车辆归还，填写行车情况记录，如有意外情况，详细说明，
七、培训管理流程
培训流程图
培训需求计划分析
提出培训需求
组织实施
培训准备
培训评估
各部门依据公司及员工个人发展需要提出培训需求；
人力资源主管与各部门联合进行培训需求分析及培训计划
总经理审批
培训资料及设备等相关事项资料准备
培训组织实施
培训考核评估
培训档案资料存档
八、招聘管理流程
招聘流程图
审核
招聘申请
面试或笔试
简历收集筛选
招聘信息发布
进入试用期
办理入职
录用
各部门依据年度招聘计划及部门需要提出招聘需求申请；
部门主管及人力资源主管审核；
制定招聘方案；
发布招聘信息；
应聘资料收集筛选；
组织人员面试；
填写面试人员评价表；
确定人员录用；
人员入职办理；
告知岗位职责及岗位说明
员工进入试用期
九、新入职员工薪资确定
新员工薪资核定表流程图
员工填写工资核定表
报财务
签署保密协议
依据招聘商定填写《员工工资标准确认表》，明确岗位职责、岗位类别、岗位等级、以及社会保险及住房公积金情况；
部门主管审核
总经理办公室人力资源主管审核
员工签署保密协议
人力资源主管将审批的《员工工资标准确认表》复印件送财务执行；
人力资源主管将工资标准确认表归档，存入员工个人档案
十、员工工资调整流程
工资调整流程图
调整申请
提交财务
员工本人或部门主管依据员工工作能力技能提升、工作量增加等提出工资调整申请，并填写《工资调整申请表》；
人力资源主管将审批的《工资调整申请表》复印件提交财务执行
人力资源主管将工资调整申请表归档，存入员工个人档案。
十一、公司整体薪资调整流程
整体薪资调整流程图
调整方案
提交财务执行
工资确认
公司依据薪酬管理制度，依据公司利润分配计划、工资指导线等统一确定薪酬调整方案；
依据审批方案，员工签字确认工《工资调整确认表》；
人力资源主管将审批的《工资调整确认表》复印件提交财务执行
《工资调整确认表》原件存档员工档案
十二、绩效管理流程
绩效管理流程图
讨论研究
拟定绩效考核方案
应用
考评
沟通与记录
发放绩效考核标准
进一步完善考核标准
申诉
总经理办公室草拟绩效考核方案及考核办法
考核人与被考核人就考核方案及办法进行讨论研究
依据讨论研究的结果对绩效考核方案进行修订完成定稿；
下发绩效考核标准；
绩效沟通与绩效记录；
绩效考评；
考评结果应用；
考评申诉管理；
依据绩效考评结果，完善绩效考核标准
十三、岗位说明书编写
岗位职责说明书流程图
组织编写，列明要求
修订
公布实施
进一步完善、修正
总经理办公室组织各部门组织编写职位说明书
总经理办公室人力资源主管进一步搜集岗位信息修订；
总经理审核；
总经理办公室负责公布实施；
人力资源主管负责存档；
依据岗位职责、工作环境等变动进行修正。
十四、劳动合同管理流程
劳动合同管理流程图
劳动合同签订
不合格
辞退
合格
转正
解除
不履行
终止
续签
录用一月月内签订劳动合同；
试用期考核，考核合格转正，不合格辞退或延长试用期；
履行合同，合同双方如果不履行合同要按照劳动合同管理规定解除劳动合同；
劳动合同到期审核，合格续签劳动合同，不合格终止。
第二章营销部
一、销售计划执行流程
销售计划执行流程图
月度、年度计划
计划实施考核
工作计划沟通
下达执行
奖惩
项目根据公司年度计划制定月、年销售计划；
营销总监审批计划；
下达执行；
月度工作计划沟通；
完成工作计划发放奖金，完不成工作计划无奖金。
二、销售价格管理流程
项目经理组织进行市场调研；
项目经理依据市场调研结果提交市场报价方案；
公司内部会议讨论价格定位；
依据讨论结果形成价格方案；
提交开发商审批；
项目经理组织实施，按照价格表销售。
三、销售员销售流程
销售流程图
签约
