威远县严陵镇部门预算编制说明.docx

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威远县严陵镇部门预算编制说明

威远县严陵镇年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

年严陵镇人民政府认真贯彻落实市委七届七次、八次全会和市委经济工作会议精神，严格贯彻落实县委十四届六次、七次全会和县委经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，大力弘扬“团结拼搏，勇争一流”的严陵精神。

按新《预算法》要求，结合本镇实际，对年财政收支预算情况进行精细化编列。

（二）年重点工作。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：

各项经济指标稳中求进，进入全国千强镇；启动镇机关创省级文明单位；年完成组组通水泥路；完成省市县下达的环境保护和节能减排目标任务。

围绕目标，重点抓好以下工作：

加快推进经济发展，夯实“千强镇”基础；推进产业项目建设，增强高质量发展动力；坚决打好三大攻坚战，守住高质量发展底线；持续改善人居环境，构建生态宜居城镇；大力发展民生事业，加快提升公共服务水平。

二、部门简况

年我镇机构设置共有个（其中：

政府个、财政所个），总编制数人（公务员人、事业人、个机关工勤人员；财政所公务员人、事业人、个机关工勤）。

财政总供养人口人，其中：

在职行政人、在职事业、机关工人人。

政府职能部门有：

党政办、经发办、社会事务办、城管办、群工办、财政所、农业服务中心、社事服务中心、村建环卫中心。

三、收支预算总体情况说明

年预计总收入万元，其中：

财政拨款收入万元，占；政府性基金预算财政拨款万元。

年预计总支出合计万元，其中：

基本支出万元，占；项目支出万元，占。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

严陵镇年度财政拨款收支总预算万元。

与年万元相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。

增长原因村干部报酬调标、新增村（社区）干部绩效报酬以、体检费、离退休干部党支部委员会成员工作补贴、第一书记工作经费及驻村工作队经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我镇年度一般公共预算财政拨款支出预计数万元，预计实现。