制造业流程大全之存货管理制度之流程图Word格式文档下载.docx
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呆滞料处理作业W19
I19
盘点作业
W17
调拨作业
W15
营销管理
存货调整作业
W18
生产管理
材料请购作业
流程图w01
仓储单位
采购单位
下接采购管理询
、比、议价作业
1
请购单
送会计单位
存档备查
2
3
依核决权限送呈签核
检查库存达请购
点或可供应量不
足时填请购单
根据BOM展开原
料物料需求数
上承营销管理
订单处理作业
受订通知单
W05-2
发料作业─自制产品
流程图W02
生产单位
会计单位
4
发料单
送生管单位存盘备查
原料
下接生产及工场管理
现场制造管理作业
依编号顺序存盘
制令领料单
据以入帐后存档
据以登入材料帐
及材料卡后存档
生产单位签
收后发料
单位主管签核
上承生产及工场管理
排程及工单制发作业
依BOM表备料
并填发料单
W06-2
发料作业─OEM代工发料
流程图W03
领料单位签
备料
并填写发料单
OEM代工订单
处理作业
上承生产及工
场管理排程及
工单制发作业
W07-2
发料作业─托外加工
流程图W08
外包厂商
送生管单位存盘
委外领料单1
上承生产及工场管
理托外加工作业
上承采购管理托
外加工发工作业
并填制发料单
投入生产
外包厂商签
备料
W08–2
非生产性领料作业
流程图W05
申请单位
取自储位
材料
登入材料帐及材料卡后依据编号存档
送会计单位据
以入帐后存档
领料单
核对
申请单位签收后领料
依周生产计划表
制令领料单或实
际需求填领料单
上承生产管理现
场制造管理作业
W09-2
流程图W06
上承生产及工场管理现场制造管理作业
据以登入材料帐及
材料卡或办理补料
下接补料作业
存档或据以办理领料
存放适当除位
退料单
退料
下接不良品
会品管单位检验
良品?
不良品1
处理单
W10-2
不良品处理作业
流程图W07
W11-22
送生产单位存盘
下接进料退
出折让作业
不良品1
统计表
退料?
登入供货商资
料卡后存档
依处理方式据
不良品2
核对签收
据以处理不良品
存放不良品区
定期编制不
良品统计表
不良品
不良品3
上承退料作业
会品管检验注明不
良原因及损坏程度
流程图W08
2
1
3
据以入帐后存档备查
原料
不良品处理单
退料单3
依补料项目备料
上承不良品处
理作业W11
领料单
W12-2
流程图W09
生产入库单
依编号存档
以分析成本
置于适当储位
送生管单
位存查
成品
4
经品检人员检验通
过并经品管及生产
依实际入库数填
制生产入库单
W13-2
进料退出折让作业
流程图W10
退回?
验退通知单
取自不良品区
登入供货商
资料卡后存盘
进料退出单
送回供货商
下接出厂放
行作业
据以登入材
料帐及材料
卡后存档
以填进货退出
与折让证明单
送会计单位据以
编制进货退出与
折让证明单扣款
并影印一份自存
异动事项
通知单
填进料退出单
填异动事项通知书
与供货商协调
上承质量验收不符作业
W14-2
借入作业
流程图W12
置于借入档案以备追
踪下接借入归还作业
借用入库单
由采购通知厂商
并依验收数入库
会品管做
进料检验
注明验收单
相符?
存放适当储位
据以登入材料
明细帐后存档
送交厂商
借育入库单
依采购管理质量验
收不符做业办理
据以入帐
材料/
商品
统一发票
送货单
来自场商
依借用原因填
开始
W16-2
借入归还作业
流程图W13
W17-22
取自档案
归还出库单
据以入帐后
送交厂商下接
出厂放行作业
据以登入
材料帐
归还日前填归还出
库单及开立发票
上承借入作业
借出作业
流程图W14
W18-22
下接借出
归还作业
置于借入、借出
档存档以备追踪
借用出库单
下接出厂
放行作业
依核节权限送呈签核后请
业务单位开立发票
拒绝借料
征询单位
主管意见
足够?
查询库存
接获同业
借料申请时
借出归还作业
流程图W15
归还入库单
将验收数填入
并依验收数入帐
来自厂商
会品管单位做
交厂商
下接采购管理品
质验收不符作业
上承借出作业
W19-2
流程图W11
拨出单位
拨入单位
调拨单
存放适
当储位
料品
与拨入单位协
调后填调拨单
W15-2
流程图W16
业务单位
W20-22
退货品
核对签收
依编号顺
序存档
退货入库单
品管检验
位存档
核对入帐依营销管理销货退回及折让作业会计单位之处理方式办理
依出货作业办
理出货后存档
换货?
退货入库单4
客诉案件4
处理单
填写退货入库单并注明
退货原因及处理情形
上承销货退回
及折让作业
流程图W17
稽核单位
交监盘会计师
盘点清册
交会计单
送仓储单位依存
货调整作业办理
提出盘点报告
通知监盘单位
第三次盘点会议
差异处理
编制盘点清册
实施盘点计划
盘点前说明会
公布盘点计
划及日程表
盘点人员编组
修正?
第二次盘点会议
拟定盘存计
成立盘点小组
第一次盘点会议
确定盘点方式
及盘点日期
确定盘点范为围
及盘存基准日
W17-3
流程图W18
盘盈亏明细
送各单位主管审核后转会计单
汇总编制盘盈亏明细表
存货盘盈﹝亏﹞及其它因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因
送仓储单位据以
更正材料帐及
材料卡后存档
交会计单位
W22-2
呆滞料处理作业
流程图W19
资材管理部
依核定之处理
方式入帐
呆料品3
库存月报
核准文件
呆料品1
方式处理呆料品
召集会议，判定处理
方式，并将结果填入
呆料品库存月报
呆料品2
具文税捐征机关
会同办理监毁
报备?
送品管、生管、
营业等有关单位
会签意见
每月提报库存期间
逾期未使用或出售
之原料、半成品及
成品商品并编制呆
料品库存月报
-
W23-2
流程图W20
报废品清册
填报废品清册
下脚、废品须
变卖出货时
送会计单位开立发票并
依处理方式入帐后存盘
询比议价呈核表2
询比议价呈核表1
填送货单、出厂放行单
依出厂放行作业办理行
依核决权限
送呈签核
询比议价呈核表
注明收购商
及出售金额
询价?
寻找收购商
W24-2
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