客户接待
入住
办理按揭
客户接待：
销售员依据营销部客户接待管理制度进行客户来电接电或客户到访接待
签约：
严格按照各个项目的签约流程规定签约；
办理按揭；
入住办理。
四、客户投诉处理
流程图
处理方案
方案审批
投诉接待
针对性
改进优化
处理结果核实
处理结果告知客户
销售员进行投诉接待，并做好记录
直接责任人进行调查并出具处理办法
项目经理审批
处理结果告知客户
销售部进行核实处理结果
针对客户投诉问题进行改进优化
五、策划方案管理流程
策划方案管理流程图
出具方案初稿
销售部任务通知
终稿审批备案
形成终稿
讨论修改
方案评估
方案执行
销售部向策划部下达《任务通知单》，说明策划方案要求、完成时间以及主要思路，任务单时间要求应该充分考虑策划方案讨论修改时间，合理下达时间进度；
策划部在规定时间完成策划方案，并提交营销总监，依据总体时间进度要求，合理安排策划方案的讨论研究；
依据营销总监与策划部讨论研究结果，完成定稿，市场部备案，需要总经理审批的提请总经理审批；
总经理审批，市场部备案（需要总经理审批）；
销售部依据宣传方案定稿或总经理审批的定稿执行，现场策划协助执行；
销售完成策划方案评估报告，市场部备案。
八、广告宣传
广告宣传流程图
设计初稿
任务通知
审批备案
效果评估存档
制作发布
销售部向策划部下达任务单，说明广告宣传计划；
策划部依据任务单，设计初稿提交营销总监；
营销总监与设计部就初稿进行讨论研究
策划部依据讨论修改意见完成定稿，市场部备案，需总经理审批的，提交总经理审批；
总经理审批，市场部备案；
销售部依据宣传方案定稿或总经理审批的定稿完成广告宣传的发布，现场策划协助执行；
销售部完成广告宣传效果评估报告，市场部备案。
九、项目市场调研报告
市场调研报告流程图
讨论修正
完成初稿
审阅
策划部向销售部下达任务通知单，说明需要销售部提供的基础数据资料；
策划部依据销售部提供的基础数据资料，合理组织基础数据采集
策划部综合统计基础数据基础上，完成调研报告初稿
策划部将初稿提交营销总监，根据基本信息，进一步深化研究，完成定稿；
将市场调研报告提交总经理审批、审阅，市场部备案。
十、与开发商沟通管理
与开发商沟通流程图
资料提交、沟通签收
沟通准备与审批
资料备案存档
沟通前准备。
公司任何人与开发商进行沟通交流前，应做好详细准备，就沟通事项需在沟通在公司内部达成一致意见；
开发商签收。
所有提供给开发商资料都需经过内部审核，送交开发商的资料，需要开发商签收；
沟通资料存档备案，以备查。
第三章财务部
一、报销审批流程
报销流程图
填制报销单
总经理审批
领款
报销人整理报销单据，并填制报销单；
报销人直接上级审核；
财务经理审批
出纳处领取报销费用
二、固定资产采购
固定资产采购流程图
采购申请
建档
购置
询价
采购申请：
依据谁用谁申请原则，由使用人员或部门申请，提交采购申请单；
总经理批准
选定供应商：
至少选择三家报价，选择性价比最高的；
采购：
依据具体情况由申请部门购置或由公司统一购置；
建档，每月出具固定资产清单
流程管理表格附件：
附件1：
发文审批表
附件2：
收文登记表
附件3：
采购申请表
附件:
4：
车辆使用登记表
附件5：
车辆行驶记录表
附件6：
培训申请表
附件7：
招聘申请表
附件8：
面试评价表
附件9：
工资核定表
附件10：
工资调整申请表
附件11：
工资调整确认表
附件12：
岗位职责说明书
附件13：
客户接待登记表
附件14：
投诉接待登记表
北京华宇房地产经纪有限责任公司
2013年8月26日
第23页共23页
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