基础设施和工作环境控制程序流程图Word格式文档下载.docx

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品质部

使用部门

采购部

相关部门

提出需求申请

1

N

评审、审批

Y

自制采购

设计

审批

N

Y

生产

检验

N

Y

安装

2

使用

招标

审批

3

技术交流、签协议

《生产设施配置申请单》

《设施验收单》

《技术协议》

负责单位

设备责任人

财务部

签合同

4

5

6

7

无法修复

无使用价值

清帐

12

报废

111

101

9

8

纳入管理

入台账

建档

到货安装及调试

验收

《采购合同》

《设施管理卡》

《生产设施一览表》

《设施日常保养项目表》

《设备操作规程》

《设施检修计划》

《设施检修单》

《设施报废单》