物料变更作业流程图(终版)表格文件下载.xls

物料变更作业流程图(终版)表格文件下载.xls

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2007-9-12实施日：

2007-09-22负责部门作业描述客服部根据客户要求和市场质量信息反馈提出变更技术科根据生产问题（包括产品工艺改进需求）而提出更改研发部根据产品升级或成本降低考量而提出更改内控部/品管科根据品质问题而提出更改研发部由研发部判断是否需要立项（必要时可联系相关部门进行评审），最终由研发副总经理决定是否变更。

当不变更时，将否决的理由书面反馈给提出部门。

研发部研发部根据提出部门要求及立项要求设计部品变更。

研发部变更设计输出产生该部品图纸。

研发部（关联部门）研发部组织样品的定制（必要时可委托制造部制作或采购部采购等）。

研发部（品管科）研发部对新品进行检验（必要时可联络品管科协助）。

研发部（制造部）（技术科）由研发部进行试装（必要时可联络制造部进行协助），并进行整机评价（需联络技术科参与评价）。

研发部（关联部门）由研发部组织相关部门调查并确定变更实施日期（在库调查、供方供货能力、变更的紧急度等）。

研发部研发部根据调查结果发行变更联络票、图纸，且需明确变更形态、变更是否导致相关总成、成品BOM改变。

技术科工艺标准（作业标准、检验标准、编码、BOM等）的制作并发行。

文控中心由文控中心发行相关工艺标准给关联部门。

生管部采购部由生管部进行物料的申购、接收和在库管理，并发行“生产任务单及领料、备料单；

由采购部实施物料的订货及跟进到位制造部按照相关技术资料及变更联络票、生产指示等实施变更，并记录变更系列号。

品管科品管科按照检验标准对变更部分进行重点检验。

品管科（技术科）品管科调查不良发生的原因（必要时联络技术科调查），当判定为因变更引起的不良时反馈研发部处理。

制造部非变更引起的不良由制造部进行修理。

品管科品管科对修理后的产品进行检查，直至完全符合检验标准才可以放行。

NG是OKNGOK不是NGOKNGNGOKSTART变更立物料变更的提出变更品设计样品定制检验评价工艺标准制作变更实施调查发行变更联络票、图纸图纸制作工艺标准的发行变更准备变更实施及记录产品检验变更原因OK修理复检END物料变更申请管理表物料名称：

物料编码：

提出部门变更理由：

核准审核编制立项结论：

研发部核准审核编制新品评价结论：

研发部核准审核编码改变总成：

改变；

不变；

无。

成品：

不变。

编制工艺标准完成状况技术科项目作业标准检验标准BOM建立新物料编码核准计划时间审核实际时间编制物料变更实施预定物料到位时间采购部核准审核编制在库物料维持时间生管部核准审核编制变更预定实施时间研发部核准审核编制实施记录制造部机型核准实施时间审核系列号编制效果确认检验反馈：

品管科核准审核编制市场反馈：

客服部核准审核编制编制